涡阳县残疾人联合会
| 索引号： | 12341621511613052F/202402-00006 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 涡阳县残疾人联合会 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 / 残疾人 / 公告 |
| 名称： | 涡阳县残疾人联合会 2024 年预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-06 | 发布日期： | 2024-02-06 |
| 索引号： | 12341621511613052F/202402-00006 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 涡阳县残疾人联合会 |
| 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 / 残疾人 / 公告 |
| 名称： | 涡阳县残疾人联合会 2024 年预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-06 |
| 发布日期： | 2024-02-06 |
涡阳县残疾人联合会 2024 年预算
2024年2月
目 录
第一部 涡阳县残疾人联合会概况
1.主要职责
2.涡阳县残疾人联合会预算构成
3.2024 年度主要工作任务
第二部分 2024 年涡阳县残疾人联合会预算表
1.涡阳县残疾人联合会 2024 年收支总表
2.涡阳县残疾人联合会 2024 年收入总表
3.涡阳县残疾人联合会 2024 年支出总表
4.涡阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
5.涡阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
6.涡阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
7.涡阳县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
8.涡阳县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
9.涡阳县残疾人联合会 2024 年项目支出表
10.涡阳县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
11.涡阳县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表
第三部分 2024 年涡阳县残疾人联合会预算情况说明
1.关于 2024 年收支总表的说明
2.关于 2024 年收入总表的说明
3.关于 2024 年支出总表的说明
4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024 年项目支出表的说明
10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 涡阳县残疾人联合会概况
一、主要职责
1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神， 自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。
7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
8、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办县委、县政府安排的其它工作。
二、涡阳县残疾人联合会预算构成
从预算单位构成看，涡阳县残疾人联合会 2024 年度残疾人联合会预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024 年度主要工作任务
深入学习贯彻 习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求结合工作实际，2024 年完成如下工作任务：
1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。
2、维护残疾人合法权益。
3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。
4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心。
5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。
6、开展扶残助学工作。
7、落实残疾人生活救助。
8、指导开展残疾人文体活动。
9、建设残疾人公共设施。
10、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其它工作任务。
第二部分 2024 年涡阳县残疾人联合会预算表
涡阳县残疾人联合会公开表 1
2024 年残疾人联合会收支预算总表
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
968.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
956.3 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
6.3 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
6.3 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
968.8 |
支出总计 |
968.8 |
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会公开表2 |
|
|
|
|
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涡阳县残疾人联合会2024年收入总表 |
|
|||||||||||||
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|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
残疾人联合会（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
||||||||
|
合计 |
968.8 |
968.8 |
968.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会 |
968.8 |
968.8 |
968.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会 |
968.8 |
968.8 |
968.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会公开表3 |
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会2024年支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
968.8 |
70.4 |
898.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
956.3 |
57.8 |
898.5 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
945.7 |
47.2 |
898.5 |
|
2081101 |
行政运行 |
47.2 |
47.2 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
142.0 |
|
142.0 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
23.1 |
|
23.1 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
733.4 |
|
733.4 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.3 |
6.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.3 |
6.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.3 |
6.3 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.3 |
6.3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.1 |
5.1 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.3 |
1.3 |
|
|
涡阳县残疾人联合会公开表4 |
|
|
|
||||
|
涡阳县残疾人联合会2024年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
968.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
968.8 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
956.3 |
956.3 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
968.8 |
支 出 总 计 |
968.8 |
968.8 |
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
968.8 |
70.4 |
67.9 |
2.5 |
898.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
956.3 |
57.8 |
55.3 |
2.5 |
898.5 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
945.7 |
47.2 |
44.7 |
2.5 |
898.5 |
|
2081101 |
行政运行 |
47.2 |
47.2 |
44.7 |
2.5 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
142.0 |
|
|
|
142.0 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
23.1 |
|
|
|
23.1 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
733.4 |
|
|
|
733.4 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
涡阳县残疾人联合会公开表6 |
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
70.4 |
67.9 |
2.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.9 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
25.9 |
25.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.0 |
13.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.9 |
5.9 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.1 |
5.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.2 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.2 |
4.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.2 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
涡阳残疾人联合会公开表7 |
|
|||
|
涡阳县残疾人联合会2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：“涡阳县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
涡阳县残疾人联合会公开表8 |
||||
|
涡阳县残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：“涡阳县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
涡阳县残疾人联合会公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会2024年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
898.5 |
898.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县残疾人联合会 |
898.5 |
898.5 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(其他领域) |
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费 |
涡阳县残疾人联合会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(其他领域) |
全国助残日费用 |
涡阳县残疾人联合会 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(其他领域) |
残疾人春节慰问费用 |
涡阳县残疾人联合会 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(病有所医领域) |
残疾人关爱工程 |
涡阳县残疾人联合会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(病有所医领域) |
代缴残疾人参合金 |
涡阳县残疾人联合会 |
685.4 |
685.4 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(病有所医领域) |
残疾儿童康复救助配套资金 |
涡阳县残疾人联合会 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(病有所医领域) |
省级配套精神病残疾人药费补贴(县级配套) |
涡阳县残疾人联合会 |
32.0 |
32.0 |
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公共服务类项目(弱有所扶领域) |
盲人按摩培训配套经费 |
涡阳县残疾人联合会 |
8.7 |
8.7 |
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公共服务类项目(弱有所扶领域) |
残疾人职业技能培训经费(配套) |
涡阳县残疾人联合会 |
14.4 |
14.4 |
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公共服务类项目(其他领域) |
残疾人综合服务中心运行费用 |
涡阳县残疾人联合会 |
26.0 |
26.0 |
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涡阳残疾人联合会公开表10 |
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涡阳县残疾人联合会2024年残疾人联合会政府采购支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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注：“涡阳县残疾人联合会没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
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涡阳残疾人联合会公开表11 |
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涡阳县残疾人联合会2024年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
残疾人联合会名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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注：“涡阳县残疾人联合会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年涡阳县残疾人联合会预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，涡阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳 入涡阳县残疾人联合会预算管理。 涡阳县残疾人联合会 2024 年收支总预算968.8 万元，收入全部为公共预算拨款收入，支出包括： 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2024 年收入总表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年收入预算 968.8 万元，其中，本年收入968.8万元，上年结转结余0万元。
（ 一）本年收入968.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入968.8万元， 占100%， 比 2023 年预算减少199.8 万元，下降 17.1%，下降的原因主要是减少了项目资金。
三、关于 2024 年支出总表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年支出预算968.8 万元，比 2023 年预算减少199.8 万元，下降 17.1%，下降的原因主要是减少了项目资金。其中，基本支出70.4 万元， 占7.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 898.5 万元， 占 92.7%，主要用于残疾人事业的支出。
四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算968.8 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款968.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入968.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 956.3 万元，占 98.7%；卫生健康支出6.3 万元， 占 0.65%；住房保障支出6.3 万元，占 0.65%。
五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
（ 一）一般公共预算支出规模变化情况。
涡阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出968.8万元，比 2023 年预算减少199.8 万元，下降 17.1%，下降的原因主要是减少了项目资金。
（ 二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出956.3 万元， 占 98.7%；卫生健康支出 6.3 万元， 占0.65%；住房保障支出6.3万元， 占 0.65%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算0.2 万元， 比 2023 年预算持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算7.1 万元， 比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 37.5%，增长原因主要是退休人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算3.5 万元， 比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长2.8%，增长的原因主要是本年度新增预算。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政
运行（项）2024 年预算 47.2 万元，比2023年预算增2.4万元，增长5.1%。增长原因主要是本年度国家加大对残疾人事业的支出。
5.社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾 人康复（项）2024 年预算 142 万元，比 2023 年预算减少900.3 万元，下降634.0%，下降的原因主要是会计科目调整。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾
人就业（项）2024 年预算 23.1 万元，与 2023 年预算持平。
7.社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）2024 年预算733.4万元，比2023年增加685.4万元，增加原因主要是会计科目调整。
8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2024 年预算5.9 万元，比 2023年增加0.5万元，增加原因主要是人员工资增加及缴费基数调整。
9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.2 万元，与 2023减少0.1万元，下降50%，下降原因主要上人员减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2024 年预算5.1 万元， 比 2023 年预算增加 0.2万元，增长 3.9%，增长原因主要是人员工资增加及缴费基数调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2024 年预算 1.3 万元， 比 2023 年预算增加 0.1万元，增长7.7%，增长原因主要是人员工资增加及缴费基数调整。
六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 70.4 万元， 其中，人员经费67.9 万元，公用经费 2.5 万元。
（ 一）人员经费67.9 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。
（ 二）公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置。
七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2024 年项目支出表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出898.5 万元，比 2023 年预算减少214.8 万元，下降 19.3%，下降的原因主要是国家调整项目资金安排。主要包括：本年财政拨款安排 898.5 万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于 2024 年政府采购支出表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
涡阳县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（ 一）项目及绩效目标情况。
1. “残疾人关爱工程”项目。
（1）项目概述。对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工
程。
（2）立项依据。亳办（2017）57 号。
（3）实施主体：涡阳县残疾人联合会。
（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日— 12 月 31 日。
（5）项目内容。对全县残疾人低保、五保家庭的 2970 人，
每人每年补助 1000 元。
（6）年度预算安排。全年安排预算资金 297 万元。
（7）绩效目标和指标。对我县 2024 年度 2970 人精神病贫 困残疾人以每人每年 1000 元进行药费补贴。 改善困难残疾 人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平， 促进和谐社会建设的改善。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
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项目名称 |
残疾人关爱工程项目 |
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实施单位 |
涡阳县残疾人联合会 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
810 万元 |
年度资金总额： |
297 万元 |
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其中：财政拨款 |
810 万元 |
其中：财政拨款 |
297 万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2024 年—2026 年） |
年度目标 |
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申请财政资金 8100000 元，主要用于对全县 8100 名精神病贫困残 疾人以每人每年 1000 元进行药费进行药费补贴，在全市范围内组 织实施城乡低保、农村五保家庭“关爱工程。其中：2024 年度 2970 人，2025 年度 2700 人，2025 年度 2700 人，达到改善困难残疾人 医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和 谐社会建设的改善。 |
申请财政资金 297 万元，主要用于我县 2024 年度2970 人精神病贫困残疾人以 每人每年 1000 元进行药费补贴。 改善 困难残疾人医疗康复状况，着力提高困 难残疾人社会保障和服务水平，促进和 谐社会建设的改善。 |
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绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效 标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 值 |
绩效 标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标 1 关爱残疾 人数 |
2970 人 |
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数量 指标 |
标 1 关爱 残疾人数 |
2970 人 |
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…… |
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…… |
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质量 指标 |
指标 1： |
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质量 指标 |
指标 1： |
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…… |
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…… |
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时效 指标 |
指标 1：完成时间 |
2024.12 |
|
时效 指标 |
指标 1： 完成时间 |
2024 .12 |
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…… |
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…… |
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成本 |
每人补贴 |
1000 元 |
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成本 |
每人 |
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指标 |
金额 |
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指标 |
补贴金 额 |
1000 元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标 1： |
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经济效 益指标 |
指标 1： |
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…… |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标 1： 体现 党和国家对残 疾人的关爱 |
体 现党和 国家对 残疾人 的关爱 |
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社会效 益指标 |
指 标 1 体现党 和国家 对残疾 人的关 爱： |
体 现 党 和 国 家 对 残 疾 人 的 关 爱 |
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…… |
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…… |
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生态效益 指标 |
指标 1： |
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生态效 益指标 |
指标 1： |
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…… |
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…… |
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可持续影 响 指标 |
指标 1： |
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可持续 影响 指标 |
指标 1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满 意 度 指 |
服务对象 满意度指 标 |
残疾人满意度 |
95% |
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服务对 象满意 度指标 |
残 疾 人 残疾人 满意度 |
95% |
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…… |
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…… |
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（ 二）机关运行经费。
涡阳县残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2.5 万
元，与 2023 年持平。
（三）政府采购情况。
涡阳县残疾人联合会 2024 年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县残疾人联合会共有车辆 1 辆, 其中： 其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套,单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。
2024 年残疾人联合会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万 元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（套），购置费 0 万元。
(五) 绩效目标设置情况。
2024 年，涡阳县残疾人联合会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 898.5 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指残疾人联合会或单位从同级财政残疾人联合会取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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