一、部门主要职能

（一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

（三）维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

（四）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

（五）负责辖区内交通安全生产的管理工作，指导交通行业精神文明建设职工队伍建设

（六）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县交通运输局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。纳入涡阳县交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、涡阳交通运输局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3254.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3254.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增762， 456万元，增长30%，16.3%主要原因：政府加大了对交通建设的投入。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3045.9 万元，其中：财政拨款收入2699.4万元，占88.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入346.5万元，占11.4%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2554.4万元，其中：基本支出1622.66万元，占63.53%；项目支出931.73万元，占36.47%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3254.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3254.29 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加762，456万元增长30%， 16.3%，主要原因：政府加大了对交通建设的投入。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2554.4万元，占本年支出的88.7%。与2014年相比，财政拨款支出（减少）243.31万元，（降低）8.6%。降低主要原因厉行节约，严格执行八项规定， 减少了支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1583.01万元，支出决算为2554.4万元，完成年初预算的161.3%。决算数大于预算数的主要原因上级交通部门对我县交通基础设施加大投入及石油价格改革对交通运输业的补贴的原因。其中基本支出1622.66万元，占63.53%；项目支出931.73万元，占36.47%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算1510.3万元，比2014年增加205.96万元，增长5.7%，主要原因为人员工资项目调整。 其中：“行政运行”决算85.14万元，主要用于县级财政供给的机关公务员工资和办公经费。“其他一般公共服务支出”决算1425.16万元，主要用于中央转移支付燃油税费改革事业人员工资养老保险 医疗保险及事业单位办公经费。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算156.79万元，比2014年增加54万元，增长34%，主要原因社保基数调整等原因。 其中：“归口管理的行政单位离退休”决算49.36万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算 48.25万元，比2014年减少33.67万元，降低41%，主要原因是离休人员医疗费用减少。其中：“行政单位医疗”决算41.86万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5.91万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.47万元，主要用于其他医疗保障支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算163.42万元，比2014年增加3 万元，增长 1.8 %，主要原因调资。 其中：“住房公积金”决算163.42万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1622.66万元，其中人员经费1375.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费246.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. “城乡社区支出”2015年度决算200万元，其中“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”决算200万元，主要用于涡河三桥建设费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度涡阳县涡阳县交通运输局机关运行经费85.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度涡阳县交通运输局政府采购支出总额29.6万元，其中：政府采购货物支出29.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，涡阳县交通运输局共有车辆15辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，涡阳县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4500万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金 4500万元。项目绩效评价良好达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

      2. 收入决算表(公开02表)

3. 支出决算表(公开03表)
4. 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(公开06表)

     7. 政府性基金预算财政收支决算表 (公开07表)

     8. 财政拨款开支的“三公”经费决算情况表(公开08表)