根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县级预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门2018年预算方案。

部门基本概况

一、部门及单位基本情况

   涡阳县重点工程建设管理局是经涡阳县事业单位管理局登记管理的政府直属事业单位，法定代表人：郭建华，正科级别建制，财政全额拨款，局内设办公室、财务股、房建一股、房建二股、房建三股、质量安全股、综合计划股等7个职能股室，我单位在编人员12人，聘用人员5人，2018年新聘人员14人

二、部门主要职能

    服务大建设、促进大发展、实现大提速。负责县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府制定的其他重点工程项目建设过程中的组织、实施、协调、调度、和督察督办等工作。

三、2018年主要工作任务

1、按计划完成政府投资工程施工
2、加强政府投资项目施工过程监管，确保工程质量
3、加强政府投资工程施工现场管理，保障施工安全  

4、加强政府投资工程施工现场规范管理，确保施工工地全部创建市级示范工地

2018年部门预算总体情况

    2018年我部门共申请一般预算资金2257996.84元，罚没收入60万元，合计2857996.84元；其中一般预算资金中，基本支出857996.84元，项目支出2个，涉及资金200万元。下面分项叙述：

一、基本支出情况

    基本支出全部在一般预算中安排，2018年我部门基本支出预算资金2257996.84元。主要是：

13人在职人员工资福利支出（含工资、社保缴费、公积金、公车补贴、提租补贴、福利费等）8579960.84元，

在职人员综合定额6.5万元，与去年相比增加0.5万元，主要原因是增加了扶贫支出。

二、项目支出情况

    我部门2018年共申请预算项目2个，涉及资金200万元，其中一般预算资金140万元，罚没收入60万元。下面分项目叙述。

（一）重点局部门本级2018年项目支出安排情况说明     

   1、重点局2016年公开招聘10人，现有5人在职，工资福利总额36万元。2018年招聘14人，其中7人大学本科（具有二级建造师资格证）每人每年8万元，7人大学本科每人每年5万元，合计年工资91万元，加之政府为18人缴纳的五险一金约13万元，总计全年应支付18人工资及待遇140万元。具体说明内容包括：

    项目立项依据：涡政办秘（2015）87号 

    项目内容：涡阳县2015年公开招聘法院、检察院书记员和重点局等单位工作人员工作实施方案。

    项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：事业运行

    项目支出具体内容：其他工资福利支出140万元。

     测算依据及过程：实施方案中重点局工作人员，月工资大学专科3000元。建设建筑工程技术类岗位具有国家二级以上建造师、监理师等资格的，月工资5000元。以上均享受社会保险待遇（个人承担部分由个人承担），所需经费由县财政保障。社会保险：月工资5000的，个人交526元，县财政承担1200元；4000元以下的，个人交305.15元，县财政承担775.24元。

    预算的支出方式：政府直接组织实施

    预算绩效：预期目标是保障人员工资     

    项目实施方案及工作进度安排：工资一月一发。

     2、工程项目罚没返还，资金总额60万元，其中：罚没收入安排60万元。所要达到的绩效目标保证工程质量。具体说明内容包括：

     项目立项依据：涡重政（2015）179号

     项目内容：为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任，增设罚没项目。项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

     项目支出具体内容：印刷费3万元、差旅费15万元、办公费25万元、公务用车运行维护费15万元、培训费2万元。

     测算依据及过程：罚没收入共三个：合同违约金、履约保证金、暂存款。

     预算的支出方式：政府直接组织实施。

     预算绩效：预期目标是保证工程质量。     

     项目实施方案及工作进度安排：定期督查项目。

     政府采购预算安排：我部门2018年政府采购预算安排15万元。

    四、名词解释：

    一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

    政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

    固定资产：对于行政事业单位，指使用期限超过一年的，单位价值在一定金额以上的办公用品、设备等有形物品。如：台式电脑、公车等。

    在职人员综合定额：是基本支出定额的一种，按照全部行政事业单位在编在岗的人员计算，核定的该单位综合的基本运转经费。