涡阳县公安局2017年部门决算情况

涡阳县公安局2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分涡阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 涡阳县公安局概况

一、部门职责

涡阳县公安局是县人民政府管理全县公安工作的职能部门，其主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）防范、打击恐怖活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县公安局2017年度部门决算包括：公安局本级决算和局属二级单位决算，与预算比较，增减无变化。

纳入涡阳县公安局2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	公安局本级
2	公安局公安局交通管理大队
3	涡阳县看守所
4	涡阳县拘留所

 第二部分 涡阳县公安局2017年度部门决算表

 一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

 

第三部分 涡阳县公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计18192.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计18192.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1064.97万元，增长6.2%，主要原因：一是公共安全支出15046.31万元，比上年13059万元增加了1987.31万元；二是社会保障和就业支出683.06万元，比上年637.3万元增加了45.76万元；三是医疗卫生与计划生育支出330.87万元，比上年328.9万元增加了1.97万元；四是节能环保支出0.4万元，比上年1.16万元减少了0.76万元；五是城乡社区支出103万元，比上年0万元增加了103万元；六是住房保障支出682.11万元，比上年626.59万元增加了55.52万元；七是年末财政拨款结转和结余1345.14万元比年初2473.96万元减少了1128.82万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计15,718.23万元，其中：财政拨款收入15,688.23万元，占99.8%；其他收入30万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16847.04万元，其中：基本支出14406.76万元，占85.5%；项目支出2440.28万元，占14.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计16086.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16086.08万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1899.45万元，增长13.38%，主要原因：一是公共安全支出14159.7万元，比上年12194.53万元增加了1945.17万元；二是社会保障和就业支出683.06万元，比上年637.3万元增加了45.76万元；三是医疗卫生与计划生育支出330.87万元，比上年328.9万元增加了1.97万元；四是节能环保支出1.4万元，比上年1.16万元增加了0.24万元；五是城乡社区支出103万元，比上年0万元增加了103万元；六是住房保障支出682.11万元，比上年626.59万元增加了55.52万元；七是年末财政拨款结转和结余125.65万元比上年397.85万元减少了272.2万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入15586.23万元，占本年收入的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3161.89万元，增长25%。主要原因：一是公共安全支出13887.49万元，比上年10830.1万元增加3057.39万元；二是社会保障和就业支出683.06万元，比上年637.3万元增加45.76万元;三是医疗卫生与计划生育支出330.87万元，比上年328.9万元增加1.97万元; 四是节能环保支出0.4万元比上年1.16万元减少了0.76万元，五是城乡社区支出1万元，比上年增加1万元; 六是住房保障支出682.11万元，比上年626.59增加了55.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出15858.43万元，占本年支出的94.13%。与2016年13788.77万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2069.66万元，增长15%。主要原因一是公共安全支出14159.7万元比上年12194.53万元增加1965.17万元；二是社会保障和就业支出683.06万元，比上年637.3万元增加45.76万元;三是医疗卫生与计划生育支出330.87万元，比上年328.9万元增加1.97万元; 四是节能环保支出0.4万元比上年1.16万元减少了0.76万元，五是城乡社区支出1万元，比上年增加1万元; 六是住房保障支出682.11万元，比上年626.59增加了55.52万元。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出15858.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.3万元，占0.0001%;公共安全（类）支出14159.7万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出683.06万元，占4.3%；住房保障（类）支出682.11万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育支出330.87万元，占,2.1%；节能环保及城乡社区支出1.4万元；占0.0001%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预15503.13万元，支出决算为15858.43万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因: 决算数大于预算数的主要原因（与上年相比）一是公共安全支出追加1965.17万元；二是社会保障和就业支出追加45.76万元;三是医疗卫生与计划生育支出追加1.97万元; 四是节能环保及城乡社区支出追加0.24万元; 五是住房保障支出追加55.52万元。其中基本支出14010.33万元，占88.34%；

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访事务专项经费1.3万元。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9845.11万元，支出决算数位9954.48万元，完成年初预算101%。决算数大于预算数的主要原因一是调整在职人员工资及津贴；二是日常公用经费的支出增加。

2.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为50万元，支出决算数位50万元，完成年初预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为1197.82万元，支出决算数位1437.01万元，完成年初预算112%。决算数大于预算数的主要原因一是辅警数增加，二是公用经费逐年增加。

4.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为259.55万元，支出决算数位256.73万元，完成年初预算99%。决算数小于预算数2.82万元，与预算基本持平。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位613.37万元，主要原因此项支出年初预算安排在项目资金支出。

6. .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）。年初预算为697.63万元，支出决算数位683.06万元，完成年初预算98%。决算数小于预算数的主要原因是退休费在11月份调整到社保局发放。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为296.22万元，支出决算数位330.87万元，完成年初预算111.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加了财政补贴的比例。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为550.71万元，支出决算数位682.11万元，完成年初预算124%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加了财政补贴的比例。

项目支出1848.1万元，占11.65%。具体情况如下：

1.  公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.8万元，主要原因是标里派出所、临湖派出所、马店派出所、青町派出所业务用房建设资金支出261.8万元。
2.  公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2022.75万元，支出决算为1586.3万元，完成年初预算78.45%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出14010.33万元，其中人员经费7402.7万元，主要包括：基本工资1858.32万元、津贴补贴2493.7万元、奖金149.69万元、社会保障缴费316.02万元、伙食补助费289.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.42万元、其他工资福利支出681.88万元、离休费29.87万元、退休费531.77万元、抚恤金92.51万元、生活补助122.82万元、医疗费29.27万元、奖励金2.7万元、住房公积金571.11万元、提租补贴111万元、其他对个人和家庭补助支出0.84万元；公用经费6607.63万元，主要包括：办公费260.51万元、印刷费20.72万元、咨询费0.7万元、手续费0.37万元、水费16.01万元、电费283.47万元、邮电费80.21万元、物业管理费47.86万元、差旅费63.12万元、维修（护）费600.48万元、租赁费20.5万元、会议费、培训费0.66万元、公务接待费11万元、专用材料费144.32万元、被装购置费204.16万元、专用燃料费10.4万元、劳务费3745.4万元、委托业务费38.04万元、工会经费42.83万元、福利费4.36万元、公务用车运行维护费152.98万元、其他交通费用398.5万元、其他商品服务支出228.47万元、办公设备购置238.72万元、专用设备购置3.2万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入102万元，本年支出102万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为102万元，主要用于交管大队在省道公路设8个测速卡扣建设费用支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县公安局机关运行经费支出9,564.48

万元，主要用于保障单位运行，用于单位购买服务及装备购置。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，涡阳县公安局政府采购支出总额1423.56万元，其中：政府采购货物支出1059.76万元；政府采购4个派出所业务用房建设工程支出261.8万元；交管大队在省道公路设8个8处电子警察建设费用102万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县公安局共有车辆119辆，其中：一般执法执勤用车107辆、特种专业技术用车12辆；单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县公安局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金2,440.28万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示：

1、 辅警人员工资3815.25万元；辅警人员被装费204.75万元。达到的绩效目标：完善城乡社区防控网，加强专职治安辅助力量建设。建立一支由“党委政府牵头、财政统一保障、公安机关使用管理”的专职治安辅助力量。

2、 禁毒专项经费30万元。达到的绩效目标（查处吸毒人员，降低外流贩毒人员，打击处理吸贩毒人员）。

3、 人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴540万元。达到的绩效目标：按照《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》、《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》文件，执行全局人员的民警执勤岗位津贴及法定工作日之外的加班补贴。

4、 财政法〔2016〕1922号,提前下达2017年中央政法转移支付资金办案（业务）费895万元，业务装备经费923万元。落实《安徽省财政厅、公安厅关于完善县级公安机关公用经费保障的指导意见》，保障我局开展办案所需各项支出缴费。

5、 8处电子警察102万元。达到的绩效目标是在S307建设6处电子卡口、S202建设2处电子卡口，维护了我县道路交通的畅通。

6、 拘押场所项目支出259.55万元。达到的绩效目标加强公安监管场所经费保障。

7、三公经费支出中国内公务接待113批次，接待人数770人。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：1.涡阳县公安局收入支出决算公开表

2.  涡阳县公安局收入决算公开表

3. 涡阳县公安局支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（表格在附件中）