涡阳县商务局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能：根据商务部文件规定，商务局主要职责是：贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作利用外资发展战略、发展、政策；拟定全县国内外贸易，执行国家制定的进出口管理办法组织实施或区域贸易合作处理有关多边、双边贸易领域的问题，宏观指导全县外商投资工作；归口管理全县经贸外事活动、承办县政府交办的内贸及其他事项。

二、部门决算单位构成:商务局由局本级行政和事业市场管理办公室二级预算单位组成，其中，事业市场管理办公室是全额拨款事业单位。全局编制20人。行政48人,目前在职12人,离休人员5人，遗属5人，退休28人；事业101人，事业在编8人、在职1人，退休人员92人。

从决算单位构成看，涡阳县商务局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，（事业退休人员死亡1人户，遗属享受优待3人）。

纳入涡阳县商务局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	商务局本级
2	商务局管理市场办公室

三、商务局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计719.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计719.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收1060.04、支1060.04总计各减少340.9万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计689.75万元，其中：财政拨款收入670.36万元，占96%,其他收入19.39万元，占4%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计713.08万元，其中：基本支出637.71万元，占89.5%；项目支出75.35万元，占10.5%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计699.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计699.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）340.9万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出699.75万元，占本年支出的97.3%。与2014年相比，财政拨款支出减少360.29万元，降低33.9%。主要原因15年项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为519.12万元，支出决算为699.75万元，完成年初预算的134.8%。决算数大于预算数的主要原因人员大面积调资。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算114.66万元，比2014年减少411.46万元，主要原因是14年的项目支出多；“行政运行”决算75.45万元，项目450.67占42.52%.

（2）“社会保障和就业”2015年度决算415.25万元，比2014年增加66.4万元，增长19%，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算144.59万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算270.66万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算66.48万元，比2014年减少6.09万元，降低8.3%，其中：“行政单位医疗”决算44.76万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算19.95万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.77万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2015年度决算18.93万元，比2014年增加5.61万元，增长42.1%，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容）

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出618.32万元，其中人员经费603.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.1万元，上年结转17.1万元，本年收入0万元，本年支出11万元，年末结转和结余6.1万元。具体情况说明如下：

“城乡社区事务”2015年度决算10.97万元，主要用支付破产企业安置费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度涡阳县商务局机关运行经费15.11万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度涡阳县商务局政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，涡阳县商务局共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，商务局按照指向明确、合理可行的原则，全年共组织对1个部门整体支出进行了绩效评价，涉及财政资金719.14万元。评价结果显示商务局预算编制合理，支出能按照财政政策执行。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涡阳县商务局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决算数
合  计	7.18
因公出国（境）费
公务接待费	3.5
公务用车购置及运行费	3.68
其中：公务用车运行维护费	3.68
公务用车购置

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

涡阳县商务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.18万元，完成年初预算的89%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为3.5万元，完成年初预算的98%，公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成年初预算的80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务接待费支出3.5万元, 与2014年度决算相比，减少3.27万元，下降48.3%。，下降的原因是严格执行《涡阳县县直接待经费管理暂行办法》。2015年涡阳县商务局国内公务接待共40批次，320人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《涡阳县单位公务接待管理办法》的通知（财公〔2014〕93号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.68万元，与2014年度决算相比，减少2.44万元，下降39.8%。，下降的原因是减少公务用车的安排。2015年没有安排公务用车购置，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，涡阳县商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：涡阳县商务局政务公开电子邮箱：涡阳县商务局电话： 7236800  政务公开电子邮箱：1114673164@qq.com