第一部分涡阳县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县供销社2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县供销社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

涡阳县供销社2017年部门决算情况

 

   第一部分 涡阳县供销社概况

   一、部门职责

   （一）、贯彻执行国家和省市有关农村经济工作的方针、政策，检查、监督国家有关供销社政策、法规的实施。

   （二）、指导供销系统的改革和发展，拟定全县供销社系统发展规划，并组织实施。

   （三）、组织协调全县农业生产资料供应，拓宽服务领域，扩大经营范围，实现为农业、农村和农民提供综合服务的办社宗旨。

   (四)、承担或配合有关部门做好废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调工作。

   (五)、维护供销社企业、专业合作社和全体社员的合法权益。

   (六)、协调与有关部门的关系，指导社办企业、基层社和专业合作社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

   (七)、参与组织兴办农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

   (八)、行使本级社有资产出资人代表职能，加强监督管理，实现社有资产保值增值。

   (九)、负责供销社系统职工教育和培训职责，指导系统行风建设和精神文明建设。

   (十)、承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   从决算单位构成看，涡阳县供销社2017年度部门决算包括县社本级决算，没有二级单位。

   纳入供销社2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	涡阳县供销社本级
2	……

 

第二部分  涡阳县供销社2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

 

第三部分 涡阳县供销社2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2017年度收入总计263.36万元，支出总计263.36万元，收支平衡。与2016年相比，收、支总计各减少60.95万元，下降18.8%，主要原因是人事体制改革，退休人员自2017年10月起全部转入人社局，因此开支减少。

   二、收入决算情况说明

   2017年度收入合计263.36万元，其中：财政拨款收入263.36万元，占100%。

   三、支出决算情况说明

   2017年度支出合计263.36万元，其中：基本支出263.36万元，占100%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计263.36万元，支出总计263.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少60.95万元，下降18.8%，主要原因：人事体制改革，退休人员自2017年10月起全部转入人社局，因此开支减少。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款收入263.36万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少60.95万元，下降18.8%。主要原因人事体制改革，退休人员自2017年10月起全部转入人社局，因此开支减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出263.36万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.95万元，下降18.8%。主要原因人事体制改革，退休人员自2017年10月起全部转入人社局，因此开支减少。            （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出263.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.74万元，占33%;社会保障和就业（类）支出124.49万元，占47%；医疗卫生和计划生育类支出42.62，占16 %；住房保障（类）支出9.51万元，占4%。

   （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.5万元，支出决算为263.36万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因: 人事体制改革，退休人员自2017年10月起全部转入人社局发工资，因此开支减少。其中:基本支出263.36万元，占100%；具体情况如下：

   1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.2万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

   2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位(项)年初预算为155.44万元，支出决算为124.49万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是人事制度改革，单位离退休人员自2017年10月份全部转入人社局发工资。

   3. 医疗卫生和计划生育类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为41.3万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算少。

   4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.5万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金补贴减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出263.36万元，其中人员经费252.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年涡阳县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2017年度，涡阳县供销社机关运行经费支出11.22万元，比2016年减少2.73万元，下降19.56%，主要原因一是人员变动，综合定额减少，二是节约了开支。

   （二）政府采购支出情况。

   2017年度，涡阳县供销社没有安排政府采购，因此采购支出总额为0。

   （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县供销社共有车辆0辆。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，涡阳县供销社组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，效果很好，达到了预期目的。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

   五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.涡阳县供销社收入支出决算公开表

     2.涡阳县供销社收入决算公开表

     3. 涡阳县供销社支出决算公开表

     4.财政拨款收入支出决算公开表

     5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表