涡阳县民政局2016年部门决算情况

涡阳县民政局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

涡阳县民政局是涡阳县人民政府管理社会行政事务、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面工作以及指导乡镇民政机构和有关部门开展民政业务、落实民政政策的职能部门

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县民政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入涡阳县民政局2016年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

 三、民政局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计13683.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计13683.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3331.63万元，增长24 %，主要原因：一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助标准的提高；二是人员工资等待遇提高。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13384.69万元，其中：财政拨款收入13384.69万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13465.41万元，其中：基本支出1413.26万元，占10%；项目支出12052.15万元，占90%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计13683.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13683.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3331.63万元，增长24 %，主要原因：一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助标准的提高；二是人员工资等待遇提高。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入13384.69万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加3324.67万元。主要原因：一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助标准的提高；二是人员工资等待遇提高。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出13465.41万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3331.63万元，增长24%。主要原因：一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助标准的提高；二是人员工资等待遇提高。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为21521.89万元，支出决算为13683.27万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因一是2016年预算指标中城乡低保、医疗救助、五保户供养等经费从财政局专户支付；二是农村乡镇敬老院建设经费从财政局专户支付。其中基本支出1413.26万元，占10 %；项目支出12052.15万元，占90%。具体情况如下：

一般公共服务208类，财政事务02款一般民政管理事务02项。年初预算为247.24万元，支出决算数位121.92万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业性殡葬收入减少，火化率下滑。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1413.26万元，其中人员经费129.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费121.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入576.3万元，本年支出576.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

社会保障和就业支出229类60款02项，年初预算为36万元，支出决算数位576.3万元，完成年初预算的1600%，决算数大于预算数的主要原因是2016年预算执行中追加福彩公益金安排救济费96.59万元，对个人家庭支出21.7万元，殡葬27万元，敬老院建设402.81万元，其他商品和服务28.2万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度涡阳县民政局机关运行经费7.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.预算绩效管理工作开展情况

2016年，民政局按照指标明确、合理可行的原则，对财政专户管理的资金14个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金20552.60万元。全年共组织对5个项目：农村低保、城市低保、医疗救助、分散五保户生活救济、集中五保户生活救济、（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金13085.30万元。评价结果显示，达到绩效目标，低保户、五保户等满意率达到98%。

附件：1.收入支出决算公开表

    2.收入决算公开表

    3.支出决算公开表

    4.财政拨款收入支出决算公开表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表