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涡阳县乐行幼儿园2023年度单位决算

浏览次数：136 发布时间：2024-12-31 15:05 字体大小：大中小

第一部分涡阳县乐行幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分涡阳县乐行幼儿园2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分涡阳县乐行幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分
涡阳县乐行幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，遵守法律、法规。

（二）编制工作发展规划以及年度计划，并组织实施。

（三）负责学龄前儿童招生工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（四）全面实施素质教育，对幼儿实施体智、美、德全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，负责本单位财务管理，妥善管理和使用经费，对经费使用情况进行监督，

（六）建立安全管理制度，履行安全管理职责。

（七）为家长了解幼儿在园情况及家园联系提供便利。

（八）依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

二、单位决算构成

涡阳县乐行幼儿园2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分涡阳县乐行幼儿园2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表公开01表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,801.80	一、一般公共服务支出	31	12.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,299.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	242.26
	9		九、卫生健康支出	39	97.87
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	149.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,801.80	本年支出合计	57	2,801.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,801.80	总计	60	2,801.80

二、收入决算表公开02表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,801.80	2,801.80
201			一般公共服务支出	12.72	12.72
20129			群众团体事务	12.72	12.72
2012906			工会事务	12.72	12.72
205			教育支出	2,299.49	2,299.49
20502			普通教育	2,299.49	2,299.49
2050201			学前教育	2,284.17	2,284.17
2050299			其他普通教育支出	15.32	15.32
208			社会保障和就业支出	242.26	242.26
20805			行政事业单位养老支出	242.26	242.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.21	153.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05
210			卫生健康支出	97.87	97.87
21011			行政事业单位医疗	97.87	97.87
2101102			事业单位医疗	92.15	92.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72
221			住房保障支出	149.45	149.45
22102			住房改革支出	149.45	149.45
2210201			住房公积金	119.16	119.16
2210202			提租补贴	30.29	30.29

三、支出决算表公开03表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,801.80	1,665.74	1,136.05
201			一般公共服务支出	12.72	12.72
20129			群众团体事务	12.72	12.72
2012906			工会事务	12.72	12.72
205			教育支出	2,299.49	1,163.44	1,136.05
20502			普通教育	2,299.49	1,163.44	1,136.05
2050201			学前教育	2,284.17	1,150.11	1,134.06
2050299			其他普通教育支出	15.32	13.33	1.99
208			社会保障和就业支出	242.26	242.26
20805			行政事业单位养老支出	242.26	242.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.21	153.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05
210			卫生健康支出	97.87	97.87
21011			行政事业单位医疗	97.87	97.87
2101102			事业单位医疗	92.15	92.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72
221			住房保障支出	149.45	149.45
22102			住房改革支出	149.45	149.45
2210201			住房公积金	119.16	119.16
2210202			提租补贴	30.29	30.29

四、财政拨款收入支出决算总表公开04表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,801.80	一、一般公共服务支出	32	12.72	12.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36	2,299.49	2,299.49
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	242.26	242.26
	9		九、卫生健康支出	40	97.87	97.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	149.45	149.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	2,801.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,801.80	2,801.80
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	2,801.80	总计	62	2,801.80	2,801.80

五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				2,801.80	1,665.74	1,136.05	2,801.80	1,665.74	1,136.05
201			一般公共服务支出				12.72	12.72		12.72	12.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20129			群众团体事务				12.72	12.72		12.72	12.72
2012906			工会事务				12.72	12.72		12.72	12.72
205			教育支出				2,299.49	1,163.44	1,136.05	2,299.49	1,163.44	1,136.05
20502			普通教育				2,299.49	1,163.44	1,136.05	2,299.49	1,163.44	1,136.05
2050201			学前教育				2,284.17	1,150.11	1,134.06	2,284.17	1,150.11	1,134.06
2050299			其他普通教育支出				15.32	13.33	1.99	15.32	13.33	1.99
208			社会保障和就业支出				242.26	242.26		242.26	242.26
20805			行政事业单位养老支出				242.26	242.26		242.26	242.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				153.21	153.21		153.21	153.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				89.05	89.05		89.05	89.05
210			卫生健康支出				97.87	97.87		97.87	97.87
21011			行政事业单位医疗				97.87	97.87		97.87	97.87
2101102			事业单位医疗				92.15	92.15		92.15	92.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出				5.72	5.72		5.72	5.72
221			住房保障支出				149.45	149.45		149.45	149.45
22102			住房改革支出				149.45	149.45		149.45	149.45
2210201			住房公积金				119.16	119.16		119.16	119.16
2210202			提租补贴				30.29	30.29		30.29	30.29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,503.58	302	商品和服务支出	116.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	678.97	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	328.32	30205	水费	3.40	310	资本性支出	31.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.35	30206	电费	22.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	98.91	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	27.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.30
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	119.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	312	对企业补助
30309	奖励金	0.69	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,517.98	公用经费合计					147.76

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：涡阳县乐行幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表

编制单位：涡阳县乐行幼儿园金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计

注：涡阳县乐行幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分涡阳县乐行幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2801.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2801.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加527万元，增长23.2%，主要原因：一是增加延时服务及托育托幼补助资金；二是幼儿园生均公用经费调整标准；三是保育教育费支出增加；四是学前教育设备类、维修改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2801.8万元，其中：财政拨款收入2801.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2801.8万元，其中：基本支出1665.74万元，占59.5%；项目支出1136.05万元，占40.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2801.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2801.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加527万元，增长23.2%，主要原因：一是增加延时服务及托育托幼补助资金；二是幼儿园生均公用经费调整标准；三是保育教育费支出增加；四是学前教育设备类、维修改造项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2801.8万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加527万元，增长23.2%，主要原因：一是增加延时服务及托育托幼补助资金；二是幼儿园生均公用经费调整标准；三是保育教育费支出增加；四是学前教育设备类、维修改造项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2801.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.72万元，占0.5%;教育（类）支出2299.49万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出242.26万元，占8.6%；卫生健康（类）支出97.87万元，占3.5%；住房保障（类）支出149.45万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2557.55万元，支出决算为2801.8万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加延时服务及托育托幼补助资金；二是幼儿园生均公用经费调整标准；三是保育教育费支出增加；四是学前教育设备类、维修改造项目资金增加。其中:基本支出1665.74万元，占59.5%；项目支出1136.05万元，占40.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2010.2万元，支出决算为2284.17万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因一是增加延时服务及托育托幼补助资金；二是幼儿园生均公用经费调整标准；三是保育教育费支出增加；四是学前教育设备类、维修改造项目资金增加。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，决算数大于预算数的主要原因一是发放退休人员提高退休费补贴；二是增加教育督导专项经费；三是增加独生子女父母奖励金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为178.11万元，支出决算为153.21万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为89.1万元，支出决算为89.05万元，完成年初预算的99.9%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为101.41万元，支出决算为92.15万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为127.22万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为31.81万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴发放减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1665.74万元，其中：人员经费1517.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费147.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县乐行幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县乐行幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县乐行幼儿园为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，涡阳县乐行幼儿园政府采购支出总额198.41万元，其中：政府采购货物支出198.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.41 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，涡阳县乐行幼儿园共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1310.99万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映幼儿园保育教育费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

幼儿园保育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.24分。全年预算数为834.27万元，执行数为687.69万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成招生任务，确保在校幼儿数大于3200人；二是学前幼儿毛入园率大于98%，满足周围适龄幼儿入学，给当地居民就地入学带来便利，培养3至6周岁儿童为普及九年义务教育奠定基础。发现的主要问题及原因：家庭幼儿教育观念薄弱，幼儿教育管理不规范，在不利于幼儿全面和谐发展的同时，也阻碍着幼儿教育事业的健康发展。受三年疫情影响，项目实施过程迟缓，项目绩效目标未及时申报调减，影响年度绩效评价结果。下一步改进措施：加大幼儿教育管理力度，进一步细化预算设置，精准估计，尽可能考虑外界因素对预算造成的不可控性，降低预算调整比率，切实提高财政资金使用效率。

幼儿园保育费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			幼儿园保育费
主管部门			029-涡阳县教育局			实施单位	029004-涡阳县乐行幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	834.27	834.27	687.69	10	82.43%	8.24
			其中：本年财政拨款	834.27	834.27	687.69	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金：834.27万元，主要用于为学龄前儿童提供保育和教育服务,指导家长进行科学育儿，加强教师队伍建设。进一步提高保育教育水平。优化校园环境，改善办学条件。发挥公办幼儿园的引领辐射作用，厉行节约、合理安排经费开支，使教职工、幼儿家长满意度均达95％以上。					主要用于为学龄前儿童提供保育和教育服务,指导家长进行科学育儿，加强教师队伍建设。进一步提高保育教育水平。优化校园环境，改善办学条件。发挥公办幼儿园的引领辐射作用，厉行节约、合理安排经费开支，使教职工、幼儿家长满意度均达95％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿人数		≥3300人	3300人	10	10
		质量指标	学前幼儿毛入园率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	学前教育保育教育费拨付时间		2023年全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	保育教育费收费标准老生（元/生/学期）		＝1100元	1100元	6	6
			保育教育费收费标准新生（元/生/学期）		＝1500元	1500元	6	6
			保障学前教育各项业务正常运转支出		＝834.27万元	834.27万元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	满足周围适龄幼儿入学，给当地居民就地入学带来便利，培养3至6周岁儿童为普及九年义务教育奠定基础		持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	当地社会和家长满意度		≥95%	95%	5	5
	满意度指标	满意度指标	幼儿园教职工的满意度		≥95%	95%	5	5
总分							100	98.24

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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