涡阳县公安局2016年部门决算情况

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涡阳县公安局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

涡阳县公安局是县人民政府管理全县公安工作的职能部门，其主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

二、部门决算单位构成

纳入涡阳县公安局2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

   从决算单位构成看，涡阳县公安局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增减无变化。

三、公安局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计17127.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计17127.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1009.67万元，增长6.2%，主要原因：一是公共安全支出13059万元，比上年10013.54万元增加了3045.46万元；二是社会保障和就业支出637.3万元，比上年589.08万元增加了48.22万元；三是医疗卫生与计划生育支出328.9万元，比上年248.54万元增加了80.36万元；四是节能环保及城乡社区支出1.16万元，比上年84万元减少了82.54万元；五是住房保障支出626.59万元，比上年605.17万元增加了21.42万元；六是年末财政拨款结转和结余2473.96万元比年初4577.22万元减少了2103.26万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12549.99万元，其中：财政拨款收入12424.34万元，占99%；其他收入125.65万元，占1 %。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14653.25万元，其中：基本支出13247.24万元，占90.4%；项目支出1406万元，占9.6%；经营支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计14186.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14186.63万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2550.05万元，增长21.9%，主要原因：一是公共安全支出12194.53万元，比上年8,347.51万元增加了3847.02万元；二是社会保障和就业支出637.3万元，比上年589.08万元增加了48.22万元；三是医疗卫生与计划生育支出328.9万元，比上年248.54万元增加了80.36万元；四是节能环保及城乡社区支出1.16万元，比上年84万元减少了82.54万元；五是住房保障支出626.59万元，比上年605.17万元增加了21.42万元；六是年末财政拨款结转和结余397.85万元比上年1762.28万元减少了1364.43万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入12424.34万元，占本年收入的99%，一般公共预算财政拨款收入比上年增加2634.04万元，增长26.9%。主要原因一是公共安全支出比上年增加2482.59万元；二是社会保障和就业支出比上年增加48.22万元;三是医疗卫生与计划生育支出比上年增加80.36万元; 四是节能环保及城乡社区支出比上年增加1.16万元; 五是住房保障支出比上年增加21.42万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出13788.77万元，占本年支出的94%。与2015年相比，财政拨款支出增加3998.47万元，增长40.8%。主要原因一是公共安全支出增加3847.02万元；二是社会保障和就业支出48.22万元;三是医疗卫生与计划生育支出80.36万元; 四是节能环保及城乡社区支出1.16万元; 五是住房保障支出21.42万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为12,311.13万元，支出决算为13788.77万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因（与上年相比）一是公共安全支出追加1416.12万元；二是社会保障和就业支出追加32.33万元;三是医疗卫生与计划生育支出追加43.98万元; 四是节能环保及城乡社区支出追加1.16万元; 五是住房保障支出减少16.24万元。其中基本支出12596.77万元，占91.4%；项目支出1192万元，占8.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧专项经费0.3万元。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4077.57万元，支出决算数位6456.86万元，完成年初预算158.%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年新招600名辅警增加工资；二是调整在职人员工资及津贴，年初预算工资福利支出3630.76万元，决算数5615.05万元，增加1984.29万元；三是日常公用经费的支出增加395万元。
3. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为30万元，支出决算数位30万元，完成年初预算100%。
4. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为1674万元，支出决算数位1780.87万元，完成年初预算106%。决算数大于预算数的主要原因一是辅警数增加，二是公用经费逐年增加。
5. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为214.02万元，支出决算数位270.63万元，完成年初预算126.5%。决算数大于预算数的主要原因一是基础设施建设的维修；二是日常经费的增加。
6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4782.82万元，支出决算数位3656.18万元，完成年初预算76.5%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度项目资金结转。

6. .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）。年初预算为604.97万元，支出决算数位637.3万元，完成年初预算105%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为284.92万元，支出决算数位328.9万元，完成年初预算115%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加了财政补贴的比例

其他医疗保障支出年初预算为80.34万元，支出决算数位80.34万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为642.83万元，支出决算数位626.59万元，完成年初预算97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出12596.77万元，其中人员经费7129.01万元，主要包括：基本工资1476.54万元、津贴补贴2687.60万元、奖金127.83万元、社会保障缴费328.9万元、其他工资福利支出994.18万元、离休费31.43万元、退休费602.87万元、抚恤金27万元、生活补助138.7万元、医疗费64.7万元、奖励金16.48万元、住房公积金578.75万元、提租补贴47.84万元、其他对个人和家庭补助支出6.18万元；公用经费5467.77万元，主要包括：办公费256.91万元、印刷费29.68万元、咨询费6.77万元、手续费0.19万元、水费15.78万元、电费176.02万元、邮电费79.39万元、物业管理费31.16万元、差旅费307.61万元、维修（护）费588.24万元、租赁费206.32万元、会议费1.1万元、培训费53.24万元、公务接待费4.91万元、专用材料费143.62万元、被装购置费298.98万元、专用燃料费0.75万元、劳务费1887.06万元、委托业务费198.47万元、工会经费35.42万元、福利费217.11万元、公务用车运行维护费492.53万元、其他交通费用2.45万元、其他商品服务支出45.99万元、办公设备购置164.67万元、专用设备购置223.39万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

“公安局2016年度没有政府性基金收入和支出”

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度涡阳县公安局机关运行经费5079.71万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度涡阳县公安局政府采购支出总额2219.35万元，包括一般公共预算财政拨款基本支出388.06万元,政法转移支出1831.29万元,其中：政府采购货物支出1916.8万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.55万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，涡阳县公安局共有车辆109辆，其中一般公务用车109辆、一般执法执勤用车97辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 联系方式：涡阳县公安局政务公开电子邮箱：gyxgajbzs@163.com。