目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.涡阳县残疾人联合会2026年收支总表

2.涡阳县残疾人联合会2026年收入总表

3.涡阳县残疾人联合会2026年支出总表

4.涡阳县残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

5.涡阳县残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

6.涡阳县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

8.涡阳县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县残疾人联合会2026年项目支出表

10.涡阳县残疾人联合会2026年政府采购支出表

11.涡阳县残疾人联合会2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1 、反映残疾人需求 ，维护残疾人合法权益 ，为残疾人服务。

2、 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神， 自尊 、 自信 、 自强 、 自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6 、对镇（街） 残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导镇（街）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县残疾人联合会2026年度部门预算仅包括涡阳县残疾人联合会本级预算 ，无其他下属单位预

算。

三、2026年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、 国务院决策部署和县委、县政府部署要求结合工作实际，2026 年完成如下工作任务：

1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

2、维护残疾人合法权益。

3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心。

5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。

6、开展扶残助学工作。

7、落实残疾人生活救助。

8、指导开展残疾人文体活动。

9、建设残疾人公共设施。

10、承担县残工委 日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

第二部分 2026年部门预算表

部门名称：涡阳县残疾人联合会                                                                    单位：万元

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县残疾人联合会2026年收支总预算965.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年部门预算收入965.5万元 ，其中，本年收入965.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入965.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入， 比2025年预算增加55.2万元，增长6.1%，增长原因主要是项目资金财政拨款额增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年支出预算965.5万元， 比2025年预算增加55.2万元，增长6.1%，增长原因主要是主要是增加了项 目 资 金 。 其 中 ： 基 本 支 出72.5 万 元 ， 占7.5% ， 主 要 用于

（ 一）人员经费 70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（ 二）公用经费 2.5 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、水费 、 电费 、 邮电费 、差旅费 、维修（护） 费 、 会议费 、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置；项

目 支 出893.1 万 元 ， 占92.5% ， 主 要 用于 1 残 疾 人 关 爱 工 程50.00万元

2 盲人按摩培训配套经费8.65万元

3 残疾人职业技能培训经费（配套）14.40万元

4 代缴残疾人参合金680.00万元

5 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费10.00万元

6 全国助残日费用 3.00万元

7 残疾人春节慰问费用9.00万元

8 残疾儿童康复救助配套资金60.00万元

9 残疾人综合服务中心运行费用26.00万元。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算965.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.5万元 ， 占0.3% ，社会保障和就业支出953.4万元 ， 占98.7% ，卫生健康支出3.2万元 ， 占0.3% ，住房保障支出6.5万元， 占0.6%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县残疾人联合会2026年一般公共预算支出965.5万元，比2025年预算增加55.2万元，增长6.1%，主要原因是增加了项目资金。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2.5万元， 占0.3%；社会保障和就业支出953.4万元， 占98.7%；卫生健康支出3.2万元， 占0.3%；住房保

障支出6.5万元， 占0.6%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出  (类) 群众团体事务  (款)  行政运行

(项) 2026年预算1.0万元， 比2025年预算增加1.0万元，增长100.0%，增长原因主要是人员增加。。

2.一般公共服务支出  (类) 群众团体事务  (款)  工会事务

(项) 2026年预算1.5万元， 比2025年预算增加1.5万元，增长100.0%，增长原因主要是人员增加。。

3. 社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)  2026年预算6.9万元， 比2025年预算增加1.8万元，增长35.3%，增长原因主要是人员增加。。

4.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出  (项)  2026年预算3.4万元， 比2025年预算增加0.8万元，增长30.8%，增长原因主要是人员增加。。

5.社会保障和就业支出  (类)  残疾人事业 (款)  行政运行

(项) 2026年预算50.0万元， 比2025年预算增加10.7万元，增长27.2%，增长原因主要是人员增加。。

6.社会保障和就业支出  (类)  残疾人事业 (款)  残疾人康

复  (项)  2026年预算156.4万元， 比2025年预算增加14.4万元，增长10.1%，增长原因主要是人员增加。。

7.社会保障和就业支出  (类)  残疾人事业 (款) 残疾人就

业 (项)  2026年预算8.7万元， 比2025年预算减少14.4万元，下降62.3%，下降原因主要是项目调整。。

8.社会保障和就业支出  (类)  残疾人事业 (款) 其他残疾

人事业支出  (项)  2026年预算728.0万元 ， 比2025年预算增加37.0万元，增长5.4%，增长原因主要是项目资金增加。。

9.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 行政单位

医疗 (项)  2026年预算2.9万元， 比2025年预算增加0.7万元，增长31.8%，增长原因主要是人员增加。。

10.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 公务员医

疗补助  (项)  2026年预算0.2万元 ， 比2025年预算增加0.1万元，增长100.0%，增长原因主要是人员增加。。

11.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 其他行政

事业单位医疗支出  (项)  2026年预算0.1万元，与2025年相同。

12.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  住房公积金

(项) 2026年预算5.2万元， 比2025年预算增加1.4万元，增长36.8%，增长原因主要是人员增加。。

13.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  提租补贴

(项) 2026年预算1.3万元， 比2025年预算增加0.3万元，增长30.0%，增长原因主要是人员增加。。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出72.5万元，其中，人员经费66.4万元，公用经费6.1万元。

（一）人员经费66.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费。

（二 ）公用经费6.1万元 ，主要包括： 伙食补助费 、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年预算共安排项 目支出893.1万元， 比2025年预算增加37.0万元，增长4.3%，增长原因主要是代缴重度残疾人城乡医疗保险项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排893.1万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年预算安排政府采购支出1.5万元， 比2025年预算增加1.5万元，增长100.0%，增长原因主要是政府采购项 目增加 。其 中 ， 一般公 共预算安排1.5万元 ， 占100.0%；政府性基金预算安排0万元， 占0.0%； 国有资本经营预算 安排0 万 元 ， 占0.0%； 财 政 专户管 理 资金 安排0 万 元 ， 占0.0%；单位资金安排0万元， 占0.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

涡阳县残疾人联合会2026年预算安排政府购买服务支出23.1万元， 比2025年预算增加23.1万元，增长100.0%，增长原因主要是政府购买服务项目增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

涡阳县残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算50.0万元， 比2025年预算增加2.8万元，增长5.9%，增长主要原因是人员增加

（二）政府采购情况。

涡阳县残疾人联合会2026年政府采购预算24.6万元 。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31 日，涡阳县残疾人联合会共有车辆1辆，其中： 其他用车（残疾人服务用车） 单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套） ，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，涡阳县残疾人联合会10个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款895.5万元、政府性基金预算财政拨款0万元、 国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。