涡阳县残疾人联合会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

2、维护残疾人合法权益。

3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。 

4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心

5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。

6、开展扶残助学工作。

7、落实残疾人生活救。

8、指导开展残疾人文体活动。 

9、建设残疾人公共设施。

10、开展残疾人信息更新调查。

11、为疑似残疾人鉴定办理残疾证。

12、进村入户了解残疾人相关情况，进行办证等服务。

13、落实持证精神残疾人药费补贴。

14、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县残联2016年度部门决算包括本级决算

纳入涡阳县残联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县残联本级
2	……

 

三、残疾人联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1365.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1365.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1061.66万元，增长349.85%，主要原因一是国家加大了对残疾人的救助力度，二是国家扩大了对残疾人救助的范围，残疾人事业支出大幅增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1270.22万元，其中：财政拨款收入1270.22万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1270.22万元，其中：基本支出74.35万元，占5.85%；项目支出1195.86万元，占94.15%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1365.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1365.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1061.66万元，增长349.85%，主要原因一是国家加大了对残疾人的救助力度，二是国家扩大了对残疾人救助的范围，残疾人事业支出大幅增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1243.02万元，占本年收入的97.86%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加939.56万元，增长309.65%。主要原因一是国家加大了对残疾人的救助力度，二是国家扩大了对残疾人救助的范围，残疾人事业支出大幅增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1243.02万元，占本年支出的97.86%。与2015年相比，财政拨款支出增加1070.32万元，增长619.75%。主要原因一是国家加大了对残疾人的救助力度，二是国家扩大了对残疾人救助的范围，残疾人事业支出大幅增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1260.8万元，支出决算为1270.22万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因一是国家加大了对残疾人的救助力度，二是国家扩大了对残疾人救助的范围，残疾人事业支出大幅增加。其中基本支出74.35万元，占5.85%；项目支出1195.86万元，占94.15%。具体情况如下：

1．（1）“社会保障和就业支出”2016年度决算1230.97万元，比2015年增加1022.41万元，增加490.22%，其中：“行政运行”决算53.41万元，主要用于单位人员工资福利支出。“归口管理的行政单位离退休”决算9.89万元，主要用于单位离退休人员工资。“残疾人康复”决算数170.5万元，主要用于残疾人康复治疗，“残疾人就业和扶贫”决算数30.49万元，主要用于帮助残疾人就业培训及扶贫脱贫。“其他残疾人事业支出”决算数966.68万元，主要用于残疾人生活救助及残疾人参保农合金。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.69万元，比2015年增加0.59万元，增长16%，主要原因是单位人员工资调整。其中： “行政单位医疗”决算3.03万元，主要用于全额拨款行政单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.67万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2016年度决算7.36万元，比2015年减少1.47万元，减少20%，主要原因住房公积金调整。其中：“住房公积金”决算6.79万元. 主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；提租补贴决算0.57万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出59.41万元，其中人员经费57.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.79万元，本年收入27.2万元，本年支出27.2万元，年末结转和结余2.79万元。具体情况说明如下：

1. “其他支出”“用于残疾人事业的彩票公益金支出”，年初预算为27.2万元，支出决算数为27.2万元，完成年初预算的100%。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度涡阳县残联机关运行经费9.91万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度涡阳县残联政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，涡阳县残联共有车辆1辆，属于省残联统一配置的残疾人流动服务车。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表