涡阳县经济和信息化委员会2017年部门决算

 

2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分涡阳县经济和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县经济和信息化委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

涡阳县经信委2017年部门决算情况

 

第一部分 涡阳县经信委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，提出重点行业、重点产品的调整方案；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全县工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行审批、核准或备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）研究提出全县国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业（不含省属在涡煤炭企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县船舶制造企业的监督管理；负责县级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全县信息化工作，贯彻执行国家、省、市有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订县相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县经信委2017年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。与预算比较，增加（减少）0户，没有变化。

纳入涡阳县经信委2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县经信委(本级)
2	国企改革服务中心
3	物资局

 

第二部分 涡阳县经信委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3830.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3830.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加2597.99万元，增长310.87%，主要原因：一是支付破产或改制企业职工安置费277.79万元；二是2017年制造强省建设资金2072.8万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3803.1万元，其中：财政拨款收入3051.1万元，占80.23%；其他收入752万元，占19.77%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3830.05万元，其中：基本支出631.58万元，占16.49%；项目支出3198.48万元，占83.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3075.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3075.9万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1843.84万元，增长149.9%，主要原因：一是支付破产或改制企业职工安置费277.79万元，比上年减少；二是2017年制造强省建设资金2072.8万元，比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2773.31万元，占本年收入的72.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1790.42万元，增长182.16%。主要原因一是2017年制造强省建设资金2072.8万元，比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2798.11万元，占本年支出的73.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1815.22万元，增长184.68%。主要原因一是2017年制造强省建设资金2072.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2798.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.7万元，占10.67%;科学技术支出（类）支出2072.8万元，占74.08%；社会保障和就业（类）支出220.34万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出43.01万元，占1.54%；资源勘探信息等支出（类）支出137.79万元，占4.93%；住房保障（类）支出25.46万元，占0.91%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.56万元，支出决算为2798.11万元，完成年初预算的421.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年制造强省建设资金2072.8万元。其中:项目支出2072.8万元，占97.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的56.27%，决算数小于预算数的主要原因是物资局人员减少。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.9万元，支出决算为177.88万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为69.05万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的159.68%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加项目支出，如企业统计员补贴等。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

６、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2072.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

７、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无预算。

８、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为218.5万元，支出决算为188.58万元，完成年初预算的86.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项），年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项），年初预算为0万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项），年初预算为25.5万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的161.84%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是离休人员医疗费用增加。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项），年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无预算。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）  其他行政事业单位医疗支出★（项），年初预算为1.64万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的96.95%。

14、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项），年初预算为47.36万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

15、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），年初预算为58.8万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的100%。

16、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项），年初预算为0万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为24.96万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的81.61%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是在职人员变动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为6.24万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的81.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出629.43万元，其中人员经费608.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费20.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入277.79万元，本年支出277.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为277.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县经信委机关运行经费支出20.9万元，比2016年减少370.08万元，下降94.65%，主要原因是上年对企事业单位补贴。

（二）政府采购支出情况。

涡阳县经信委2017年没有安排政府采购，因此采购支出为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县经信委共有车辆0辆。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县经信委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金3198.47万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，各项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“2017年制造强省建设资金、支付破产或改制企业职工养老保险费用、2017年市级工业企业发展专项资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2855.59万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项目均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.涡阳县经信委收入支出决算公开表

2. 涡阳县经信委收入决算公开表

3. 涡阳县经信委支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表