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涡阳县乐行幼儿园2024年单位预算

浏览次数：369 发布时间：2024-05-08 17:20 字体大小：大中小

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.涡阳县乐行幼儿园2024年收支总表

2.涡阳县乐行幼儿园2024年收入总表

3.涡阳县乐行幼儿园2024年支出总表

4.涡阳县乐行幼儿园2024年财政拨款收支总表

5.涡阳县乐行幼儿园2024年一般公共预算支出表

6.涡阳县乐行幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县乐行幼儿园2024年政府性基金预算支出表

8.涡阳县乐行幼儿园2024年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县乐行幼儿园2024年项目支出表

10.涡阳县乐行幼儿园2024年政府采购支出表

11.涡阳县乐行幼儿园2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，遵守法律、法规。

（二）编制部门工作发展规划以及年度计划，并组织实施。

（三）负责学龄前儿童招生工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（四）全面实施素质教育，对幼儿实施体智，美，德全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，负责本部门财务管理，妥善管理和使用经费，对经费使用情况进行监督，

（六）建立安全管理制度，履行安全管理职责。

（七）为家长了解幼儿在园情况及家园联系提供便利。

（八）依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

二、单位预算构成

涡阳县乐行幼儿园2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、教师对本班幼儿的安全负责，严格执行安全制度，防止事故的发生。
2、依据幼儿园教育工作计划要求，结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标、计划，并组织实施，做好教育笔记。
3、观察分析幼儿发展情况，认真填写观察记录。
4、指导和配合保育员管理好幼儿的生活和做好幼儿卫生保健工作。
5、为幼儿创设良好的物质和精神环境，发挥环境教育作用。
6、积极参加业务学习和教研活动，积极进行教改实验的立项与研究。
7、做好家长联系工作，了解幼儿家庭教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施。与家长共同配合，完成教育任务。
8、完成上级主管部门安排的临时工作，并接受其检查与指导。

第二部分 2024年涡阳县乐行幼儿园预算表

涡阳县乐行幼儿园公开表1
涡阳县乐行幼儿园2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,667.1	一、一般公共服务支出	12.6
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出	2,125.1
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	264.2
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	108.0
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	157.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	2,667.1	支出总计	2,667.1

涡阳县乐行幼儿园公开表2

涡阳县乐行幼儿园2024年收入总表

单位：万元

涡阳县乐行幼儿园名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2,667.1

涡阳县教育局

2,667.1

涡阳县乐行幼儿园

2,667.1

涡阳县乐行幼儿园公开表3
涡阳县乐行幼儿园2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,667.1	1,707.1	960.0
201	一般公共服务支出	12.6	12.6
20129	群众团体事务	12.6	12.6
2012906	工会事务	12.6	12.6
205	教育支出	2,125.1	1,165.0	960.0
20502	普通教育	2,125.1	1,165.0	960.0
2050201	学前教育	2,125.1	1,165.0	960.0
208	社会保障和就业支出	264.2	264.2
20805	行政事业单位养老支出	264.2	264.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.1	176.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.1	88.1
210	卫生健康支出	108.0	108.0
21011	行政事业单位医疗	108.0	108.0
2101102	事业单位医疗	102.2	102.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.8	5.8
221	住房保障支出	157.2	157.2
22102	住房改革支出	157.2	157.2
2210201	住房公积金	125.8	125.8
2210202	提租补贴	31.4	31.4

涡阳县乐行幼儿园公开表4
涡阳县乐行幼儿园2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,667.1	一、一般公共服务支出	12.6	12.6
（一）一般公共预算拨款收入	2,667.1	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,125.1	2,125.1
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	264.2	264.2
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	108.0	108.0
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	157.2	157.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	2,667.1	支出总计	2,667.1	2,667.1

涡阳县乐行幼儿园公开表5
涡阳县乐行幼儿园2024年一般公共预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			合计		基本支出					项目支出
科目编码	科目名称				小计		人员经费	公用经费
	合计		2,667.1		1,707.1		1,566.5	140.6		960.0
201	一般公共服务支出		12.6		12.6		12.6
20129	群众团体事务		12.6		12.6		12.6
2012906	工会事务		12.6		12.6		12.6
205	教育支出		2,125.1		1,165.0		1,024.4	140.6		960.0
20502	普通教育		2,125.1		1,165.0		1,024.4	140.6		960.0
2050201	前教育		2,125.1		1,165.0		1,024.4	140.6		960.0
208	社会保障和就业支出		264.2		264.2		264.2
20805	行政事业单位养老支出		264.2		264.2		264.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.1		176.1		176.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		88.1		88.1		88.1
210	卫生健康支出		108.0		108.0		108.0
21011	行政事业单位医疗		108.0		108.0		108.0
2101102	事业单位医疗		102.2		102.2		102.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.8		5.8		5.8
221	住房保障支出		157.2		157.2		157.2
22102	住房改革支出		157.2		157.2		157.2
2210201	住房公积金		125.8		125.8		125.8
2210202	提租补贴		31.4		31.4		31.4
涡阳县乐行幼儿园公开表6
涡阳县乐行幼儿园2024年一般公共预算基本支出表
									单位：万元
经济分类科目				基本支出
科目编码		科目名称		合计		人员经费			公用经费
		合计		1,707.1		1,566.5			140.6
301		工资福利支出		1,553.9
30101		基本工资		692.1		692.1
30102		津贴补贴		32.1		32.1
30107		绩效工资		326.4		326.4
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		176.1		176.1
30109		职业年金缴费		88.1		88.1
30110		职工基本医疗保险缴费		102.2		102.2
30112		其他社会保障缴费		11.0		11.0
30113		住房公积金		125.8		125.8
302		商品和服务支出		130.7
30201		办公费		31.0					31.0
30202		印刷费		9.6					9.6
30205		水费		4.2					4.2
30206		电费		22.5					22.5
30207		邮电费		6.0					6.0
30209		物业管理费		24.0					24.0
30211		差旅费		1.3					1.3
30213		维修（护）费		2.7					2.7
30216		培训费		9.3					9.3
30218		专用材料费		4.2					4.2
30228		工会经费		12.6		12.6
30299		其他商品和服务支出		3.3					3.3
310		资本性支出		22.5
31002		办公设备购置		22.5					22.5

涡阳县乐行幼儿园公开表7
涡阳县乐行幼儿园2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县乐行幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县乐行幼儿园公开表8
涡阳县乐行幼儿园2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县乐行幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县乐行幼儿园公开表9
涡阳县乐行幼儿园2024年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	960.0	960.0
		涡阳县教育局	960.0	960.0
部门运转类项目	公办幼儿园保育教育费	涡阳县乐行幼儿园	960.0	960.0

涡阳县乐行幼儿园公开表10

涡阳县乐行幼儿园2024年部门政府采购支出预算表

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

19.5

029004

涡阳县乐行幼儿园

19.5

029004

涡阳县乐行幼儿园_生均公用经费（幼儿）

台式计算机

19.5

注：涡阳县乐行幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县乐行幼儿园所有收入和支出均纳入涡阳县乐行幼儿园预算管理。涡阳县乐行幼儿园2024年收支总预算2667.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年收入预算2667.1万元，其中，本年收入2667.1万元，上年结转收入0万元。

本年收入2667.1万元，全部为一般公共预算拨款收入2667.1万元，占100%，比2023年预算增加109.5万元，增长4.3%，增长原因主要是在园幼儿增加保育费及公用经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年支出预算2667.1万元，比2023年预算增加109.5万元，增长4.3%，增长原因主要是在园幼儿增加保育费及公用经费增加。其中，基本支出1707.1万元，占64%，主要用于人员经费；项目支出960万元，占36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年财政拨款收支预算2667.1万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2667.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2667.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.6万元，占0.5%；社会保障和就业支出264.2万元，占9.9%；卫生健康支出108万元，占*4%；住房保障支出157.2万元，占5.9%；教育支出2125.1万元，占79.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县乐行幼儿园2024年一般公共预算支出2667.1万元，比2023年预算增加109.5万元，增长4.3%，增长原因主要是在园幼儿增加保育费及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出12.6万元，占0.5%；社会保障和就业支出264.2万元，占9.9%；卫生健康支出108万元，占*4%；住房保障支出157.2万元，占5.9%；教育支出2125.1万元，占79.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体（款）工会事务（项）2024年预算12.6万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.8%，下降原因主要是人员经费减少工会经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）2024年预算2125.1万元，比2023年预算增加114.9万元，增长5.7%，增长原因主要是在园幼儿增加保育费及公用经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算176.1万元，比2023年预算减少2万元，下降1.1%，下降原因主要是是人员经费减少社保缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算88.1万元，比2023年预算减少1万元，下降1.1%，下降原因主要是是人员经费减少社保缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算102.2万元，比2023年预算增加0.8万元，增长0.8%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算5.8万元，比2023年预算减少1.3万元，下降18.3%，下降原因主要是是人员经费减少社保缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算125.8万元，比2023年预算减少1.4万元，下降1.1%，下降原因主要是是人员经费减少缴费基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算31.4 31.81万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.3%，下降原因主要是是人员经费减少缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年一般公共预算基本支出1707.1万元，其中，人员经费1566.5万元，公用经费140.6万元。

（一）人员经费1566.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费140.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年预算共安排项目支出960万元，比2023年预算增加125.7万元，增长15.1%，增长原因主要是幼儿增加保育费安排的项目经费增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年预算安排政府采购支出19.5万元，比2023年预算增加12.5万元，增长（下降）178.6%，增长原因主要是增加集团内各园区设备购置。其中，一般公共预算安排19.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县乐行幼儿园2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公办幼儿园保育教育费”项目。

（1）项目概述。

为学龄前儿童提供保育和教育服务,指导家长进行科学育儿，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。优化校园环境，改善办学条件。发挥公办幼儿园的引领辐射作用。厉行节约、合理安排经费开支。进一步规范和加强教育学校经费管理，提高资金使用。

（2）立项依据。

省级一类幼儿园，亳价费【2012】36号

（3）实施主体。涡阳县乐行幼儿园

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。2024年度学前教育保育费项目

（6）年度预算安排。申请960万元财政资金，2024年度内完成支付。

（7）绩效目标。

涡阳县乐行幼儿园公开表11
涡阳县乐行幼儿园2024年政府购买服务支出表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公办幼儿园保育教育费
主管部门及代码			[029]涡阳县教育局		实施单位	涡阳县乐行幼儿园
项目来源			县级财政		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		960
			其中：财政拨款		960
			其他资金		0.00
年度目标	申请960万元财政资金，主要用于为学龄前儿童提供保育和教育服务,指导家长进行科学育儿，加强教师队伍建设。进一步提高保育教育水平。优化校园环境，改善办学条件。发挥公办幼儿园的引领辐射作用。厉行节约、合理安排经费开支。教职工、幼儿家长满意度均达80％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成招生任务，确保在校幼儿数	≥3500人
				预计年度保育费收入	≥960万元
		质量指标		学前幼儿毛入园率	≥98%
				为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长	明显
		时效指标		学前教育保育费拨付时间	2024年12月31日前
		成本指标		保育费收费标准	≥1100元/生.学期
				厉行节约，收支平衡	压缩成本
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目
		社会效益指标		全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	明显
		生态效益指标		本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目
		可持续影响指标		满足周围适龄幼儿入学，给当地居民就地入学带来便利，培养3至5周岁儿童为普及九年义务教育奠定基础	持续提升
	满意度指标	满意度指标		幼儿园教职工的满意度	≥95%
				当地人民及社会和家长满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县乐行幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县乐行幼儿园2024年政府采购预算19.5万元。其中：政府采购货物预算19.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，涡阳县乐行幼儿园共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县乐行幼儿园1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款960万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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