涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年单位预算-涡阳县人民政府

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索引号：	12341621564956921M/202402-00101	组配分类：	本部门预算
发布机构：	涡阳县重点工程建设管理服务中心	主题分类：	劳动、人事、监察 / 公民 / 通知
名称：	涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年单位预算	文号：	无
发文日期：	2024-02-29	发布日期：	2024-02-29

索引号：	12341621564956921M/202402-00101
组配分类：	本部门预算
发布机构：	涡阳县重点工程建设管理服务中心
主题分类：	劳动、人事、监察 / 公民 / 通知
名称：	涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年单位预算
文号：	无
发文日期：	2024-02-29
发布日期：	2024-02-29

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年单位预算

发布时间：2024-02-29 10:34 信息来源：涡阳县重点工程建设管理服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年收支总表

2.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年收入总表

3.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年支出总表

4.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年项目支出表

10.涡阳县重点工程建设管理服务中心）2024年政府采购支出表

11.涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

按照县编制部门下达的“三定”方案，我单位主要承担以下职责。

（一）、负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。

（二）、参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工设计、审图和预算编制。

（三）、督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理。

（四）、负责提出重点工程建设资金计划及据传申请，编制工程决算，竣工报告。

（五）、负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

按照县委县政府安排，结合工作实际，重点局2024年主要抓好以下工作任务。

（一）抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。

（二）扶贫工作，按照县委、县政府扶贫工作要求，开展好帮扶工作。

（三）环保工作，督促各项目工地严格落实各项环保政策。

（四）党建工作，与项目建设同安排、同部署、同落实，确保党的建设工作在重点局全面开展。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1
涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	365.1	一、一般公共服务支出	327.1
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	9000.0	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.9
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	6.4
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	9000.0
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.8
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	9365.1	支出总计	9365.1

部门（单位）公开表2

亳州市XX（部门、单位名称）2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

9,365.1

365.1

9,000.0

涡阳县重点工程建设管理服务中心

9,365.1

365.1

9,000.0

涡阳县重点工程建设管理服务中心

9,365.1

365.1

9,000.0

部门（单位）公开表3
涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,365.1	127.1	9,238.0
201	一般公共服务支出	327.1	89.1	238.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.2	88.2	238.0
2010350	事业运行	326.2	88.2	238.0
20129	群众团体事务	0.9	0.9
2012906	工会事务	0.9	0.9
208	社会保障和就业支出	19.9	19.9
20805	行政事业单位养老支出	19.9	19.9
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6
210	卫生健康支出	6.4	6.4
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4
212	城乡社区支出	9,000.0		9,000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.0		9,000.0
2120803	城市建设支出	9,000.0		9,000.0
221	住房保障支出	11.8	11.8
22102	住房改革支出	11.8	11.8
2210201	住房公积金	9.4	9.4
2210202	提租补贴	2.4	2.4

部门（单位）公开表4
涡阳县XX（部门、单位名称）2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9365.1	一、一般公共服务支出	327.1	327.1
（一）一般公共预算拨款收入	365.1	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	9000.0	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	19.9	19.9
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.4	6.4
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	9000.0		9000.0
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.8	11.8
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	9365.1	支出总计	9365.1	365.1	9000.0

部门（单位）公开表5
涡阳县重点工程建设管理服务费用2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	365.1	127.1	119.6	7.5	238.0
201	一般公共服务支出	327.1	89.1	81.6	7.5	238.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.2	88.2	80.7	7.5	238.0
2010350	事业运行	326.2	88.2	80.7	7.5	238.0
20129	群众团体事务	0.9	0.9	0.9
2012906	工会事务	0.9	0.9	0.9
208	社会保障和就业支出	19.9	19.9	19.9
20805	行政事业单位养老支出	19.9	19.9	19.9
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	13.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6
210	卫生健康支出	6.4	6.4	6.4
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4

部门（单位）公开表6
涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	127.1	119.6
301	工资福利支出	118.6
30101	基本工资	50.7	50.7
30102	津贴补贴	2.4	2.4
30107	绩效工资	29.5	29.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2	13.2
30109	职业年金缴费	6.6	6.6
30110	职工基本医疗保险缴费	6.0	6.0
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	9.4	9.4
302	商品和服务支出	8.4
30201	办公费	5.0
30202	印刷费	2.5
30228	工会经费	0.9	0.9
303	对个人和家庭的补助	0.1

部门（单位）公开表7
涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9000.0		9000.0
212	城乡社区支出	9000.0		9000.0
221208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9000.0		9000.0
2120803	城市建设支出	9000.0		9000.0

部门（单位）公开表8

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

“涡阳县重点工程建设管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	9238.0	238.0	9000.0
		涡阳县重点工程建设管理服务中心	9238.0	238.0	9000.0
重点建设类项目(其他领域)	项目缺口资金	涡阳县重点工程建设管理服务中心	9000.0		9000.0
部门运转类项目	政府聘用专业技术人员工资	涡阳县重点工程建设管理服务中心	200.0	200.0
部门运转类项目	项目管理费用	涡阳县重点工程建设管理服务中心	38.0	38.0

部门（单位）公开表10

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

205001

涡阳县重点工程建设管理服务中心

2.0

205001

项目管理费用

复印机

0.5

205001

项目管理费用

其他办公设备

1.5

部门（单位）公开表11
涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县重点工程建设管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县重点工程建设管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年收支总预算9365.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入365.1万元、政府性基金预算拨款收入9000.0万元、，支出包括：一般公共服务支出327.1万元、社会保障和就业支出19.9万元、卫生健康支出6.4万元、住房保障支出11.8万元、城乡社区支出9000.0万元。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年收入预算9365.1万元万元，其中，本年收入9365.1万元，上年结转收入0.0万元。

本年收入9365.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入365.1万元，占3.9%，比2023年预算增加58.2万元，增长15.9%，增长原因主要是一般公共预算支出中的项目支出增加58.2万元；政府性基金预算拨款收入9000.0万元，占96.1%，比2023年预算增加462.0万元，增长5.1%，增长原因主要是政府性基金预算拨款支出中的项目支出增加了462万元。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年支出预算9365.1万元，比2023年预算增加520.2万元，增长5.6%，增长原因主要是政府性基金预算拨款支出中的项目支出增加了462.0万元。其中，基本支出127.1万元，占1.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、基本工资及综合定额保障单位基本运行等等；项目支出9238.0万元，占98.6%，主要用于建设项目支出、建设项目管理费用支出和政府雇员工资。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年财政拨款收支预算9365.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款365.1万元、政府性基金预算拨款9000.0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出365.1万元，占3.9%；城乡社区支出9000.0万元，占96.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年一般公共预算支出365.1万元，比2023年预算增加58.2万元，增长15.9%，主要原因：一般公共预算支出中的项目支出增加58.2万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出327.1万元，占89.5%；社会保障和就业支出19.9万元，占5.5%；卫生健康支出6.4万元，占1.8%；住房保障支出11.8万元，占3.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算327.1万元，比2023年预算增加20.2万元，增长6.2%，增长原因主要是项目支出增加。

2.卫生健康支出（类）2024年预算6.4万元，比2023年预算增加6.4万元，增长100.0%，增长原因主要是项目支出6.4万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算19.9万元，比2023年预算增加19.9万元，增长100.0%，增长原因主要是项目支出增加19.9万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.8万元，比2023年预算增加11.8万元，增长100.0*%，增长原因主要是项目支出增加11.8万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出127.1万元，其中，人员经费119.6万元，公用经费7.5万元。

（一）人员经费119.6万元，主要包括:基本工资50.7万元、津贴补贴2.4万元、绩效工资29.5万元、机关事业单位基本养老保险费13.2万元、职业年金缴费6.6万元、职工基本医疗保险缴费6.0万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金9.4万元、退休费0.1万元、工会经费0.9万元。

（二）公用经费7.5万元，主要包括：办公费5.0万元、印刷费2.5万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府性基金支出9000.0万元，比2023年预算增加462.0万元，增长5.1%，主要原因：新增政府性基金拨款项目支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）。2024年预算9000.0万元，比2023年预算增加462.0万元，增长5.1%，增长原因主要是新增政府性基金拨款项目支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年预算共安排项目支出9238.0万元，比2023年预算增加505.0万元，增长5.5%，增长原因主要是政府性基金预算的增加。主要包括：本年财政拨款安排 9238.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 238.0万元，政府性基金预算拨款安排9000.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年预算安排政府采购支出2.0万元，与2023年预算持平。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“项目缺口资金”项目。

（1）项目概述。该项目为单位资金缺口，其中市政类项目为80个，合计资金22511.6万元；房建类项目为86个，合计资金91341.2万元。

（2）立项依据。该各项目的合同及审计结算金额。

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。保障各预算项目应付账款的支付。

（6）年度预算安排。年初预算安排缺口资金9000.0万元。

（7）绩效目标。支付各项目缺口资金，尽快完成竣工财务决算、完成移交、投入使用。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			项目缺口资金
主管部门及代码			[205]涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位	涡阳县重点工程建设管理服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9000.00
			其中：财政拨款		9000.00
			其他资金		0.00
年度目标	资金缺口项目市政类为86个，合计23188.27万元，资金缺口项目房建类为89个，合计41605.6858万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		市政建设项目	86个
				房建建设项目	89个
		质量指标		完成政府应付账款的支付	足额完成
		时效指标		按合同约定及时支付	及时支付
		成本指标		市政类项目	23188.27万元
				房建类建设项目	41605.69万元
	效益指标	经济效益指标		完成政府应付工程款的支付	及时完成
		社会效益指标		解决应付账款	履行合同约定，进行付款
		生态效益指标		提升涡阳县城市建设水平	提升涡阳县城市建设水平
		可持续影响指标		对我县大建设环境有持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标		涉及到的建设单位	提高满意度

2是其他项目及绩效目标情况。

“政府聘用专业技术人员工资”项目。

（1）项目概述。2017、2018、2019、2021年四批次招聘政府雇员工资及单位承担的保险金发放。

（2）立项依据。涡阳县人民政府常务会议第22次会议要求及涡重政【2018】80号文件。

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。保障人员工资。

（6）年度预算安排。18名外聘人员的年薪、单位负担养老保险合计205.0万元，预留人员晋级增资及福利费用计20.0万元，合计225.0万元。

（7）绩效目标。保障人员工资。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			政府聘用专业技术人员工资
主管部门及代码			[205]涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位	涡阳县重点工程建设管理服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			其他资金		0.00
年度目标	共申请资金160万元，为2017、2018、2019、2020、2021、2022年6批次招聘政府雇员工资及单位承担的保险金发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：聘用人员数	18人
				指标2：培训人员数、次	≥100次
		质量指标		指标1：聘用人员满勤率	≥95%
				指标3：完成工作是否达到要求	≥95%
				指标2：规章制度知晓率	100%
		时效指标		指标1：聘用人员合同期限（年）	一个项目周期
				指标2：聘用人员管理项目的期限	3年
		成本指标		指标3：项目总成本	≤200万元
				指标2：社会保险	五险
				指标1：聘用人员薪酬标准	无考级5万元/年；二级建筑师8万元/年、一级建筑师12万元/年
	效益指标	经济效益指标		该项目不适用于此指标	该项目不适用于此指标
		社会效益指标		指标2：对项目的安全性、使用效果、成本控制有效管理	影响程度较高
				指标1：利用专业技术人员对政府立项的所有项目进行管理，以保证项目质量安全、规范施工及按时完成工期，投入使用	影响程度较高
		生态效益指标		指标1：项目建设用材符合环保要求。项目建成后对生态环境的改善有提升，如县污水处理厂的建设和雨污管理建设项目。	环保合格
		可持续影响指标		对我县大建设有长期影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	满意

3.“项目管理办公经费”项目。

（1）项目概述。为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任，增设罚没项目。项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）立项依据。涡重政【2015】179号文件

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。1、完成政府交办新项目的招投标工作。

2、对项目整体施工进行质量安全督察、对施工人员到场率进行督察、对项目施工过程中环保要求进行督察、对项目进度、工期及施工规范进行督察。

3、监管、审核项目资金的支付工作，所有代管项目达到质量安全的标准，工程建设过程安全规范，工程建设验收结果达到合格和优秀。

（6）年度预算安排。工会经费3.9万元、公务用车运行维护费0.5万元、设备购置费2.0万元、邮电费3.6万元、办公费9.5万元、差旅费2.0万元、印刷费7.0万元、培训费0.5万元、劳务费4.0万元、物业费3.0万元、维修费0.5万元、维修费0.5万元、公务接待费用0.5万元、会议费用0.5万元。

（7）绩效目标。规范建设单位行为，抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			项目管理费用
主管部门及代码			[205]涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位	涡阳县重点工程建设管理服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		38.00
			其中：财政拨款		38.00
			其他资金		0.00
年度目标	（一）、负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。（二）、参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工设计、审图和预算编制。（三）、督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理。（四）、负责提出重点工程建设资金计划及据传申请，编制工程决算，竣工报告。（五）、负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成政府交办亲项目的招投标工作	≥20个
				指标2：对项目整体施工进行质量安全督察、对施工人员到场率进行督察、对项目施工过程中环保要求进行督察、对项目进度、工期及施工规范进行督察。	≥200次
				指标3：监管、审核项目资金的支付工作	≥20000万元
		质量指标		指标1：所有代管项目达到质量安全的标准，工程建设过程安全规范，工程建设验收结果达到合格和优秀	≥100%
				指标2：问题办结率（热线反馈）	≥90%
				指标3：专项资金使用合规性	符合规定
		时效指标		指标2：所有项目必须在合同工期内完成，包括验收、移交时间。	不超期
				指标1：资金拨付时间	符合规定
		成本指标		指标1：项目总成本	380000万元
	效益指标	经济效益指标		增强我县发展建设水平	增强
		社会效益指标		指标1：管理的项目均为公益性项目，如道路、桥梁、公园、医院、学校、安置小区、公共服务设施建设、地下雨污管理铺装等，为人民出行、生活、学习、就医等提供大量的便利，提升人民生活幸福感	程度较高
		生态效益指标		指标1：提升环境卫生水平	提升环境卫生水平
		可持续影响指标		指标1：持续提升涡阳县城市建设水平	程度较高
				指标2：提高群众幸福指数	程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	满意

（二）机关运行经费。

涡阳县重点工程建设管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县重点工程建设管理服务中心2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50.0万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.0万元以上的专用设备0台（套）。

2024年重点工程建设管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50.0万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100.0万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县重点工程建设管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款238.0万元、政府性基金预算财政拨9000.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。