涡阳县民政局2017年部门决算情况

涡阳县民政局2017年部门决算情况

 

2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分涡阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县民政局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 涡阳县民政局概况

一、部门职责

（一）社会事务管理；

（二）基层政权建设；

（三）社会救助与福利；

（四）拥军优属，服务军队和国防建设；

（五）指导镇（街道、经开区）民政办和有关部门开展业务工作，落实民政政策。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县民政局2017年度部门决算包括：民政局本级决算和民政局属事业单位决算，与预算比较，减少1户，原因是原民政局所属扶贫办机构撤销。

纳入涡阳县民政局2017年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县民政局(本级)
2	涡阳县烈士陵园
3	涡阳县光荣院
4	涡阳县殡葬管理所
5	涡阳县流浪乞讨救助站
6	涡阳县殡仪馆
7	涡阳县老龄工作委员会办公室

第二部分  涡阳县民政局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 涡阳县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19797.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计19797.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加6113.91万元，增长44.68%，主要原因：一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助对象标准的提高；二是人员工资等待遇的提高；三是新增扶贫建档立卡户政府兜底医疗救助；四是残疾人生活补贴和护理补贴，原在县残联支出，现并到县民政局支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计19579.32万元，其中：财政拨款收入17923.42万元，占91.54%；其他收入1655.89万元，占8.46%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计19627.75万元，其中：基本支出1143.7万元，占5.83%；项目支出18484.05万元，占94.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计18141.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计18141.29万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4458.02万元，增长32.58%，主要原因：一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助对象标准的提高；二是人员工资等待遇的提高；三是新增扶贫建档立卡户政府兜底医疗救助；四是残疾人生活补贴和护理补贴，原在县残联支出，现并到县民政局支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入17480.94万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4096.25万元，增长30.6%。主要原因一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助对象标准的提高；二是人员工资等待遇的提高；三是新增扶贫建档立卡户政府兜底医疗救助；四是残疾人生活补贴和护理补贴，原在县残联支出，现并到县民政局支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17529.38万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4063.39万元，增长30.18%。主要原因一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助对象标准的提高；二是人员工资等待遇的提高；三是新增扶贫建档立卡户政府兜底医疗救助；四是残疾人生活补贴和护理补贴，原在县残联支出，现并到县民政局支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出17529.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出31.01万元，占0.18%;205（类）支出5.11万元，占0.03%;社会保障和就业208（类）支出15882.09万元，占90.6%；医疗卫生与计划生育210（类）支出1188.23万元，占6.78%；农林水213（类）支出369万元，占2.11%；住房保障221（类）支出45.09万元，占0.25%；粮油物资储备222（类）支出8.85万元，占0.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16136.45万元，支出决算为17529.38万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是重点优抚对象生活补助标准提高和各类救助对象标准的提高；二是人员工资等待遇的提高；三是新增扶贫建档立卡户政府兜底医疗救助；四是残疾人生活补贴和护理补贴，原在县残联支出，现并到县民政局支出。其中:基本支出1143.7万元，占6.52%；项目支出16385.67万元，占93.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务201（类）民政事务11（款）行政运行01（项）。年初预算为19.46万元，决算支出29.51万元，完成年初预算的151.64%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度对城乡低保、农村五保等各类民政救助对象全面核查，对镇（街道、办事处）民政办业务培训等支出。

2.一般公共服务208（类）民政事务02（款）一般民政管理事务02（项）。年初预算为207万元，决算支出199.93万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业性殡葬收入减少，火化率下滑。

3.社会保障、抚恤208（类）死亡抚恤08（款）01（项）年初预算为500万元，决算支出748.88万元，完成年初预算149.78%，决算大于预算的主要原因是行政人员死亡抚恤标准、人数的提高。

4.抚恤208（类）08（款）99（项）在乡复原退伍军人生活补助年初预算为496万元，决算支出4332.29万元，完成年初预算873.45%，决算大于预算的原因是中央下达资金数。

5.抚恤208（类）优抚事业单位08（款）04（项）年初预算为348.3万元，决算支出241.99万元，项目支出光荣院生活费和业务费60万元，合计支出为301.99万元，完成年初预算86.7%，决算大于预算的原因是烈士陵园行政性收费的减少。

6.抚恤208（类）义务兵优待08（款）05（项）年初预算为1587.4万元，决算支出1784.55万元，完成年初预算112.42%，决算大于预算的原因是义务兵优待和重点优抚对象优待补助标准的提高。

7.退役安置208（类）09（款）01（项）年初预算为1500万元，决算支出1276.52万元，完成年初预算85.1%，决算小于预算的原因是部分退役士兵要求政府安排工作，暂不愿意领取自谋职业金。

8.社会福利208（类）10（款）01（项）年初预算为507.77万元，决算支出566.3万元，完成年初预算111.53%，决算大于预算的原因是人员补助标准的提高。

9.老龄事务208（类）02（款）05（项）年初预算为452万元，决算支出387万元，完成年初预算85.62%，决算小于预算的原因是部分镇（街道、办事处）2017年底前上报高龄津贴人员信息较晚，支出进度较慢。

10.老年福利208（类）10（款）02（项）是上级追加资金，决算数为138.23万元，属镇（街道、办事处）敬老院维护资金。

11.殡葬208（类）10（款）04（项）年初预算为385.97万元，决算支出402.32万元，完成年初预算104.24%，决算大于预算的原因是上级下达县殡仪馆改造项目资金。

12.残疾人生活补贴和护理补贴208（类）11（款）07（项）年初预算为286.2万元，决算支出785.78万元，完成年初预算274.56%，决算大于预算的原因是2017年残疾人生活补贴和护理补贴预算做到残联单位，2017年4月份调整到民政局支出。

13.其他残疾人事业支出208（类）11（款）99（项）决算支出554.58万元，原因是2017年残疾人生活补贴和护理补贴预算做到残联单位，2017年4月份调整到民政局支出。

14.自然灾害生活救助208（类）15（款）01（项）决算支出654.54万元，属中央下达资金。

15.城乡低保生活保障资金208（类）19（款）01（项）年初预算为1315万元，决算支出1229.53万元，完成年初预算93.5%，决算小于预算的原因是对不符合条件的低保人员进行清理。

16.临时救助208（类）20（款）01（项）年初预算为128万元，决算支出147.21万元，完成年初预算115%，决算大于预算的原因是上级下达资金。

17.农村特困人员救助208（类）21（款）02（项）年初预算为1933.15万元，决算支出1375.8万元，入住镇（街道）敬老院五保老人557.35万元，调剂到县财政局社保账户，完成年初预算100%。

18.优抚对象医疗补助210（类）14（款）01（项）年初预算为300万元，决算支出294.46万元，完成年初预算98.15%。

19.其他医疗救助210（类）13（款）99（项）年初预算为1000万元，决算支出829.89万元，完成年初预算82.99%，决算小于预算的原因是2017年4月份之前属财政专户支出。

20.其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）决算支出369万元，系市级追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1143.70万元，其中人员经费1048.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费95.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入442.49万元，本年支出442.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出229（类）用于社会福利公益金支出60（款）02（项），年初预算为262.97万元，决算支出442.49万元，完成年初预算的168.27%，决算数大于预算数的主要原因是镇（街道）敬老院维修改造。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县民政局机关运行经费支出10.4万元，比2016年增加3.2万元，增长44.44%，主要原因是用于单位正常运行，购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，涡阳县民政局政府采购支出总额108万元，其中：政府采购货物支出108万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，涡阳县民政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金3869万元，占项目预算总额的25.18%。评价结果显示，达到预期绩效目标，低保户、五保户等救助对象满意度达96%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

 

附件：1.涡阳县民政局收入支出决算公开表

      2.涡阳县民政局收入决算公开表

      3.涡阳县民政局支出决算公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表