涡阳县高炉镇2019年财政预算草案报告
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.涡阳县高炉镇2019年财政拨款收支总表
2.涡阳县高炉镇2019年一般公共预算支出表
3.涡阳县高炉镇2019年一般公共预算基本支出表
4.涡阳县高炉镇2019年政府性基金预算支出表
5.涡阳县高炉镇2019年国有资本经营预算支出表
6.涡阳县高炉镇2019年收支总表
7.涡阳县高炉镇2019年收入总表
8.涡阳县高炉镇2019年支出总表
9.涡阳县高炉镇2019年政府采购支出表
10.涡阳县高炉镇2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、脱贫攻坚、扫黑除恶等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
二、部门预算单位构成
涡阳县高炉镇 2019年度部门预算包括局（委办）本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
高炉镇人民政府 |
行政机关 |
|
2 |
高炉镇计划生育服务站 |
全额事业单位 |
|
3 |
高炉镇文化广播电教站 |
全额事业单位 |
|
4 |
高炉镇经济信息服务站 |
全额事业单位 |
三、2019 年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：
1、抓好脱贫攻坚工作；
2、抓好扫黑除恶工作；
3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
5、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
6、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；
7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
8、做好县委、县政府交办的其他工作。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 涡阳县高炉镇2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
845.99 |
一、一般公共服务支出 |
522.02 |
522.02 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.8 |
29.8 |
|
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|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.14 |
86.14 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
160.68 |
160.68 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
54.36 |
54.36 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2 |
2 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
|
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本年收入小计 |
854.99 |
本年支出小计 |
854.99 |
854.99 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
收入总计 |
854.99 |
支出总计 |
854.99 |
854.99 |
|
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部门公开表2
|
涡阳县高炉镇2019年一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
344.63 |
344.63 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
66 |
66 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
75.93 |
0.18 |
75.75 |
|
2010550 |
事业运行 |
23.46 |
23.46 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.8 |
29.8 |
|
|
2080502 |
归口管理的事业单位离退休 |
10.04 |
10.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.1 |
76.1 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
107.11 |
67.11 |
40 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.7 |
42.7 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.13 |
8.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.87 |
10.87 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2 |
|
2 |
|
2240106 |
安全监管 |
2 |
|
2 |
|
合计 |
854.99 |
725.24 |
129.75 |
|
部门公开表3
|
涡阳县高炉镇2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
577.25 |
|
30101 |
基本工资 |
215.41 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.61 |
|
30103 |
奖金 |
12.12 |
|
30106 |
伙食补助 |
17 |
|
30107 |
年奖励性绩效工资（含卫生院负担工资） |
16.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.1 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.83 |
|
30112 |
医疗救助金 |
3.1 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.49 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.55 |
|
302 |
商品和服务支出 |
82.3 |
|
30201 |
办公费 |
2.2 |
|
30205 |
水费 |
1 |
|
30206 |
电费 |
7.2 |
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
|
30211 |
差旅费 |
2.2 |
|
30215 |
会议费 |
3.5 |
|
30226 |
劳务费 |
7.2 |
|
30229 |
福利费 |
0.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
|
30239 |
其他交通费 |
33.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.68 |
|
303 |
离退休人员支出 |
65.69 |
|
30301 |
离休人员生活费 |
10.04 |
|
30302 |
退休基本退休费 |
29.61 |
|
30305 |
遗属补助 |
26.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
725.24 |
|
部门公开表4
|
涡阳县高炉镇2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县高炉镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
涡阳县高炉镇2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县XXX没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
涡阳县高炉镇2019年收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
845.99 |
一、一般公共服务支出 |
522.02 |
522.02 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.8 |
29.8 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.14 |
86.14 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
160.68 |
160.68 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.36 |
54.36 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
854.99 |
854.99 |
|
|
本年收入小计 |
845.99 |
本年支出小计 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
||
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
||
|
其他 |
|
其他 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
845.99 |
支出总计 |
845.99 |
||
|
|
|
|
|
||
|
部门公开表7 涡阳县高炉镇2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
344.63 |
|
344.63 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
66 |
|
66 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
75.93 |
|
75.93 |
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
23.46 |
|
23.46 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.8 |
|
29.8 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.04 |
|
10.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.1 |
|
76.1 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
107.11 |
|
107.11 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.7 |
|
42.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.13 |
|
8.13 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
2.74 |
|
2.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.49 |
|
43.49 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
854.99 |
|
854.99 |
|
|
|
|
|
部门公开表8
涡阳县高炉镇2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
344.63 |
344.63 |
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
66 |
66 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
75.93 |
0.18 |
75.75 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
23.46 |
23.46 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.8 |
29.8 |
|
|
|
2080502 |
归口管理的事业单位离退休 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.1 |
76.1 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
107.11 |
67.11 |
40 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
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2210201 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
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2210202 |
提租补贴 |
10.87 |
10.87 |
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2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2 |
|
2 |
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2240106 |
安全监管 |
2 |
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2 |
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合计 |
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854.99 |
725.24 |
129.75 |
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部门公开表9
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涡阳县高炉镇2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目//政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
5000 |
5000 |
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台式计算机 |
3500 |
3500 |
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激光打印机 |
1500 |
1500 |
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部门公开表10
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
涡阳县高炉镇2019年财政拨款收支预算854.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款854.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入854.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出522.02万元，占61.06%；文化体育与传媒支出29.8万元，占3.49%；社会保障和就业支出86.14万元，占10.17%；卫生健康支出160.68万元，占18.79%；住房保障支出54.36万元，占6.36%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.23%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
涡阳县高炉镇2019年一般公共预算拨款854.99万元，比2018年预算拨款减少170.08万元，下降16.59%，主要原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是机关事业单位工作人员调出；三是计划生育支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出522.02万元，占61.06%；文化体育与传媒支出29.8万元，占3.49%；社会保障和就业支出86.14万元，占10.17%；卫生健康支出160.68万元，占18.79%；
住房保障支出54.36万元，占6.36%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.23%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
- 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年预算344.63万元，比2018年预算减少39.24万元，下降10.22%，下降原因主要是人员调动。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年预算66万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2019年预算10.04万元，比2018年预算减少127.83万元，下降92.72%，下降原因主要是党政机关事业单位退休人员转为社保。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算54.36万元，比2018年预算增加9.35万元，增长20.77%，增加原因主要是人员调资。
5.其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。2019年预算75.93万元，比2018年预算增加10.95万元，增长16.85%，增加原因主要是功能科目的调整。
6.事业运行支出。2019年预算23.46万元，比2018年预算减少72.44万元，下降75.54%，下降原因主要是事业退休人员工资纳入社保。
7.群众文化支出。2019年预算29.8万元，比2018年预
算增加1.66万元，增长0.59%，增长原因主要是调资。
8.机关事业基本养老保险缴费。2019年预算76.1万元，比2018年预算增加34.16万元，增长81.45%，增长原因主要调资。
9.其他计划生育事务支出。2019年预算107.11万元，比2018年预算增加42.88万元，增加66.76%，增长原因主要奖特服纳入其他计划生育事务支出预算。
10.行政事业单位医疗支出。2019年预算50.83万元，比2018年预算减少0.29万元，下降0.6%，下降原因主要人员调出。
11.信访事务支出。2019年预算10万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
12.其他纪检监察事务支出。2019年预算2万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
13.安全监管支出。2019年预算2万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（具体支出见部门公开表3）
涡阳县高炉镇2019年一般公共预算基本支出725.24万元，其中：
工资福利支出577.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、
其他工资福利支出等。商品和服务支出82.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助65.69万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
涡阳县高炉镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
涡阳县高炉镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，涡阳县高炉镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县高炉镇2019年收支总预算854.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
涡阳县高炉镇2019年收入预算854.99万元，其中：一般公共预算拨款收入854.99万元，占100%，比2018年预算
减少170.08万元，下降16.59%，主要原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是计划生育支出减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
涡阳县高炉镇2019年支出预算854.99万元，比2018年预算减少170.08万元，下降16.59%，主要原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是计划生育支出减少。
其中，基本支出725.24万元，占84.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出129.75万元，占15.18%，主要用于社辅人员工资、其他计划生育事务支出、信访事务（综治信访维稳）、其他纪检监察事务支出、安全监管支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“安全生产监管”项目。
（1）项目概述。高炉镇2019年安全生产风险管控体系建设，企事业单位安全生产责任制落实情况。
（2）立项依据。安全生产监管有关法律、法规、规章。
（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日
（4）项目内容。切实消除事故隐患，促进安全发展，推动高炉镇安全生产形势持续稳定发展。
（5）年度预算安排。20000元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
高炉镇2019年安全生产专项 |
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主管部门 |
涡阳县高炉镇人民政府 |
实施单位 |
高炉镇人民 政府 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2019年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2 |
年度资金总额： |
2 |
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|
其中：财政拨款 |
2 |
其中：财政拨款 |
2 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总体目标 |
中期目标（2019年—2019年） |
年度目标 |
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目标1：减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 目标2：提高企业效益。 目标3：辖区内群众满意度99%。 |
目标1：减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 目标2：提高企业效益。 目标3：辖区内群众满意度99%。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标：服务企事业单位、个体户数量
|
≥40家
|
40家
|
数量指标 |
指标：服务企事业单位、个体户数量
|
≥40家
|
40家
|
|
|
质量指标 |
指标：年度安全生产责任
|
减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 |
无伤亡事故
|
质量指标 |
指标：年度安全生产责任
|
减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 |
无伤亡事故
|
||
|
时效指标 |
指标：项目时效
|
一年
|
2019年度
|
时效指标 |
指标：项目时效
|
一年
|
2019年度
|
||
|
成本指标
|
指标：项目成本
|
≤2万
|
2万
|
成本指标 |
指标：项目成本
|
≤2万
|
2万
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标：管理效果
|
提高企业效益 |
减少企业损失 |
经济效益指标 |
指标：管理效果
|
提高企业效益 |
减少企业损失 |
|
|
社会效益指标 |
指标：给个人带来的作用 |
无伤亡事故
|
无伤亡事故
|
社会效益指标 |
指标：给个人带来的作用 |
无伤亡事故
|
无伤亡事故
|
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|
生态效益指标 |
指标：生态环境效果
|
生态环境变好
|
生态环境变好
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生态效益指标 |
指标：生态环境效果
|
生态环境变好
|
生态环境变好
|
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|
可持续影响指标
|
指标：社会作用
|
减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 |
实现了职业健康安全目标
|
可持续影响指标
|
指标：社会作用
|
减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。 |
实现了职业健康安全目标
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标：满意度
|
99%
|
95%
|
服务对象满意度指标 |
指标：满意度
|
99%
|
95%
|
|
（二）机关运行经费。
涡阳县高炉镇2019年机关运行经费财政拨款预算344.63万元，比2018年减少39.23万元，下降10.22%，下降原因主要是人员调动。
（三）政府采购情况。
涡阳县高炉镇2019年各单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，涡阳县高炉镇共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
（如部门预算批复了绩效目标说明如下）
涡阳县高炉镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了其他计划生育事务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出【社辅人员工资（含四
险）】 、综治信访维稳专项业务费等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款129.75万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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皖公网安备 34160002000006号
