涡阳县供销社2016年部门决算情况

1. 部门主要职能

   （一）、贯彻执行国家和省市有关农村经济工作的方针、政策，检查、监督国家有关供销社政策、法规的实施。

   （二）、指导供销系统的改革和发展，拟定全县供销社系统发展规划，并组织实施。

   （三）、组织协调全县农业生产资料供应，拓宽服务领域，扩大经营范围，实现为农业、农村和农民提供综合服务的办社宗旨。

   (四)、承担或配合有关部门做好废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调工作。

   (五)、维护供销社企业、专业合作社和全体社员的合法权益。

   (六)、协调与有关部门的关系，指导社办企业、基层社和专业合作社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

   (七)、参与组织兴办农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

   (八)、行使本级社有资产出资人代表职能，加强监督管理，实现社有资产保值增值。

   (九)、负责供销社系统职工教育和培训职责，指导系统行风建设和精神文明建设。

(十)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县供销社2016年度部门决算包括县社本级决算，没有二级单位。

纳入安徽省供销社2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、供销社2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计324.31万元。支出总计324.31万元。收支平衡。与2015年相比，收、支总计各减少25.73万元，降低7.93%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金也减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计324.31万元，其中：财政拨款收入324.31万元，占100%；无其他收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计324.31万元，其中：基本支出294.31万元，占90.75%；项目支出30万元，占9.25%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计324.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计324.31万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计减少25.73万元，降低7.93%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入324.31万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少25.73万元，降低7.93%。主要原因一是人员减少；二是项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出324.31万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少25.73万元，降低7.93%。主要原因一是人员减少；二是项目支出减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为276.1万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因项目资金支出。其中基本支出294.31万元，占90.75%；项目支出30万元，占9.25%。具体情况如下：

1．商业服务业支出年初预算为86.04万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的131.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为135.2万元，支出决算数位147.22万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整增加。

3医疗卫生支出年初预算为39.98万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

4. 住房保障支出年初预算为14.88万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出294.31万元，其中人员经费280.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费支出13.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

供销社2016年没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度涡阳县供销社机关运行经费13.95万元，主要用于保障单位运行，用于购买日常办公用品和货物、服务。

2. 政府采购情况。

2016年度涡阳县供销社无政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，涡阳县供销社无车辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 联系方式：0558-7212371

涡阳县供销社政务公开电子邮箱：13805611555@163.com。