涡阳县供销社2015年部门决算情况说明

 

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行国家和省市有关农村经济工作的方针、政策，检查、监督国家有关供销社政策、法规的实施。

（二）、指导供销系统的改革和发展，拟定全县供销社系统发展规划，并组织实施。

（三）、组织协调全县农业生产资料供应，拓宽服务领域，扩大经营范围，实现为农业、农村和农民提供综合服务的办社宗旨。

(四)、承担或配合有关部门做好废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调工作。

(五)、维护供销社企业、专业合作社和全体社员的合法权益。

(六)、协调与有关部门的关系，指导社办企业、基层社和专业合作社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

(七)、参与组织兴办农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

(八)、行使本级社有资产出资人代表职能，加强监督管理，实现社有资产保值增值。

(九)、负责供销社系统职工教育和培训职责，指导系统行风建设和精神文明建设。

(十)、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县供销社2015年度部门决算包括局本级单位决算，与预算比较，无变化。

纳入涡阳县供销社2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县供销社
2	……

 

三、供销社2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计350.04万元（含年初结转结余），支出总计350.04万元，收支平衡。与2014年相比，收、支总计各增加100.84万元，增长40.5%，主要原因：一是工资调整增加；二是项目支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计350.04万元，其中：财政拨款收入350.04万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计350.04万元，其中：基本支出295.04万元，占84.29%；项目支出55万元，占15.71%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计350.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计350.04万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加100.84万元，增长40.5%，主要原因：一是工资调整增加；二是项目支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出350.04万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加100.84万元，增长40.5%。主要原因：一是工资调整增加；二是项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为200.58万元，支出决算为350.04万元，完成年初预算的174.51%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整增加；二是项目支出增加。其中：基本支出295.04万元，占84.29%；项目支出55万元，占15.71%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算152.48万元，比2014年增加万元，增长109.68%，主要原因是工资调整增加。其中：“行政运行”决算84.93万元，主要用于人员经费、公共经费支出。“其他一般公共服务支出”决算64.20万元，主要用于社会保障缴费和项目支出。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算138.52万元，比2014年增加27.28万元，增长24.52%，主要原因是生活补助提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算138.52万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算43.70万元，比2014年增加9.62万元，增长28.22%，主要原因是工资增加，缴费基数相应增加。其中：“行政单位医疗”决算23.23万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算20.48万元，主要用于大病救助、生育保险和系统内退休人员医疗保险支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算15.34万元，比2014年增加4.06万元，增长36%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。其中：“住房公积金”决算15.34万元，主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出292.03万元，其中人员经费279.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

涡阳县供销社2015年度没有政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度涡阳县供销社机关运行经费12.45万元，主要用于保障单位运行，用于购买办公用品等和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度涡阳县供销社无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，涡阳县供销社共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

         涡阳县供销社2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	3.53
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.03
公务用车购置及运行费	0.5
其中：公务用车运行维护费	0.5
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

涡阳县供销社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.53万元，完成年初预算的66.6%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.03万元，完成年初预算的64.5%，公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成年初预算的83.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相同。

（二）公务接待费支出3.03万元, 与2014年度决算相比，减少1.67万元，下降35.5%。，下降的原因节约了开支。2015年涡阳县供销社国内公务接待共62批次，506人次。主要是用于上级领导检查工作、同级部门的工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《涡阳县单位公务接待管理办法》的通知（财公〔2014〕93号）相关规定。

（三）公务用车运行维护费支出0.5万元，与2014年度决算相比持平。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆的运行维护。2015年，涡阳县供销社机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：涡阳县供销社政务公开电子邮箱：13805611555@163.com。

 

 

 

                               2016年9月25日