涡阳县石弓镇2019年预算公开

涡阳县石弓镇2019年预算公开

 

 目 录

 

第一部分 部门概况

 

1.主要职责

 

2.部门预算单位构成

 

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

 

1.涡阳县石弓镇2019年财政拨款收支总表

 

2.涡阳县石弓镇2019年一般公共预算支出表

 

3.涡阳县石弓镇2019年一般公共预算基本支出表

 

4.涡阳县石弓镇2019年政府性基金预算支出表

 

5.涡阳县石弓镇2019年国有资本经营预算支出表

 

6.涡阳县石弓镇2019年收支总表

 

7.涡阳县石弓镇2019年收入总表

 

8.涡阳县石弓镇2019年支出总表

 

9.涡阳县石弓镇2019年政府采购支出表

 

10.涡阳县石弓镇2019年政府购买服务支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

 

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

 

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

 

6.关于2019年收支预算总体情况说明

 

7.关于2019年收入预算情况说明

 

8.关于2019年支出预算情况说明

 

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

                  

 

第一部分 部门概况

 

  一、主要职责

 

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

 

（二）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

 

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

 

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 

（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 

（八）完成上级政府交办的其它事项。

 

  二、部门预算单位构成

 

  涡阳县石弓镇 2019年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	石弓镇本级	行政
2	石弓镇计划生育服务所	事业
3	石弓镇经济信息统计站	事业
4	石弓镇文化广播电教站	事业

 

三、2019 年度主要工作任务

 

2019年是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划攻坚之年。我镇全年工作的整体思路是：以科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实省、市、县各项决策部署，立足镇情，抓重点、攻难点、补短板，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，全面深化改革，把“调结构、转方式、促升级”放到更加重要的位置，大力开展招商引资、脱贫攻坚、全民创业和乡村振兴战略。

 

2019年经济社会发展的主要预期目标为：规模工业生产总值增长10%，固定资产投资增长8%，财政税收增长5%，粮食总产量增长5%，限额贸易业销售额增长15%。

 

按照上述工作思路和预期目标，重点做好以下工作：

 

（一）着力抓好现代农业农村工作

 

制定完善现代农业发展规划，推进农业结构调整，大力发展特色农业、生态农业，提升农业机械化水平；实施龙头带动战略，加快发展农产品加工业，引导农村能人、产业大户承包土地，发展多种形式的适度规模经营，整合资金，加大投入，实施石弓镇“千亿斤粮食增长项目”工程建设，搞好石羊、大寺、大黄、温庄、李楼、于张6村4.5万亩农田综合治理工作，为农业增效、农民增收奠定坚实基础；发展农村专业合作组织和中介组织，完善农产品和市场服务体系，优化产业结构，全面实施种、收农机托管工程；做好午、秋两季秸秆禁烧工作，加大宣传和监管力度，确保实现“放心镇”、“放心村”目标。

 

（二）大力推进乡村振兴战略工作

 

实施乡村振兴战略，科学编制石弓镇总体建设规划，持续推进人居环境综合整治工作上台阶。深入推进“43311”基础工程，搞好垃圾处理、污水处理、改厕“三大革命”。继续清理整顿集镇市场秩序，巩固集中整治的效果，继续抓好S202线和集镇街道美化、亮化、绿化、硬化提升工程。

 

（二）抓好土地整治、村庄布点规划和大棚房及违法用地清理工作。

 

抓住土地“三调”的机遇，结合村庄布点规划和美丽镇村建设，加强14个村土地管控力度，合理规划设计，抓好示范带动，确保2019年土地利用更加合理化、规范化、科学化。清理存量土地，依法收回闲置国有土地，以农村资源为依托，以农民为主体，以“一二三”产业融合发展为核心，严守耕地红线，完成卫片执法问题整改工作。加大土地整治力度，2019年确保完成县交办任务。

 

（四）抓好民生工程建设，促进社会事业不断进步

 

全面实施民生工程建设，加大对民生工程的投入，健全社会保障体系和社会救助体系，切实关注群众利益，解决困难群众和弱势群体的基本生活问题。认真做好就业困难人员等重点群体就业创业工作，织密织牢民生“保障网”。重点抓好新型农村合作医疗、农村养老保险、政策性农业保险、公共文化场所建设、低保、五保、养老服务体系建设、道路建设、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高人口管理水平、服务水平和群众满意度。以实际工作成效，提高人民群众的幸福指数。

 

（五）坚决打赢“三大攻坚战”

 

1.打胜防范化解重大风险攻坚战。我们要把防控风险放在更加突出的位置，时刻保持“与风险赛跑”的忧患意识，时刻绷紧防范化解重大风险这根弦，狠抓社会稳定、安全生产、信访化解攻坚，持续开展“扫黑除恶”专项行动，准确研判现状，抓早抓小、突出重点、分类施策，做好各类重大风险的防范化解工作。

 

2.打赢精准脱贫攻坚战。坚决贯彻执行好党中央关于脱贫攻坚的政策，紧跟省、市、县关于扶贫工作的安排部署，夯实扶贫基础，对贫困户进行跟踪服务，紧抓问题整改，不断细化工作，压实工作责任，确保所有贫困户如期脱贫。

 

3. 打好污染防治攻坚战。我镇将继续加大对包河区域巡查、不合法砂石料场清理力度，积极与环保整改企业（户）交流沟通，提高环保意识，做好环保工作后勤保障，确保顺利开展工作，打造石弓碧水蓝天。

 

（六）加大招商引资力度，强力推进项目建设

 

进一步强化招商责任，创新招商方式，突出招商重点，优化招商环境，提高招商水平，强力推进招商引资项目建设，确保完成县委、县政府分配的招商引资任务。

 

（七）加强政府自身建设，提高政府施政水平

 

1.牢固树立强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全部把心思用在干事业上，把全部精力集中在抓工作上，把全部本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出一流业绩。

 

2.转变工作作风，自觉接受法律监督、民主监督、社会舆论监督。增强工作执行力，雷厉风行，立说立行，提高工作透明度，深入实际、深入基层，为农民解决实际困难。树立群众观点、站稳群众立场、改进工作作风，始终保持同人民群众的血肉联系。

 

3.继续推进反腐倡廉工作，落实“两个责任”和“两条例一准则”。加强反腐倡廉警示教育，筑牢廉洁从政防线，进一步加大违法违纪案件的查处力度，营造风清气正的良好政治生态。

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第二部分 2019年部门预算表

 

部门公开表1 涡阳县石弓镇2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	602.83	一、一般公共服务支出	373.3	373.3
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.71	16.71
		八、社会保障和就业支出	54.57	54.57
		九、卫生健康支出	117.27	117.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	2	2
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.98	38.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	602.83	本年支出小计	602.83	602.83
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	602.83	支出总计	602.83	602.83

 

 

 

部门公开表2

 

涡阳县石弓镇2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	373.3	315.85	57.45
20103	政府办公厅及相关机构事物	339.04	283.59	55.45
2010301	行政运行	223.59	223.59
2010302	一般行政管理事务	60	60
2010308	信访事物	10		10
2010399	其他政府办公厅及相关机构事物支出	45.45		45.45
20105	统计信息事物	32.26	32.26
2010550	事业运行	32.26	32.26
20111	纪检监察事物	2		2
2011199	其他纪检监察事物支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71	16.71
20701	文化旅游	16.71	16.71
2010199	其他文化和旅游支出	16.71	16.71
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57
20805	行政事业单位离退休	54.57	54.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57
210	其他卫生健康管理事物支出	117.27	95.69	21.58
21007	计划生育事物	80.99	59.41	21.58
2100799	其他计划生育事物支出	80.99	59.41	21.58
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93
221	住房保障支出	38.98	38.98
22102	住房改革支出	38.98	38.98
2210201	住房公积金	31.18	31.18
2210202	提租补贴	7.8	7.8
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事物	2		2
2240106	安全监管	2		2
合计		602.83	521.8	81.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

涡阳县石弓镇2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	399.29
30101	基本工资	147.81
30102	津贴补贴	88.35
30103	奖金	8.36
30107	绩效工资	31.5
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35
30112	其他社会保障缴费	57.37
30113	住房公积金	31.18
30199	其他工资福利支出	0.37
302	商品和服务支出	78.2
30201	办公费	10.5
30205	水费	0.5
30206	电费	9
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30215	会议费	3.5
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	4
30228	工会经费	4
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费	28.2
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	38.31
30305	生活补助	37.31
30399	其他对个人家庭补助	1
309	资本性支出	6
30902	办公设备购置	6
合计		521.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

涡阳县石弓镇2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计			0		0		0

 

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县石弓镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

涡阳县石弓镇2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计			0		0	0
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县石弓镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

涡阳县石弓镇2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	602.83		一、一般公共服务支出	373.3
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	16.71
			八、社会保障和就业支出	54.57
			九、卫生健康支出	117.27
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出	2
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	38.98
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	602.83		本年支出小计	602.83
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	602.83		支出总计	602.83

 

涡阳县石弓镇2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	373.3		373.3
20103	政府办公厅及相关机构事物	339.04		339.04
2010301	行政运行	223.59		223.59
2010302	一般行政管理事务	60		60
2010308	信访事物	10		10
2010399	其他政府办公厅及相关机构事物支出	45.45		45.45
20105	统计信息事物	32.26		32.26
2010550	事业运行	32.26		32.26
20111	纪检监察事物	2		2
2011199	其他纪检监察事物支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71		16.71
20701	文化旅游	16.71		16.71
2010199	其他文化和旅游支出	16.71		16.71
208	社会保障和就业支出	54.57		54.57
20805	行政事业单位离退休	54.57		54.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57		54.57
210	其他卫生健康管理事物支出	117.27		117.27
21007	计划生育事物	80.99		80.99
2100799	其他计划生育事物支出	80.99		80.99
21011	行政事业单位医疗	36.28		36.28
2101101	行政单位医疗	28.48		28.48
2101102	事业单位医疗	5.87		5.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93		1.93
221	住房保障支出	38.98		38.98
22102	住房改革支出	38.98		38.98
2210201	住房公积金	31.18		31.18
2210202	提租补贴	7.8		7.8
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事物	2		2
2240106	安全监管	2		2
合计		602.83		602.83

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8   涡阳县石弓镇2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		373.3	315.85	57.45
20103	政府办公厅及相关机构事物		339.04	283.59	55.45
2010301	行政运行		223.59	223.59
2010302	一般行政管理事务		60	60
2010308	信访事物		10		10
2010399	其他政府办公厅及相关机构事物支出		45.45		45.45
20105	统计信息事物		32.26	32.26
2010550	事业运行		32.26	32.26
20111	纪检监察事物		2		2
2011199	其他纪检监察事物支出		2		2
207	文化旅游体育与传媒支出		16.71	16.71
20701	文化旅游		16.71	16.71
2010199	其他文化和旅游支出		16.71	16.71
208	社会保障和就业支出		54.57	54.57
20805	行政事业单位离退休		54.57	54.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.57	54.57
210	其他卫生健康管理事物支出		117.27	95.69	21.58
21007	计划生育事物		80.99	59.41	21.58
2100799	其他计划生育事物支出		80.99	59.41	21.58
21011	行政事业单位医疗		36.28	36.28
2101101	行政单位医疗		28.48	28.48
2101102	事业单位医疗		5.87	5.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.93	1.93
221	住房保障支出		38.98	38.98
22102	住房改革支出		38.98	38.98
2210201	住房公积金		31.18	31.18
2210202	提租补贴		7.8	7.8
224	灾害防治及应急管理支出		2		2
22401	应急管理事物		2		2
2240106	安全监管		2		2
合计			602.83	521.8	81.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

涡阳县石弓镇2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目//政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
						合计	6	6
家具用具	0.6	0.6
便携式计算机	1.8	1.8
台式计算机	2	2
空调机	1	1
打印设备	0.6	0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

涡阳县石弓镇2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

 

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

 

涡阳县石弓镇2019年财政拨款收支预算602.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款602.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入602.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出373.3万元，占61.93%；文化旅游体育与传媒支出16.71万元，占2.77%；社会保障和就业支出54.57万元，占9.05%；卫生健康支出117.27万元，占19.45%；资源勘探信息等支出2万元，占0.33%；住房保障支出38.98万元，占6.47%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

 

涡阳县石弓镇2019年一般公共预算拨款602.83万元，比2018年预算拨款减少82.31万元，下降12%，下降的主要原因：一是退休人员退休费用转入社会保障部门发放，2019年未列入预算；二是农村清洁工程2018年列入预算，农村清洁工程2019年由县交给第三方管理，未列入预算。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 

一般公共服务支出373.3万元，占61.93%；文化旅游体育与传媒支出16.71万元，占2.77%；社会保障和就业支出54.57万元，占9.05%；卫生健康支出117.27万元，占19.45%；资源勘探信息等支出2万元，占0.33%；住房保障支出38.98万元，占6.47%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

 

1.  一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2019年预算223.59万元，比2018年预算减少7.41万元，下降3.2%，下降原因主要是2019年镇行政人员与2018年相比减少。

 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2019年预算60万元，比2018年预算增加0万元，没有变化。

 

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）信访事物（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加0万元，没有变化。

 

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）其他政府办公厅及相关机构事物（项）2019年预算45.45万元，比2018年预算增加6.57万元，增长17%，增长原因主要是返岗人员补助费增加及其他社会保障缴费纳入预算。

 

5.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）事业运行（项）2019年预算32.26万元，比2018年预算增加1.3万元，增长8%，增长原因主要是人员工资正常增长。

 

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）2019年预算2万元，比2018年预算增加0万元，没有变化。

 

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算16.71万元，比2018年预算增加0.4万元，增长7%，增长原因主要是人员工资正常增长。

 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算54.57万元，比2018年预算增加5.81万元，增长12%，增长原因主要是计生服务所3人纳入养老保险缴费及人员工资正常增长。

 

9.其他卫生健康管理事物支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）2019年预算80.99万元，比2018年预算增）27.37万元，增长（下降）51%，增长原因主要是独保费和二女户补助2019年纳入预算。

 

10.其他卫生健康管理事物支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算28.48万元，比2018年预算下降2.6万元，下降8%，下降原因主要是行政人员减少。

 

11.其他卫生健康管理事物支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算5.87万元，比2018年预算增加0.2万元，增加1.3%，增加原因主要是人员工资正常增长。

 

12.其他卫生健康管理事物支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.93万元，比2018年预算下降0.2万元，下降7%，下降原因主要是行政人员减少。

 

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算31.18万元，比2018年预算减少1.98万元，下降6%，下降原因主要是行政人员减少。

 

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算7.8万元，比2018年预算减少0.5万元，下降6%，下降原因主要是行政人员减少。

 

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）2019年预算2万元，比2018年预算下降0.79万元，下降28%，下降原因主要是安全监管人员津贴2018年纳入预算，2019年未纳入预算。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

涡阳县石弓镇2019年一般公共预算基本支出521.8万元，其中：

 

工资福利支出399.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

对个人和家庭的补助38.31万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

资本性支出6万元，主要包括：办公设备购置。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 

涡阳县石弓镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

 

涡阳县石弓镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

 

按照综合预算的原则，涡阳县石弓镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县石弓镇2019年收支总预算602.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，资源勘探信息等支出，住房保障支出。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

 

涡阳县石弓镇2019年收入预算602.83万元，其中：一般公共预算拨款收入602.83万元，占100%，比2018年预算减少82.31万元，下降12%，下降的主要原因：一是退休人员退休费用转入社会保障部门发放，2019年未列入预算；二是农村清洁工程2018年列入预算，农村清洁工程2019年由县交给第三方管理，未纳入2019年乡镇预算。

 

八、关于2019年支出预算情况说明

 

涡阳县石弓镇2019年支出预算602.93万元，比2018年预算减少82.31万元，下降12%，下降主要原因：一是退休人员退休费用转入社会保障部门发放，2019年未列入预算；二是农村清洁工程2018年列入预算，农村清洁工程2019年由县交给第三方管理，未列入预算。

 

其中，基本支出521.8万元，占86.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出81.03万元，占13.44%，主要用于信访事物、安全生产监管、独保费和二女户补助、返岗人员生活费。

 

涡阳县石弓镇2019年一般公共预算拨款602.83万元，比2018年预算拨款减少82.31万元，下降12%，主要原因：一是退休人员退休费用转入社会保障部门发放，2019年未列入预算；二是农村清洁工程2018年列入预算，农村清洁工程2019年由县交给第三方管理，未列入预算。

 

九、其他重要事项情况说明

 

（一）项目及绩效目标情况。

 

1.“安全生产监管”项目。

 

（1）项目概述。石弓镇2019年安全生产风险管控体系建设，企事业单位安全生产责任制落实情况。

 

（2）立项依据。安全生产监管有关法律、法规、规章。

 

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

 

（4）项目内容。切实消除事故隐患，促进安全发展，推动石弓镇安全生产形势持续稳定发展。

 

（5）年度预算安排。20000元。

 

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称			石弓镇2019年安全生产专项
主管部门			涡阳县石弓镇人民政府			实施单位		石弓镇人民 政府
项目属性			□新增项目     ☑延续项目			项目期		2019年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2		年度资金总额：		2
			其中：财政拨款	2		其中：财政拨款		2
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2019年—2019年）					年度目标
	目标1：减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 目标2：提高企业效益。 目标3：辖区内群众满意度99%。					目标1：减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 目标2：提高企业效益。 目标3：辖区内群众满意度99%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：服务企事业单位、个体户数量	≥40家	40家	数量指标	指标：服务企事业单位、个体户数量	≥40家	40家
		质量指标	指标：年度安全生产责任	减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。	无伤亡事故	质量指标	指标：年度安全生产责任	减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。	无伤亡事故
		时效指标	指标：项目时效	一年	2019年度	时效指标	指标：项目时效	一年	2019年度
		成本指标	指标：项目成本	≤2万	2万	成本指标	指标：项目成本	≤2万	2万
	效益指标	经济效益指标	指标：管理效果	提高企业效益	减少企业损失	经济效益指标	指标：管理效果	提高企业效益	减少企业损失
		社会效益指标	指标：给个人带来的作用	无伤亡事故	无伤亡事故	社会效益指标	指标：给个人带来的作用	无伤亡事故	无伤亡事故
		生态效益指标	指标：生态环境效果	生态环境变好	生态环境变好	生态效益指标	指标：生态环境效果	生态环境变好	生态环境变好
		可持续影响指标	指标：社会作用	减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。	实现了职业健康安全目标	可持续影响指标	指标：社会作用	减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。	实现了职业健康安全目标
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：满意度	99%	95%	服务对象满意度指标	指标：满意度	99%	95%

 

 

 

（二）机关运行经费。

 

涡阳县石弓镇2019年机关运行经费财政拨款预算223.59万元，比2018年减少26.9万元，下降10%，下降主要原因是行政人员减少。

 

（三）政府采购情况。

 

涡阳县石弓镇2019年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元。

 

（四）国有资产占有使用情况。

 

截至2018年底，涡阳县石弓镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

 

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

 

涡阳县石弓镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了安全生产监管、纪检监察事物、返岗人员补助、综治信访维稳、独保费和二女户补助等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款81.03万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

 

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

 

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

 

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

 

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

 

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。