涡阳县残疾人联合会2017年部门决算情况

2018年9月

目录

第一部分涡阳县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县残联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分涡阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县残疾人联合会2017年度部门决算包括：残疾人联合会本级决算与预算持平。

 

序号	单位名称
1	涡阳县残疾人联合会(本级)

第二部分  涡阳县残联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

 

 

第三部分涡阳县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1151.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1151.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少214.01万元，下降15.68%，主要原因：部分残疾人救助项目转入民政部门。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1077.42万元，其中：财政拨款收入624.99万元，占58%；其他收入452.43万元，占42%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1077.42万元，其中：基本支出69.78万元，占6.48%；项目支出1007.64万元，占93.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1151.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1151.11万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各减少214.01万元，下降15.68%，主要原因：部分残疾人救助项目转入民政部门。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入624.99万元，占本年收入的54.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少618.03万元，下降40.9%。主要原因其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出624.99万元，占本年支出的54.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.03万元，下降40.9%。主要原因是部分残疾人救助项目转入民政部门。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出624.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.016%;社会保障和就业（类）支出317.22万元，占50.79%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出301.44万元，占48.23%；住房保障（类）支出5.32万元，占0.085%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.66万元，支出决算为624.99万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因:残疾人事业支出大幅增加。其中:基本支出69.78万元，占11.16%；项目支出555.21万元，占88.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）。年初预算为34.89万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人康复（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）就业和扶贫（项）。年初预算为39.14万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的98.8%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为294.48万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的19.63%。决算数小于预算数的主要原因残疾儿童康复和治疗纳入医疗卫生和计划生育支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）  其他医疗救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为297.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因残疾儿童康复和治疗纳入医疗卫生和计划生育支出
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.35万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）年初预算为0.84万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出69.78万元，其中人员经费66.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县残疾人联合会机关运行经费支出49.67万元，比2016年增加14.78万元，增长27.9%，主要原因是人员工资变动。

（二）政府采购支出情况。

涡阳县残疾人联合会2017年没有安排政府采购，因此采购支出为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县残疾人联合会共有车辆1辆，是省残联下拨的残疾人流动服务车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县残疾人联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金805.6万元，占项目预算总额的80%。评价结果显示，各个项目绩效情况，全部达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：1.涡阳县残疾人联合会收入支出决算公开表

2. 涡阳县残疾人联合会收入决算公开表

3. 涡阳县残疾人联合会支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表