涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算-涡阳县人民政府

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索引号：	12341621511613052F/202509-00016	组配分类：	本部门决算
发布机构：	涡阳县残疾人联合会	主题分类：	民政、扶贫、救灾 / 残疾人 / 公告
名称：	涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-25	发布日期：	2025-09-25

索引号：	12341621511613052F/202509-00016
组配分类：	本部门决算
发布机构：	涡阳县残疾人联合会
主题分类：	民政、扶贫、救灾 / 残疾人 / 公告
名称：	涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-25
发布日期：	2025-09-25

涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算

发布时间：2025-09-25 10:06 信息来源：涡阳县残疾人联合会浏览次数：字体：[大中小]

涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算

2025年9月

第一部分涡阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县残疾人联合会2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件: 1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分涡阳县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

第一部分涡阳县涡阳县残疾人联合会概况

一、主要职责

1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8 、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算仅包括涡阳县残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县残疾人联合会

第二部分涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：涡阳县残疾人联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	946.45	一、一般公共服务支出	31	3.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	479.55	八、社会保障和就业支出	38	1412.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1445.99	本年支出合计	57	1445.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1445.99	总计	60	1445.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：涡阳县残疾人联合会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育经费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1445.99	966.45						479.55
201			一般公共服务支出	3.03	3.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03
2010301			行政运行	1.83	1.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20
208			社会保障和就业支出	1412.82	933.28						479.55
20805			行政事业单位养老支出	9.72	9.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24
20811			残疾人事业	1403.10	923.55						479.55
2081101			行政运行	37.87	37.87
2081104			残疾人康复	386.64	195.80						190.84
2081105			残疾人就业	25.09	14.40						10.69
2081199			其他残疾人事业支出	953.51	675.49						278.02
210			卫生健康支出	4.24	4.24
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101101			行政单位医疗	3.86	3.86
2101103			公务员医疗补助	0.16	0.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	5.90	5.90
22102			住房改革支出	5.90	5.90
2210201			住房公积金	5.02	5.02
2210202			提租补贴	0.88	0.88
229			其他支出	20.00	20.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：涡阳县残疾人联合会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1445.99	60.61	1385.38
201			一般公共服务支出	3.03	2.88	0.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	2.88	0.15
2010301			行政运行	1.83	1.68	0.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20
208			社会保障和就业支出	1412.82	47.59	1365.23
20805			行政事业单位养老支出	9.72	9.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24
20811			残疾人事业	1403.10	37.87	1365.23
2081101			行政运行	37.87	37.87
2081104			残疾人康复	386.64		386.64
2081105			残疾人就业	25.09		25.09
2081199			其他残疾人事业支出	953.51		953.51
210			卫生健康支出	4.24	4.24
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101101			行政单位医疗	3.86	3.86
2101103			公务员医疗补助	0.16	0.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	5.90	5.90
22102			住房改革支出	5.90	5.90
2210201			住房公积金	5.02	5.02
2210202			提租补贴	0.88	0.88
229			其他支出	20.00		20.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：涡阳县残疾人联合会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	946.45	一、一般公共服务支出	33.00	3.03	3.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35.00
	4		四、公共安全支出	36.00
	5		五、教育支出	37.00
	6		六、科学技术支出	38.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	933.28	933.28
	9		九、卫生健康支出	41.00	4.24	4.24
	10		十、节能环保支出	42.00
	11		十一、城乡社区支出	43.00
	12		十二、农林水支出	44.00
	13		十三、交通运输支出	45.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00
	15		十五、商业服务业等支出	47.00
	16		十六、金融支出	48.00
	17		十七、援助其他地区支出	49.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00
	19		十九、住房保障支出	51.00	5.90	5.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00
	23		二十三、其他支出	55.00	20.00		20.00
	24		二十四、债务还本支出	56.00
	25		二十五、债务付息支出	57.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00
本年收入合计	27	966.45	本年支出合计	59.00	966.45	946.45	20.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60.00
一般公共预算财政拨款	29			61.00
政府性基金预算财政拨款	30			62.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63.00
收入总计	32	966.45	总计	64.00	966.45	946.45	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：涡阳县残疾人联合会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	946.45	60.61	885.84
201			一般公共服务支出	3.03	2.88	0.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	2.88	0.15
2010301			行政运行	1.83	1.68	0.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20
208			社会保障和就业支出	933.28	47.59	885.69
20805			行政事业单位养老支出	9.72	9.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24
20811			残疾人事业	923.55	37.87	885.69
2081101			行政运行	37.87	37.87
2081104			残疾人康复	195.80		195.80
2081105			残疾人就业	14.40		14.40
2081199			其他残疾人事业支出	675.49		675.49
210			卫生健康支出	4.24	4.24
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101101			行政单位医疗	3.86	3.86
2101103			公务员医疗补助	0.16	0.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	5.90	5.90
22102			住房改革支出	5.90	5.90
2210201			住房公积金	5.02	5.02
2210202			提租补贴	0.88	0.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：涡阳县残疾人联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.30	302	商品和服务支出	6.07	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.88	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		54.54	公用经费合计					6.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：涡阳县残疾人联合会													金额单位:万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				20.00		20.00	20.00		20.00
229			其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00
22960			彩票公益金安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				20.00		20.00	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：涡阳县残疾人联合会					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：涡阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分涡阳县残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1445.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1445.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少667.77万元，下降31.6%，主要原因一是上级减少了项目资金投资；二是2023年度使用上年资金结转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1445.99万元，其中：财政拨款收入966.45万元，占66.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入479.55万元，占33.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1445.99万元，其中：基本支出60.61万元，占4.2%；项目支出1385.38万元，占95.8%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计966.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计946.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少27.76万元，下降2.8%，主要原因一是上级减少了项目资金投资；二是2023年度使用上年资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出946.45万元，占本年支出的65.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.76万

元，下降4.8%。主要原因部分项目资金支付没到支付节点，待项目完成后支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出946.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 (类) 支出3.03万元，占0.3%；社会保障和就业支出 (类) 支出933.28万元，占98.6%；卫生健康支出 (类) 支出4.24万元，占0.4%；住房保障支出 (类) 支出5.9万元，占0.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.84万元，支出决算为946.45万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金支付没到支付节点，待项目完成后支付。其中：基本支出60.61万元，占6.4%；项目支出885.84万元，占93.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务

(款) 行政运行 (项) 年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中新增加了未纳入年初计划的支出。

2.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中新增加了未纳入年初计划的支出。

3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为7.07万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 年初预算为3.54万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

5.社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 行政运行

(项) 年初预算为47.2万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

6.社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人康复

(项) 年初预算为142万元，支出决算为195.8万元，完成年初预算的137.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中新增加了未纳入年初计划的支出。

7.社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人就业

(项) 年初预算为23.05万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

8.社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 其他残疾人事

业支出 (项) 年初预算为733.41万元，支出决算为675.49万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

9.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗

(项) 年初预算为5.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的65.9%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

10.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗

补助 (项) 年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.0%。

11.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事

业单位医疗支出 (项) 年初预算为0.24万元，支出决算为0.23万

元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

12.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

(项) 年初预算为5.05万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的99.4%。

13.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)

年初预算为1.26万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出节约或调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出60.61万元，其中：人员经费54.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费6.07万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出 (类)彩票公益金安排的支出 (款) 用于社会福利的彩

票公益金支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中新增加了未纳入年初计划的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年度，涡阳县残疾人联合会机关运行经费支出3.03万元，比2023年增加2.09万元，增长222.3%，主要原因是一是人员变动。二是业务量增长。

(二)政府采购支出情况。

2024年度，涡阳县残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31 日，涡阳县残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明。

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金1445.99万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。组织对困难精神残疾人药费补助、残疾人培训等25个项目开展了部门自评，共涉及资金1445.99万元。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从

评价情况看，达到了预期绩效目标。评价结果显示，涡阳县残疾人联合会整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“优 ”。涡阳县残疾人联合会在 2024年度部门预算中反映困难精神残疾人药费补助、残疾人按摩培训等25个项目绩效自评结果。25个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97分。全年预算数为1445.99万元，执行数为1445.99万元（含中央、省、市下达，县级追加），完成预算的100%。根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映涡阳县残疾人联合会项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

涡阳县残疾人联合会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1445.99万元，执行数为1445.99万元，完成年初预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是强化工作举措，进一步推动中央、省、市、县相关重大决策部署得到有效落实；二是凝神聚力，全心全意打赢攻坚战；三是深化改革力度，大力推动残疾人事业高质量发展。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是政府预算编制质量有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面，还有待于进一步优化、细化和量化。产生上述问题的原因：因客观原因部分工作计划未开展实施，并响应财政号召，主动压缩部分经费调剂保障重点项目。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，按照具体细化、合理可行的绩效目标要求，进一步强化绩

效目标管理。

涡阳县残疾人联合会项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“ 附件1：2024年度项目支出绩效自评表 ”。

(3)部门评价结果。

《2024年度涡阳县残疾人联合会项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度涡阳县残疾人联合会项目绩效评价报告 ”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入: 指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余 (含专用结余) : 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配: 指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 "三公"经费: 纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年度涡阳县残疾人联合会部门决算公开.docx【221.43 KB】
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