涡阳县经信委

预算公开评审申报材料

 

（2018年公开评审）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人：燕化军               

报送时间：2017年10月20日     

 

第一部分  涡阳县2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县级预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案，提交预算公开评审专家组公开评审。

 

部门基本概况

 

一、部门及单位基本情况

经信委行政编制15人，在职22人，退休39人，离休2人，遗补8人。共计78人。

二、部门主要职能

涡阳县经信委内设机构及职能

涡阳县经济和信息化委员会设8个职能股（室）：

（一）办公室

 承担机关行政事务工作；负责机关文电、信息、机要、档案、信访、保密、效能建设等工作；承担机关日常工作协调，重要工作督查督办和政务公开等工作；承办重要会议的组织和接待；负责机关财务和固定资产管理工作，办公用品的招标、采购和供应；负责机关党建、计划生育等工作；负责有关人大议案、建议和政协提案办理工作；牵头组织重要文件材料的起草工作。

（二）人事教育室

 负责机关及本委口各单位人事管理和培训工作，配合县委组织部、人社局，对本委口进行人事考察、监督、组织和管理、配合纪检组抓好本委纪检监察及案件查办工作；负责本委机关离退休人员的服务管理工作；负责委机关机构编制和人事管理工作；负责工业企业经营管理人员的培训和继续教育工作；协调相关行政复议和行政诉讼工作；指导企业法律顾问工作。

（三）经济运行室（电能和电力设施保护办公室）

监测分析工业经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导；综合分析近期国民经济运行和产业发展的重大问题，提出意见和建议；提出近期经济运行调控目标和政策建议；组织实施国家产业政策，研究提出产业发展方向、重点发展行业和企业利用外资有关政策建议，监督检查产业政策实施情况；协调推进产业结构调整和管理创新；负责协调工业生产要素保障工作，组织拟订工业生产重点物资运输应急方案；协调解决经济运行中的煤电运等有关问题，组织生产中煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和应急物资的运输协调；指导全县铁路无人看守道口管理专用线（专用码头）共用等工作；指导企业的扭亏增盈；承担县应急物资综合管理和县级医药储备管理；承担电力工业管理和运行监测工作，协调电力生产的重大问题；负责电力资源配置，监测调控电力生产运行，指导协调电力生产调度，推进电力需求侧管理；负责电力生产应急管理，指导电力安全生产管理，参与电力生产重大安全事故的处理；承担电能和电力设施保护的行政执法工作；指导全县电网工程重点项目建设。

（四）投资与规划室

负责国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目备案；负责提出工业、信息化技术改造及固定资产投资规模和方向建议；负责监督检查工业和信息化重点项目实施情况和财政资金使用情况；拟订并组织实施重点行业的生产力布局和重点产品结构调整方案；引导工业企业、社会资金投向；负责编制重点技术改造年度项目计划，建立完善项目储备库；组织拟订工业和信息化发展战略规划；研究相关行业发展中的重大问题，组织实施相关行业准入条件；指导协调行业发展、行业布局等工作；监测分析行业生产运行态势，汇集、分析、发布行业经济技术和市场信息；协调行业内部关系；联系行业协会及相关社会中介组织。

（五）科技与信息化室

 组织新型工业化、信息化与工业化融合等战略研究；贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化发展的科技规划、政策、标准和技术规范；组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；研究提出企业技术进步、技术引进和重大装备研制与消化吸收的政策措施，推动技术创新和产学研相结合；组织推动企业技术创新、产业化示范工程、有关科技项目和行业技术基础工作，推进高新技术与传统工业改造结合；推进企业信息化建设，协调处理信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程。

（六）非煤矿山管理办公室

负责非煤矿山行业管理工作；拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、行业规章、管理办法和组织实施准入条件；调整优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作；研究提出并组织实施工业、信息化相关行业能源节约、资源综合利用和节能环保产业发展的政策措施，并组织实施相关标准；组织协调节能与综合利用示范工程，指导和推动节能新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用。

（七）全民创业办公室（中小企业办公室）

负责全民创业的综合协调和服务工作；会同有关方面拟订促进中小企业发展、全民创业和非公有制经济发展的政策措施；拟订改善中小企业融资环境的政策建议，协调解决有关重大问题；指导中小企业和非公有制经济创业、创新，推动建立完善中小企业社会化服务体系；指导乡镇工业功能区规划建设和服务工作；承担县全民创业领导小组办公室的日常工作。

（八）煤矿安全生产监督管理办公室

负责煤炭工业生产管理和安全生产监督管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产中的重大问题，承担煤矿生产经营许可、矿长和特种作业人员资格管理、瓦斯等级鉴定、煤层气开发利用和小煤矿整顿关闭等工作；

三、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：2018年要在2017年实绩的基础上，继续监测分析工业经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导，完成年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目备案，组织新型工业化、信息化与工业化融合等战略研究，会同有关方面拟订促进中小企业发展、全民创业和非公有制经济发展的政策措施，认真严格执行对煤矿安全生产的监管。

 

2017年部门预算总体情况

 

2017年我部门年初预算资金663.56万元，年中追加预算141万元。截至2017年9月，已支出627.55万元。完成预算的77.99%。

 

 

 

2018年部门预算总体情况

 

2018年我部门共申请一般预算资金1156万元，基金预算资金0万元，合计1156万元；其中一般预算资金中，基本支出504万元，项目支出12个，涉及资金652万元。基金预算中项目支出0个，涉及资金0万元。下面分项叙述：

一、基本支出情况

基本支出全部在一般预算中安排，2018年我部门基本支出预算资金504万元。主要是：

28人在职人员工资福利支出（含工资、社保缴费、公积金、公车补贴、提租补贴、福利费等）260.8万元，

在职人员综合定额10.2万元，

52名退休人员工资216万元，

2名离休人员工资及定额经费17万元，

8名遗属补助等其他人员补助5.0688万元。

与去年相比增加1.0368万元，主要原因是增加1名遗属（梁坤田）补助人员，自2017年4月起遗属补助金额从480元每月提升至528元。

二、项目支出情况

我部门2018年共申请预算项目12个，涉及资金652万元，其中一般预算资金652万元，下面分项目叙述。

 

（一）国企改革服务中心房租支出项目      

资金来源：非税收入（房租）97.3万元。

项目概况：用于国有企业改革服务中心房租支出费用。该项目是国有企业改革服务中心的历年惯性支出。

项目资金使用安排（列明经济科目）其他对个人和家庭补助支出97.3万元。

预算项目绩效目标表
							单位：万元
项目单位：		涡阳县经信委				项目名称：	国企改革服务中心房租支出项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：国有企业改革服务中心的历年惯性支出
	目标二：保障非财政统发工资人员工资福利及社会保障缴费
	目标三：保障国有企业改革服务中心的正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标			指标值
	产出指标	数量指标			指标1：离休人员工资			7.5万元
					指标2：退休人员工资			43.8万元
					指标2：在职人员工资			24.5万元
					指标3：五险一金			12.4万元
					指标4：遗属补助			4.1万元
					指标5：公用经费(电费、网络费、办案交通费、卫生费等)			5万元
		质量指标			指标1：保障离退休人员工资正常发放			逐月发放
					指标2：保障在职人员工资正常发放			逐月发放
					指标2：保障人员五险一金正常缴纳			按时缴纳
					指标3：保障单位正常运转			正常进行
		时效指标			指标1：按月发放人员工资			逐月进行
	效益指标	经济效益指标			指标1：确保人员工资正常发放			逐月进行
					指标2：确保人员五险一金正常缴纳			逐月进行
					指标2：确保单位正常运转			逐月进行
		社会效益指标			指标1：人员工资正常发放，保障社会稳定			长期
					指标2：保障单位在职人员正常工作			长期
		可持续影响指标			指标1：为我县国有企业改革保驾护航			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：离退休人员			满意
					指标2：单位职工			满意

 

（二）每月地矿事务对接会项目      

资金来源：一般预算拨款6万元

项目实施内容：为了更加有效的协调煤矿事务，维持矿址周边的社会稳定保障失地农民的利益，县政府和淮北矿业集团共同研究决定，每个月地矿双方都要至少召开一次地矿对接会议，项目用于对接会产生的交通费、差旅费、接待费、文印费和不可预见发生的费用支出。

项目立项依据：《涡阳县人民政府办公室关于建立地矿事务对接机制的通知》（涡政办秘[2017]45号）。

项目资金使用安排（列明经济科目）：交通费1万元、差旅费1万元、接待费3万元、文印费和其他不可预见发生的费用1万元。

预算项目绩效目标表
					单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委			项目名称：	每月地矿事务对接会项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：更加有效的协调煤矿事务
	目标二：维持矿址周边的社会稳定
	目标三：保障失地农民的利益
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：地矿对接会议交通费			1万元
			指标2：地矿对接涡阳方组织人员去淮北差旅费			1万元
			指标3：地矿对接淮北方组织人员来涡接待费			3万元
			指标4：地矿对接会议文印费和其他不可预见费用			1万元
		质量指标	指标1：保障失地农民的利益			长期
			指标2：维持矿址周边的社会稳定			长期
		时效指标	指标1：在煤矿存在期内			长期
			指标2：处理双方纠纷			长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障失地农民的利益			长期
			指标2：保障煤矿的生产利益			长期
			指标3：提高财政税收增加			长期
		社会效益指标	指标1：提升政府管理能力			长期
			指标2：保障失地农民利益			长期
		可持续影响指标	指标1：为我县煤矿企业生产发展保驾护航			长期
			指标2：确保失地农民利益，维持社会稳定			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失地农民			满意
			指标2：政府及煤矿			满意

 

 

（三）扶贫经费项目      

资金来源：一般预算拨款5万元

项目实施内容，用于2018年我委2名参与扶贫工作队驻村开展扶贫工作交通补助费用以及全委30人参与脱贫攻坚、单位包村、干部保户，走访慰问贫困户，帮助贫困户制定脱贫计划，帮助贫困村制定脱贫规划等一系列扶贫工作所发生的的差旅费、为贫困户购置生活必需品费用、驻村工作队员（2名）交通补助费。

项目立项依据：省、市县政府安排的一系列扶贫工作。

项目资金使用安排（列明经济科目）驻村工作队员（2名）交通补助费0.72万元。扶贫工作差旅费2.64万元，为贫困户购置生活必需品费用1.64万元。

 

 

 

预算项目绩效目标表
					单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委			项目名称：	扶贫经费项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：  帮助我委所帮扶贫困村顺利脱贫
	目标二：　为我委2名驻村帮扶干部提供后勤保障
	目标三：　帮助有需要的贫困户购置生活必需品
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：交通补助费			0.72万元
			指标2：扶贫工作差旅费			2.64万元
			指标3：为贫困户购置生活必需品费用			1.64万元
		质量指标	指标1：为脱贫攻坚提供保障			扶贫工作期限内
		时效指标	指标1：扶贫工作完成前			长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保扶贫工作正常运转			正常进行
			指标2：确保扶贫工作队正常工作			正常进行
		社会效益指标	指标1：帮助贫困村早日脱贫			扶贫工作期限内
			指标2：为贫困户减轻生活必需品购置压力			扶贫工作期限内
		可持续影响指标	指标1：帮助贫困户摆脱贫困			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困村满意			长期
			指标2：贫困户满意			长期
			……
	……

 

 

 

（四）煤炭安全生产监督管理工作经费项目      

资金来源：一般预算拨款70万元

项目实施内容:针对我县境内的煤矿进行安全生产监管实施单一来源采购服务，并且包含煤矿安全生产监管期间所产生的外出考察学习培训差旅补助）、煤矿安全专家论证会费用、对煤矿安全检查的交通费、文字打印费以及其他特殊情况产生的费用，其中统一采购服务60万元，办公费用10万元。

项目立项依据：《关于请求批准对我县煤矿安全生产监管实施单一来源采购服务的报告》。

项目资金使用安排（列明经济科目）委托业务费60万元。煤矿安全专家论证会费用6万元、外出学习差旅补助2万，交通费1万元，文字打印费及其他特殊情况产生的费用1万元。

 

预算项目绩效目标表
									单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委		项目名称：			煤炭安全生产监督管理工作经费项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：确保煤矿安全生产
	目标二：确保煤炭安全监管工作有序开展
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标					指标值
	产出指标	数量指标			指标1：统一采购服务60万元					合同期内
					指标2：煤矿安全专家论证会费用					合同期内
					指标3：外出学习差旅费					长期
					指标4：交通费					长期
					指标5：文字打印费及其他特殊情况产生的费用					长期
		质量指标			指标1：保障煤矿安全监管					长期
					指标2：保障煤矿安全生产					长期
		时效指标			指标1：在煤矿存在期内					长期
		社会效益指标			指标1：为煤矿安全监管提供保障					长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：地方政府					满意
					指标2：被监管生产煤矿					满意
					……
	……

 

（五）采塌区村庄搬迁工作经费项目      

资金来源：一般预算拨款10万元

项目内容：协调村庄搬迁与煤矿、各部门和各村之间的关系，包括会议费、交通费、抽派驻点人员和各村抽调协调人员伙食补助和不可预见的支出。

项目立项依据《安徽省国土资源厅 安徽省财政厅关于印发2017年皖北六市采煤塌陷区村庄搬迁计划的通知》(皖国土资函[2017]329号)。

项目资金使用安排（列明经济科目）会议费1万元、交通费1.5万元、抽派驻点人员和各村抽调协调人员伙食补助6.5万元、不可预见的支出1万元。

 

预算项目绩效目标表
								单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委		项目名称：		采塌区村庄搬迁工作经费项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：顺利完成煤矿采塌区搬迁工作
	目标二：保证采煤塌陷区搬迁群众稳定
	目标三：确保采煤塌陷区搬迁群众生命财产安全
	……
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标				指标值
	产出指标	数量指标			指标1：会议费				1万元
					指标2：交通费				1.5万元
					指标3：抽派驻点人员和各村抽调协调人员伙食补助				6.5万元
		质量指标			指标1：保障搬迁群众的利益				长期
					指标2：维持被搬迁村庄的社会稳定				长期
		时效指标			指标1：在煤矿存在期内				长期
					指标2：处理双方纠纷				长期
	效益指标	经济效益指标			指标1：保障被搬迁群众的利益				长期
					指标2：保障煤矿的生产利益				长期
		社会效益指标			指标1：确保采塌区顺利搬迁
					指标2：保障失地农民利益				长期
		可持续影响指标			指标1：为我县村庄搬迁工作发展提供保障				长期
					指标2：确保失地农民利益，维持社会稳定				长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：失地农民				满意
					指标2：政府及煤矿				满意
	……

 

（六）经信委运转维护工作项目      

资金来源：一般预算拨款9.5万元

项目实施内容：用于承接省、市经信委组织的一系列关于经济运行、企业运转、管理者培训等培训、会议支出费用；县委、县政府主要领导安排每年两会前印制的涡阳工业经济年鉴，定额1000本，每本15元印制费用；经信委系统办公设备陈旧、电子设备老化、运转速度急慢等问题的改善费用。

项目立项依据：上级部门组织以及本县主要领导历年常规化安排。

项目资金使用安排（列明经济科目）培训费2万元，会议费2万元，年鉴印刷费1.5万元，办公设备维护更新费用4万元。

预算项目绩效目标表
							单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委	项目名称：		经信委运转维护工作项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：确保经信委工作正常运转
	目标二：　工业年鉴顺利印刷
	目标三：　培训和会议等顺利完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标				指标值
	产出指标		数量指标	指标1：培训费				2万元
				指标2：会议费				2万元
				指标3：年鉴印刷费				5万元
				指标4：办公设备维护费				4万元
			质量指标	指标1：确保经委工作高效率进行				根据需要
				指标2：保障工业年鉴高质量印刷				常规
				指标3：确保企业培训、会议有序开展				根据通知
			时效指标	指标1：完成时限				2018年
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：参加培训企业				满意
				指标2：经委员工				满意
	……

 

（七）外出参展工作经费项目      

资金来源：一般预算拨款21.5万元

项目实施内容：根据省、市、县每年度工作安排，参加的各类省市县组织不同类型的企业参加的会议、参展、展销活动。

项目立项依据：活动内容和次数是根据省市县通知、传真形式开展（附2016年、2017年）省市通知。

项目执行条件论证情况：根据往年活动支出情况概算。

项目金额测算依据及过程：根据省市通知、县政府活动安排及往年支出情况进行测算出活动经费安排数量。

项目资金使用安排（列明经济科目）差旅费8万元，其他交通费5.5万元，其他商品服务支出8万元（含展位费用4万元）。

预算项目绩效目标表
					单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委			项目名称：	外出参展工作经费项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：提高我县企业、产品及服务的知名度
	目标二：开拓新市场，开辟新渠道
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量 指标	指标1：中国国际徽商大会			4万元
			指标2：中国东亚食品博览会			3万元
			指标3：中国亳州国际药交会(含展位费3万元）			4万元
			指标4：中国青海贸易洽谈会			2万元
			指标5：中国贵州白酒博览会			1.5万元
			指标6：中国广州中小企业博览会			2万元
			指标7：中国河南商丘食品博览会			3万元
			指标8：中国合肥家电博览会			2万元
		质量 指标	指标1：提高我县企业、产品及服务的知名度			高质量
			指标2：开拓新市场，开辟新渠道			高质量
		时效 指标	指标1：根据各次展会的时间依序进行			2018年5-11月份
		成本指标	指标1：参会人员差旅费用
			指标2：展位费用
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高我县企业、产品及服务的知名度			高质量
			指标2：开拓新市场，开辟新渠道			高质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参展企业			满意
	……

 

（八）处理国有企业改革遗留问题工作经费项目      

资金来源：一般预算拨款52万元

项目实施内容：用于处理经委口国有企业改革遗留问题的支出，包括企业留守人员的生活补助以及处理问题所发生的费用开支项，处理国有企业下岗职工进京进省上访接访。

项目资金使用安排（列明经济科目）办公费1万元，劳务费45万元，差旅费2万元，其他商品服务支出4万元。

预算项目绩效目标表
					单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委			项目名称：	处理国有企业改革遗留问题工作经费项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：加快国有企业改革，顺利完成国有企业改革遗留问题
	目标二：做好国有困难企业关闭破产以及再就业和社会保障体制建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：处理国有企业改革遗留问题工作办公经费			1万元
			指标2：25家企业留守人员  人生活补助			45万元
			指标3：处理国有企业改革遗留问题不可预见性支出			4万元
			指标4：处理国有企业下岗职工进京进省上访接访			2万元
		质量指标	指标1：做好破产企业再就业和社会保障体制建设			高质量
		时效指标	指标1：解决8-10家企业留守人员问题			2018年
			指标2：解决10-12家企业厂房拍卖问题			2018年
			指标3：解决10-15家企业下岗职工社会保障问题			2018年
			指标3：促进企业下岗职工再就业问题			2018年
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障留守人员生活补助			长期
			指标2：提高下岗职工社会保障			长期
			指标3：厂房拍卖后提高财政收入			长期
		社会效益指标	指标1：维护企业改制后企业及职工稳定			长期
		可持续影响指标	指标1：提高国有困难企业关闭破产以及再就业和社会保障体制建设能力			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会			满意
			指标2：破产企业及下岗、留守职工			满意

 

（九）企业奖励资金项目      

资金来源：一般预算拨款370万元

项目实施内容：对上年度省市评审的各类企业获得荣誉称号，按文件给予奖励。

项目立项依据：根据市政府下达的年度计划及印发《涡阳县双创驱动发展工程实施方案》的通知（涡办[2017]4号）文件精神预算（附奖励事项）

项目执行条件论证情况：根据市政府及县政府年初下达工作任务预测完成数。

项目金额测算依据及过程：根据市政府“借转补”资金管理办法和市政府财政事后奖补资金管理办法及中共涡阳县委办公室、涡阳县人民政府办公室关于印发《涡阳县双创驱动发展工程实施方案》的通知（涡办[2017]4号文件精神预算。

项目资金使用安排（列明经济科目）其他商品服务支出370万元。

县政府配套及奖励资金预算

单位（万元）

名   称	数 量	奖励金额	合计
省级专精特新	8	10	80
省级新产品	4	10	40
省级工业精品	2	10	20
新增省两化融合示范企业	4	10	40
新增省质量奖企业	1	10	10
新增省级技术中心	3	10	30
新增标准化示范企业	2	10	20
新增国家级两化融合管理体系贯投试点企业	1	20	20
新增省级小微企业 创业基地	1	10	10
新进规模企业奖励	50	2	100
合计			370

 

预算项目绩效目标表
						单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委		项目名称：			企业奖励资金项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：完成全县企业奖励目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：奖励资金合计			370万元
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：完成时间			2018
				指标2：
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：为企业扩大生产补充资金			2018
				指标2：提高企业扩大生产的积极性			2018
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：企业满意
				指标2：
				……

 

（十）企业培训工作项目      

资金来源：一般预算拨款4.6万元

项目实施内容：根据省市县年度培训工作安排，开展对企业主要责任人，中层管理人员的培训，内容包括：北京大学企业管理高管培训班，EMBA总裁培训以及省市县举办的各类培训。

项目立项依据：省市县培训计划及培训通知、传真等。

项目执行条件论证情况：省市县年度培训计划举办的各类培训班，高级管理班、总裁班等。

项目金额测算依据及过程：根据通知精神安排的时间、地点、人数、交通费用进行预测所需费用。

项目资金使用安排（列明经济科目）差旅费1.15万元，租赁费0.4万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.85万元，其他商品服务支出0.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标表
									单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委		项目名称：				企业培训工作项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：圆满完成企业培训工作
	目标二：　增强企业活力
	目标三：
	……
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标					指标值
	产出指标	数量指标			指标1：差旅费1.15万元
					指标2：租赁费0.4万元
					指标3：公务接待费0.4万元
					指标4：劳务费1.85万元
					指标5: 其他商品服务支出0.8万元
		质量指标			指标1：
					指标2：
					……
		时效指标			指标1：完成时限					2018
					指标2：
					……
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：企业					满意
					指标2：
					……

（十一）经济人物及创业明星评选工作项目      

资金来源：一般预算拨款1.4万元

项目实施内容：用于涡阳县年度经济任务及创业明星评选工作的开支。

项目资金使用安排（列明经济科目）劳务费0.4万元，其他商品服务支出1万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算项目绩效目标表
									单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委		项目名称：			经济人物及创业明星评选
总体目标	年  度  目  标
	目标一：完成年度经济人物及创业明星评选
	目标二：　提升企业负责人荣誉感
	目标三：
	……
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标					指标值
	产出指标	数量指标			指标1：劳务费0.4万元
					指标2：其他商品服务支出1万元
					……
		质量指标			指标1：
					指标2：
					……
		时效指标			指标1：完成时限					2018
					指标2：
					……
		社会效益指标			指标1：
					指标2：
					……
		生态效益指标			指标1：
					指标2：
					……
		可持续影响指标			指标1：增强企业负责人荣誉感					2018
					指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：企业负责人					满意
					指标2：
					……

 

 

（十二）煤矿慰问项目      

资金来源：一般预算拨款5万元

项目实施内容：根据县委、县政府安排，每年惯例两节（中秋、春节）对煤矿企业慰问物品总计达5万元。

项目资金使用安排（列明经济科目）其他商品服务支出5万元。

 

预算项目绩效目标表
								单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委				项目名称：			煤矿慰问项目
总体目标	年  度  目  标
	目标一：完成两节对煤矿的慰问工作
	目标二：　提高煤矿工人工作积极性
	目标三：
	……
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					指标值
	产出指标	数量指标		指标1：对煤矿企业中秋节慰问物品					5万元
				指标2：对煤矿企业春节慰问物品					5万元
				……
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：完成时限					长期
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：煤矿企业					满意
				指标2：煤矿职工					满意
				……
	……

 

 

预算项目绩效目标表
						单位：万元
项目单位：	涡阳县经信委		项目名称：			驻京接访费用
总体目标	年  度  目  标
	目标一：顺利完成驻京接访费用
	目标二：
	目标三：
	……
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：开支费用2万元			100%
				指标2：
				……
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：完成时限			长期
				指标2：
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：驻京接访维稳
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意
				指标2：
				……
	……