涡阳县重点工程建设管理局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据涡编[2010]26号文件规定，重点工程建设管理局（办）主要职责是：

1.负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。

2.参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工设计、审图和预算编制。

3.督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量、技术档案管理。

4.负责提出重点工程建设资金计划以及拨付申请，编制工程决算，竣工报告。

5.负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作.

涡阳县重点工程建设管理局是经涡阳县事业单位管理局登记管理的政府直属事业单位，法定代表人：郭建华，正科级别建制，财政全额拨款，局内设办公室、财务股、房建一股、房建二股、房建三股、质量安全股、综合计划股等7个职能股室，我单位在编人员12人，聘用人员6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县重点局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入安徽省涡阳县重点局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、涡阳县重点局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计168.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余3.68万元），支出总计168.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收支各减少95.32万元，降低36%。主要原因是环境保护排污费和企业违约处罚的减少，所以收支也有所减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计164.75万元，其中：财政拨款收入154.75万元，占94%。其他收入10万元，占6%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计168.43万元，其中：基本支出168.43万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计158.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计168.43万元（含年末财政拨款结转和结余3.68万元），与2015年相比，财政拨款收入减少85.14万元，降低35%财政拨款支出减少95.32万元，降低36%，主要原因是环境保护排污费和企业违约处罚的减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入154.75万元，占本年收入的92%，与2015年相比一般公共预算财政拨款收入减少85.14万元，降低35%。主要原因是项目支出的减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出158.13万元，占本年支出的94%。与2015年相比，财政拨款支出减少95.32万元，降低36%。主要原因是环境保护排污费和企业违约处罚的减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为168.43万元，其中基本支出168.43万元，占100%；具体情况如下：

1．一般公共服务支出2016年决算158.13万元，比2015年增加96.82万元，增长158%，主要原因一是我局工程项目增加，二是人员增加。其中“事业运行”决算52.55万元，主要用于人员工资福利支出。“其他政府办公厅（室）级相关机构事务支出”决算105.58万元，主要用于日常办公经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出2016年决算时2.31万元，比2015年增加0.66万元，增长40%，主要原因是人员增加。其中：事业单位医疗决算时1.75万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；其他医疗保障支出决算0.56万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

3.住房保障支出2016年决算7.95万元，比2015年增加1.3万元，增长20%。原因是人员增加和工资增长。住房公积金决算7万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。提租补贴决算0.96万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出158.43万元，其中人员经费59.70万元，主要包括：基本工资18.76万元、津贴补贴12.24万元、社会保障缴费2.31万元、绩效工资5万元、其他工资福利支出13.36万元、对个人和家庭的补助8.03万元、奖励金0.07万元、住房公积金7万元、提租补贴0.96万元；公用经费98.73万元，主要包括：办公费15.08万元、印刷费4.43万元、邮电费1.52万、差旅费9.54万元、维修（护）费30万元、培训费1.4万元、公务接待费0.09万元、委托业务费0.6万元、公务用车运行维护费14.58万元、其他商品服务支出21.5万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明   重点局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度涡阳县重点局机关运行经费52.55万元，主要用于保障单位运行，用于人员经费日常办公经费及购买货物和服务。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，涡阳县重点局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

涡阳县重点局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

涡阳县重点局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.67万元，完成年初预算的299%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的8%，公务用车购置及运行费支出决算为14.58万元，完成年初预算的297%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.09万元, 与2015年度决算相比，减少0.2万元，下降55%。，下降的原因是厉行节约。2016年涡阳县重点局国内公务接待共2批次。主要是用于检查招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出14.58万元，与2015年度决算相比，增加8.87万元，增长155%。，增长的原因是我局的工程项目增加。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，涡阳县重点局局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：涡阳县重点局政务公开电子邮箱：。