涡阳县民政局2015年部门决算情况

涡阳县民政局2015年部门决算情况

    一、部门主要职能

    涡阳县民政局是涡阳县人民政府管理社会行政事务、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面工作以及指导乡镇民政机构和有关部门开展民政业务、落实民政政策的职能部门。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，涡阳县民政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

    纳入涡阳县民政局2015年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

    三、民政局2015年度部门决算说明

    （一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计10351.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10351.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加819.4万元，收入增长8%，支出增加819.4万元，支出增长8%。主要原因：一是重点优抚对象人员生活补助的标准提高，基本支出人员工资等待遇提高。二是近几年部分退役士兵自谋职业金的集中发放。

    （二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计10034.04万元，其中：财政拨款收入9921.25万元，占99%；其他收入112.8万元，占1%。

    （三）2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计10060.02万元，其中：基本支出1019.73万元，占10%；项目支出9040.29万元，占90%。

    （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计10351.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10351.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入总计增加819.4万元，增长8%，支出增加819.4万元，增长8%，主要原因：一是重点优抚对象人员生活补助的标准提高，基本支出人员工资等待遇提高。二是近几年部分退役士兵自谋职业金的集中发放。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出10060.02万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加1012.42万元，增长10%。主要原因一是重点优抚对象人员生活补助的标准提高，基本支出人员工资等待遇提高。二是近几年部分退役士兵自谋职业金的集中发放。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为10849.8万元，支出决算为10060.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因一是养老示范中心建设工程款未兑现；二是殡仪馆改造。其中项目支出789.78万元，占100%。具体情况如下：

    （1）“一般公共服务”2015年度决算9734.44万元，比2014年增加668.66万元，增长7%，主要原因一是重点优抚对象人员生活补助的标准提高，基本支出人员工资等待遇提高。二是近几年部分退役士兵自谋职业金的集中发放。其中：“行政运行”决算121.44万元，主要用于一般民政事务管理等支出。

    （2）“社会保障和就业”2015年度决算9307.73万元，比2014年增加645.24万元，增长7%，主要原因一是重点优抚对象人员生活补助的标准提高，基本支出人员工资等待遇提高。二是近几年部分退役士兵自谋职业金的集中发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算129.4万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算66.94万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

    （3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算368.02万元，比2014年增加32.77万元，增长9%，主要原因是重点优抚对象医疗补助的增加。其中：“行政单位医疗”决算79.99万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算20.86万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算5.76万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

    （4）“住房保障支出”2015年度决算58.69万元，比2014年减少3.98万元，降低6%，主要原因一是人员变动；二是退休2人。其中：“住房公积金”决算58.69万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

    （5）政府性基金“福利彩票公益金支出”2015年度决算186.81万元，主要用于社会福利事业项目方面的支出。

    （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出943.49万元，其中人员经费935.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

    （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年政府性基金福利彩票公益金，本年收入186.81万元，本年支出186.81万元，主要用于社会福利事业项目方面的支出。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    2015年度涡阳县民政局机关运行经费8.06万元，主要用于保障单位运行。

    （二）政府采购情况。

    2015年度涡阳县民政局政府采购支出总额138.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元，政府采购工程支出126万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日，涡阳县民政局共有车辆2辆，属一般公务用车2辆。

    五、名词解释

    （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：2015年涡阳县民政局决算公开