涡阳县住建委2017年部门决算

 

2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分涡阳县住建委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县住建委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县住建委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

涡阳县住建委2017年部门决算情况

第一部分 涡阳县住建委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及国家人民防空工作方针、政策和法律法规；拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

（二）拟订本行政区的人民防空建设规划和计划；拟订防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空工程和通信、警报、指挥自动化系统建设与管理；组织本行政区人民防空无线电管理；监督、检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间中贯彻人民防空要求的情况；组织、督促和检查人民防空专业队伍的建设、训练和管理；组织人民防空演习；组织人民防空宣传教育和科研；管理人民防空物资、经费和资产等。

（三）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行

（四）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的负责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（五）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施

（六）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（七）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（八）住建委属政府主要职能部门，内设8个股室，下设3个二级机构质监站、建筑公司、排水公司。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县住建委2017年度部门决算包括住建委本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入涡阳县住建委2017年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县住建委(本级)
2	……

 

第二部分  涡阳县住建委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 涡阳县住建委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计31585.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计31585.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加25297.35万元，增长（下降）402.29%，主要原因：一是危房改造扶贫资金投入增加；二是基础设施投资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计30275.1万元，其中：财政拨款收入27788.64万元，占91.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2486.46万元，占8.21%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计30275.1万元，其中：基本支出431.43万元，占1.43%；项目支出29843.67万元，占98.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计28570.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计28570.08万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加22281.75万元，增长354.33%，主要原因：一是危房改造扶贫资金投入增加；二是基础设施投资增加。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入19909.48万元，占本年收入的69.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14986.5万元，增长304.42%。主要原因一是危房改造扶贫资金投入增加；二是基础设施投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20132.18万元，占本年支出的70.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15154.43万元，增长304.44%。主要原因一是危房改造扶贫资金投入增加；二是基础设施投资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出20132.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.9万元，占0.02%;社会保障和就业（类）支出75.41万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.07万元，占0.09%；节能环保（类）支出3229万元，占16.04%；城乡社区（类）支出10578.15万元，占52.54%；农林水（类）支出2570.79万元，占12.77%；住房保障（类）支出3373.16万元，占16.76%；其他（类）支出60万元，占0.30%；年末财政拨款结转和结余222.7万元，占1.11%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1835.71万元，支出决算为19909.48万元，完成年初预算的1084.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是危房改造扶贫资金投入增加；二是基础设施投资增加。其中:基本支出417.92万元，占2.10%；项目支出19491.56万元，占97.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为81.74544万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的64.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算中包含事业单位离退休费用。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）。年初预算为14.63631万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为1.06347万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项），年初预算为188.1608万元，支出决算为212万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为1479万元，支出决算为3349.7万元，完成年初预算的226.48%，决算数大于预算数的主要原因是进行危房改造户数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为16.88328万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为4.22082万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出417.91万元，其中人员经费295.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费122.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余558.74万元，本年收入7879.16万元，本年支出7879.16万元，年末结转和结余558.74万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为1000万元，支出决算为1466.23万元，完成年初预算的146.62%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设力度加大。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项），年初预算为20万元，支出决算为305.04万元，完成年初预算的1525.2%，决算数大于预算数的主要原因是城市公共设施建设力度加大。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为250.27万元，支出决算为1721.17万元，完成年初预算的687.73%，决算数大于预算数的主要原因是城市公共设施建设力度加大。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），年初预算为903.94万元，支出决算为903.94万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县住建委机关运行经费支出91.91万元，比2016年增加65.3万元，增长245.4%，主要原因是农村完房改造下乡督查验收力度加大。

（二）政府采购支出情况。

涡阳县住建委2017年没有安排政府采购，因此采购支出为0

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县住建委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县住建委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金19413.9万元，占项目预算总额的65.05%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。