一、部门主要职能及工作任务:商务局主要职责是：贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资发展战略、方针、政策；拟定全县国内外贸易，执行国家制定的进出口管理办法组织实施区域贸易合作处理有关多、有关双边贸易领域的问题，宏观指导全县外商投资工作；归口管理全县经贸外事活动、承办县政府交办的内贸及其他事项。

认真完成县政府下达的商务经济指标任务，大力宣传各项招商优惠政策，加快提升我县商贸服务业的发展水平；加大执法力度大力推进市场联合监管的开展和落实，抓好食品安全、成品油，再生资源回收酒类流通领域的监管的日常管理；科学合理安排资金支出计划、反对铺张浪费，厉行节约，努力提高资金使用效益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县商务局行政机关2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位管理市场办公室决算，纳入涡阳商务局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，全局行政编制20人。行政49人,目前在职12人,离休人员4人，遗属4人，退休29人；事业101人，事业在编8人、在职9人，退休人员92人。

详细情况见下表：

三、商务局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1461.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1461.79万元，年初结转和结余6.07万元，年末结转结余15.68万元。与2015年相比，收719.14万元、支719.14万元，总计各增加742.65万元，增长103.2%，主要增加原因：增加的外贸和内贸奖励资金。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1455.73万元，其中：财政拨款收入1302.18万元，占89.4%；其他收入153.55万元，占10.6%；

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1446.11万元，其中：基本支出700.71万元，占48.4%；项目支出745.40万元，占51.6%；经营支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1308.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1308.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收699.75万元、支699.75万元总计各增加608.49万元，增长86.9%，主要增加原因：增加的外贸和内贸奖励资金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1302.18万元，占本年收入的89%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加602.43万元，增长86%。主要原因是增加的外贸和内贸奖励资金。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1292.56万元，占本年支出的88.4%。与2015年相比，财政拨款支出增加592.81万元，增长118%。主要原因是增加的外贸和内贸奖励资金

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为506.6万元，支出决算为1292.56万元，完成年初预算的155.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加的外贸和内贸奖励资金。其中基本支出700.71万元，占54.2%；项目支出591.85万元，占45.8%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算447.75万元，比2015年增加333.9万元；“行政运行”决算85.11万元，其他商贸事务支出320.24万元。。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算418.20万元，比2015年增加2.95万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算140.90万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算277.30万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算136.59万元，比2015年增加70.11万元，增长105%，其中：“行政单位医疗”决算112.07万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算22.59万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.92万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“商业服务业等支出” 2016年度决算266.62万元，其中：“商业流通事务”决算222.88万元；“涉外发展服务支出”决算34.14万元；“其他商业服务业等支出”决算9.60万元

（5）“住房保障支出”2016年度决算18.41万元，比2015年减少0.52万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.1万元，上年结转17.1万元，本年收入0万元，本年支出11万元，年末结转和结余6.1万元。具体情况说明如下： “城乡社区事务”2015年度决算10.97万元，主要用支付破产企业安置费用。目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出700.71万元，其中人员经费682.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费18.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.07万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余6.07万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度涡阳县商务局机关运行经费17.17万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度涡阳县商务局政府采购支出总额0.99万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、收入支出决算公开表

      2、收入决算公开表

      3、支出决算公开表

      4、财政拨款收入支出决算公开表

      5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表