涡阳县残疾人联合会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

2、维护残疾人合法权益。

3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心。

5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。

6、开展扶残助学工作。

7、落实残疾人生活救。

8、指导开展残疾人文体活动。

9、建设残疾人公共设施。

10、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县残疾人联合会2015年度部门决算包括残联本级决算。

纳入涡阳县残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	残疾人联合会本级

 

三、涡阳县残疾人联合会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计202.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计208.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计各增加0.55万元，增长0.02%，支出总计增加20.35万元。主要原因：一是单位人员调入，基本支出增加；二是残疾人事业支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计202.91万元，其中：财政拨款收入153.67万元，占75.73%；其他收入49.24万元，占24.27%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计208.56万元，其中：基本支出124.39万元，占59.64%；项目支出84.16万元，占40.36%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计303.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计303.46万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入减少18.94万元，降低10.97%，财政拨款支出增加20.35万元，增加10.81%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出172.70万元，占本年支出的82.81%。与2014年相比，财政拨款支出增加0.09万元，增长0.001%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为221.48万元，支出决算为157.48万元，完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫支出预算财政拨款不到位。其中基本支出88.53万元，占56.22%；项目支出68.95万元，占43.78%。具体情况如下：

（1）“社会保障和就业”2015年度决算181.42万元，比2014年减少0.71万元，降低0.39%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算6.97万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.1万元，比2014年增加1.17万元，增长37.7%，主要原因是单位人员增加。其中：“行政单位医疗”决算2.67万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出； “其他医疗保障支出”决算0.43万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（3）“住房保障支出”2015年度决算8.83万元，比2014年增加4.68万元，增长53%，主要原因是单位人员增加。其中：“住房公积金”决算8.83万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出88.53万元，其中人员经费65.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18万元，本年支出15.21万元，年末结转和结余2.79万元。具体情况说明如下：

1.“用于残疾人事业的彩票公益金支出”2015年度决算15.21万元，主要用于购买残疾人流动服务车辆支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度涡阳县残疾人联合会机关运行经费23.47万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度涡阳县残疾人联合会政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，涡阳县残疾人联合会共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆。  

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

      

涡阳县残联2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	5.13
因公出国（境）费
公务接待费	0.36
公务用车购置及运行费	4.78
其中：公务用车运行维护费	4.78
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

涡阳县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.13万元，完成年初预算的93.27%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含残联本级和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为万元。公务接待费支出决算为0.36万元，完成年初预算的18%，公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成年初预算的136%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元. 。2015年涡阳县残疾人联合会没有因公出国（境）人员，故未发生支出。

 

（二）公务接待费支出0.36万元, 与2014年度决算相比，减少3.12万元，下降89%。。2015年涡阳县残疾人联合会国内公务接待共6批次，45人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《涡阳县单位公务接待管理办法》的通知（财公〔2014〕93号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.78万元，与2014年度决算相比，增加0.94万元，增长19.6%。，增长的原因是残疾人事业业务增加，业务监督检查、政策调研活动增加，公务用车量也随之增加。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

2015年，涡阳县残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：涡阳县残疾人联合会政务公开电子邮箱：gyxcllhb@163.com。