涡阳县临湖镇2017年部门决算情况

 

第一部分  涡阳县临湖镇概况

部门主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。（5）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（8）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县临湖镇2017年度部门决算包括镇本级决算和镇属事业单位决算。

纳入涡阳县临湖镇2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

 

第二部分  涡

序号	单位名称
1	临湖镇人民政府
2	临湖镇计划生育办公室
3	临湖镇综合文化站
4	临湖镇经济信息服务站

阳县临湖镇2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3749.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3745.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1099.45万元，增长41.6%，主要原因：一是总体财政拨款收入增加了1107.45万元，其他收入减少了8万元；二是具体一般公共服务支出增加150.76万元、教育支出增加1.5万元、文化体育与传媒支出增加6.08万元、社会保障和就业支出增加6.55万元、医疗卫生和计划生育支出减少178.98万元、节能环保支出减少29.33万元、城乡社区支出增加509.59万元、农林水支出增加635.69万元、资源勘探信息支出增加了2.73万元、住房保障支出增加2.86万元、其他支出减少8万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3740.54万元，其中：财政拨款收入374054万元，占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3740.54万元，其中：基本支出824.6万元，占22.05%；项目支出2915.54万元，占77.95%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计424.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3424.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各增加789.28万元，增长30%，主要原因：一是财政拨款收入增加了789.28万元；二是一般公共服务支出增加150.76万元、教育支出增加1.5万元、文化体育与传媒支出增加6.08万元、社会保障和就业支出增加6.55万元、医疗卫生和计划生育支出减少178.98万元、节能环保支出减少了29.33万元、城乡社区支出增加5.9.59万元、资源勘探信息支出增加了2.79万元、住房保障支出增加2.86万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2124.88万元，占本年收入的56.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增减少301.22万元，下降12.4%。主要原因是是一般公共服务收入增加165.09万元、教育收入增加1.5万元、文化体育与传媒收入增加6.08万元、社会保障和就业收入增加6.55万元、医疗卫生和计划生育收入减少165.99万元、节能环保收入减少216.01万元、城乡社区收入减少609.91万元、农林水收入增加519.05万元、资源勘探信息收入增加2.79万元、住房保障收入增加2.86万元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2124.88万元，占本年支出的56.8%。与2016年相比，财政拨款支出减少310.22万元，减少12.4%。主要原因是是一般公共服务支出增加165.09万元、教育支出增加1.5万元、文化体育与传媒支出增加6.08万元、社会保障和就业支出减少6.55万元、医疗卫生和计划生育支出减少165.99万元、节能环保支出减少了216.01万元、城乡社区支出减少609.91万元、农林水支出增加519.05万元、资源勘探信息支出增加了2.79万元、住房保障支出增加2.86万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2124.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出532.87万元，占25.07%;教育支出1.5万元，占0.07%；文化体育与传媒支出34.59万元，占1.76%；医疗卫生和计划生育支出157.28万元，占7.4%；社会保障和就业支出0.1.08万元，占9.46%；节能环保支出272.06万元，占12.8%；城乡社区支出245.57万元，占11.56%；农林水支出637.45万元，占30%；资源勘探信息支出2.79万元，占.0.13%；住房保障支出36.68万元，占1.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为972.17万元，支出决算为2124.88万元，完成年初预算的218.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区支出、农林水支出以及节能环保支出等。其中基本支出824.59万元，占38.8%；项目支出1300.29万元，占61.2%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为166.44万元，支出决算为198.45万元，完成年初预算的1192%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为97.25万元，支出决算为291.08万元，完成年初预算的300.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为19.02万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资及劳务费支出减少。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为19.96万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的188.32%，决算数大于预算数的主要原因是文广站人员工资增加及文化项目。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休支出（项）年初预算为57.2万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是社会救助及退休人员工资增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为46.9万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为264.5万元，支出决算为131.9万元，完成年初预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因是计生政策调整导致其他计划生育事务支出减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为12.7万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障缴费增加。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为9.25万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的1.3.7%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障缴费增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为458.74万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧支出增加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为637.46万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困户农业生产补贴支出增加。

 

12、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是办公费支出增加。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为27.5万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

14、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）年初预算为6.2万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出824.59万元，其中人员经费576.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费146.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本年收入1291.66万元，本年支出1291.66万元，。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为233.57万元，决算数大于预算数的主要原因是修建石岳路征地支出增加。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1058.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度涡阳县临湖镇机关运行经费271万元，同比增长137万元，同比增长102万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度涡阳县临湖镇政府采购支出总额284.4万元，其中：政府采购货物支出5.7万元，政府采购工程支出152万元，政府采购服务支出21.3万元。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，涡阳县临湖镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，临湖镇按照指向明确、合理可行的原则，对26个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1258.38万元。全年共组织对26个项目进行了绩效评价，涉及财政资金1258.38万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.涡阳县临湖镇收入支出决算公开表

1.  2.涡阳县临湖镇收入决算公开表 

3. 涡阳县临湖镇支出决算公开表

1.  4.财政拨款收入支出决算公开表
2.  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
3.  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
4.  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表