涡阳县城市管理局
| 索引号： | 11341621MB1876944E/202402-00026 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 涡阳县城市管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 公告 |
| 名称： | 涡阳县城市管理局环境卫生管理服务中心2024年预算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-06 | 发布日期： | 2024-02-06 |
| 索引号： | 11341621MB1876944E/202402-00026 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 涡阳县城市管理局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 公告 |
| 名称： | 涡阳县城市管理局环境卫生管理服务中心2024年预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-06 |
| 发布日期： | 2024-02-06 |
2024年2月
目 录
第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况
1.主要职责
2.涡阳县环境卫生管理服务中心预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年涡阳县环境卫生管理服务中心预算表
1.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年收支总表
2.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年收入总表
3.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年支出总表
4.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年项目支出表
10.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府采购支出表
11.涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年涡阳县环境卫生管理服务中心预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况
一、主要职责
（一）负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法。
（二）负责贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理的法律、法规及要求。
（三）为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营及维护，城市环境卫生服务，城市环境卫生作业管理。
二、涡阳县环境卫生管理服务中心预算构成
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）全面提升环境卫生整治，创造干净、整洁、舒适的工作生活环境。
（二）继续推进餐厨垃圾处理场建设。
（三）加大对城乡环卫一体化的监督考核力度。
第二部分 2024年涡阳县环境卫生管理服务中心预算表
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涡阳县环境卫生管理服务中心公开表1 |
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涡阳县环境卫生管理服务中心2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
909 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
3767.4 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
98.5 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
42.4 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
4521.5 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
4676.4 |
支出总计 |
4676.4 |
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表2 |
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涡阳县环境卫生管理服务中心2024年收入总表 |
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单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
4676.4 |
4676.4 |
909 |
3767.4 |
|
|
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|
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涡阳县环境卫生管理服务中心公开表3 |
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涡阳县环境卫生管理服务中心2024年支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4676.4 |
149 |
4527.4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.5 |
23.5 |
75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.5 |
23.5 |
75 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080505 |
关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.7 |
15.7 |
75 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.8 |
7.8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.4 |
13.6 |
28.8 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.4 |
13.6 |
28.8 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.6 |
12.6 |
27.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.8 |
1.0 |
1.8 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4521.5 |
97.9 |
4423.6 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
754.1 |
97.9 |
656.2 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
754.1 |
97.9 |
656.2 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3767.4 |
|
3767.4 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1453.0 |
|
1453.0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2314.4 |
|
2314.4 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.2 |
11.2 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.8 |
2.8 |
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表4 |
||||||
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支总表 |
||||||
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
4676.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
909.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
3767.4 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
98.5 |
98.5 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
42.4 |
42.4 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
4521.5 |
754.1 |
3767.4 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4676.4 |
支出 总计 |
4676.4 |
909.0 |
3767.4 |
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
909.0 |
149.0 |
144.5 |
4.5 |
760.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.5 |
23.5 |
23.5 |
|
75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.5 |
23.5 |
23.5 |
|
75 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
90.7 |
15.7 |
15.7 |
|
75 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.4 |
13.6 |
13.6 |
|
28.8 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.4 |
13.6 |
13.6 |
|
28.8 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.6 |
12.6 |
12.6 |
|
27.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
2.8 |
1.0 |
1.0 |
|
1.8 |
|
212 |
城乡社区支出 |
754.1 |
97.9 |
93.4 |
4.5 |
656.2 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
754.1 |
97.9 |
93.4 |
4.5 |
656.2 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
754.1 |
97.9 |
93.4 |
4.5 |
656.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表6 |
|
|
|
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
149.0 |
144.5 |
4.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
143.3 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
63.1 |
63.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.9 |
2.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.1 |
29.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.7 |
15.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.8 |
7.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.2 |
11.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.1 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30206 |
电费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30207 |
邮电费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.5 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.5 |
|
0.5 |
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表7 |
|
|||
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
3767.4 |
|
3767.4 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3767.4 |
|
3767.4 |
|
21208 |
国有土地使用权出让 |
3767.4 |
|
3767.4 |
|
|
城市建设支出 |
1453.0 |
|
1453.0 |
|
|
其他国有土地使用 |
2314.4 |
|
2314.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表8
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注：涡阳县环境卫生管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
4527.4 |
760.0 |
3767.4 |
|
|
|
|
|
|
|
涡阳县城市管理局 |
4527.4 |
760.0 |
3767.4 |
|
|
|
|
|
重点建设 |
城区免费公厕建设项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
236.0 |
|
236.0 |
|
|
|
|
|
市政运转 |
涡阳县生活垃圾焚烧发电项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
1,706.3 |
|
1,706.3 |
|
|
|
|
|
部门运转 |
垃圾填埋场雨污分流项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
115.1 |
|
115.1 |
|
|
|
|
|
部门运转 |
渗滤液应急处理项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
817.0 |
|
817.0 |
|
|
|
|
|
部门运转 |
中转站公厕运营维护项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
180.0 |
|
180.0 |
|
|
|
|
|
部门运转 |
涡阳县厨余垃圾处理项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
313.0 |
|
313.0 |
|
|
|
|
|
保障运转 |
环卫监督考核管理 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
760.0 |
760.0 |
|
|
|
|
|
|
部门运转 |
垃圾填埋场运营项目 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
400.0 |
|
400.0 |
|
|
|
|
|
涡阳县环境卫生管理服务中心公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府采购支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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注：涡阳县环境卫生管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
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涡阳县环境卫生管理服务中心公开表11 |
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涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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注：涡阳县环境卫生管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年涡阳县环境卫生管理服务中心预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，涡阳县环境卫生管理服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。涡阳县环境卫生管理服务中心2024年收支总预算4676.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
二、关于2024年收入总表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年收入预算4676.4万元，其中，本年收入4676.4万元，上年结转收入0万元。
本年收入4676.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入909万元，占19.44%，比2023年预算增加62.14万元，增长7.34%，增长原因主要是城乡社区支出增加；政府性基金预算拨款收入3767.4万元，占80.56%，比2023年预算减少1774.69万元，下降32.02%，下降原因主要是环卫市场化运营合同到期、垃圾中转站机械购置等。
三、关于2024年支出总表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年支出预算4676.4万元，比2023年预算减少1712.55万元，下降26.8%，下降原因主要是环卫市场化运营合同到期、垃圾中转站机械购置等。其中，基本支出149万元，占3.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4527.4万元，占96.81%，主要用于城区清扫保洁、垃圾清运，免费公厕的建设、发电厂的运营维护、餐厨垃圾的运营等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支预算4676.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款909万元、政府性基金预算拨款3767.4万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入4676.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出98.5万元，占2.11%；卫生健康支出42.4万元，占0.91%；住房保障支出14万元，占0.3%；城乡社区支出4521.5万元，占96.68%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算支出909万元，比2023年预算增加62.14万元，增长7.34%，主要原因：一是环卫监督考核项目经费增加；二是在职人员社会保险费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出98.5万元，占10.84%；卫生健康支出42.4万元，占4.67%；住房保障支出14万元，占1.54%；城乡社区支出754.1万元，占82.95%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算754.1万元，比2023年预算增加61.32万元，增长8.85%，增长原因主要是环卫监督考核经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算98.5万元，比2023年预算增加8.99万元，增长10.04%，增长原因主要是人员社保基数调整增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14万元，比2023年预算增加3.06万元，增长27.97%，增长原因主要是财政人员缴费基数变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.06万元，增长2.19%，增长原因主要是人员工资变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算39.6万元，比2023年预算减少0.45万元，减少的主要原因是人员正常退休。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算减少0.38万元，减少的主要原因是人员正常退休。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算基本支出149万元，其中，人员经费144.5万元，公用经费4.5万元。
（一）人员经费144.5万元，主要包括:基本工资63.1万元、津贴补贴2.9万元、绩效工资29.1万元、机关事业单位基本养老保险费15.7万元、职业年金缴费7.8万元、职工基本医疗保险缴费12.6万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金11.2万元、工会经费1.1万元。
（二）公用经费4.5万元，主要包括：办公费1万元、电费1万元、邮电费1万元、其他商品服务支出1万元、其他对个人和家庭补助支出0.5万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年政府性基金支出3767.4万元，比2023年预算减少1774.69万元，下降32.02%，主要原因是环卫市场化运营合同到期。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算1453万元，比2023年预算减少2250万元，下降60.76%，下降原因主要是环卫市场化运营合同到期、公厕改造项目完成等。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算2314.4万元，比2023年预算增加475.31万元，增长25.84%，增长原因主要是厨余垃圾建设、垃圾填埋场运营等。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年预算共安排项目支出4527.4万元，比2023年预算减少1714.69万元，下降27.47%，下降原因主要是环卫市场化运营合同到期、公厕改造项目完成等。主要包括：本年财政拨款安排 4527.4万元其中，一般公共预算拨款安排 760万元，政府性基金预算拨款安排3767.4万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“涡阳县垃圾焚烧发电”项目。
（1）项目概述。
涡阳县垃圾焚烧发电项目有国家电力集团、淮北矿业集团、安徽华松集团三家企业出资建设。项目总投资3.65亿元，占地63亩，设计新建2台400吨每天中温中压机械炉排炉，配备两台7.5兆瓦汽轮发电机组，日处理垃圾800吨，年处理垃圾30万吨，建成后年发电量1.1亿度，年减少标准煤消耗量7.5万吨。同时聘请第三方对垃圾焚烧发电进行监管。
（2）立项依据。
1、亳州市发改委 亳发改能源（2019）13号
2、涡阳县垃圾焚烧发电项目可行性研究报告
3、亳州市生态环境局 亳环书（2019）21号
4、专家评审会意见
（3）实施主体。
涡阳县环境卫生管理服务中心
（4）起止时间。
2018年4月--2048年3月
（5）项目内容。
4、焚烧每吨生活垃圾处理服务费45元/吨。
（6）年度预算安排。
2024年预算安排1706.3万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
涡阳县垃圾焚烧发电项目 |
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主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2018.4-2048.3 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1706.3 |
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|
其中：财政拨款 |
1706.3 |
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其他资金 |
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|
年度 |
主要是保障我县垃圾发电厂的正常运转，力争全年安全运营，年处理垃圾30万吨，上网发电量1.1亿度，年减少标准煤消耗量7.5万吨，通过二恶英的检测，实现污水零排放。进一步实现经济的可持续发展，减少垃圾“无害化、减量化、资源化”的处理。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：垃圾发电厂个数 |
1 |
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|
指标2：年处理垃圾吨数 |
30万吨 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支持合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：上网发电度数 |
1.1亿度 |
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|
时效指标 |
指标1：特许协议时间 |
30年 |
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|
指标2：经费支出及时性 |
及时支付 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目成本金额 |
1706.3万元 |
||||
|
指标2：焚烧处理每吨垃圾金额 |
45元 |
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：：降低能源消耗，节约资源 |
能够降低能源消耗，节约资源 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：社会效益发挥情况 |
减少污染、净化环境 |
||||
|
对减少污染，环境卫生影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：解决垃圾围城烦恼 |
程度较高 |
||||
|
对提升环境卫生影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续发展情况 |
|
||||
|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|||
|
指标2：服务对象满意度 |
≧90% |
|||||
2.“环卫监督考核管理”项目。
（1）项目概述。
环卫管理服务中心承担着全县范围内的环境卫生考核与管理，全县23个乡镇的环卫城乡一体化监督和考核也纳入监管范围，同时，环卫管理服务中心还承担着县生活垃圾处理厂、县垃圾发电厂的监管，道路应急除雪融雪的管理。
（2） 立项依据。
1、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》
2、《城市生活垃圾管理办法》
3、《城市建筑垃圾管理规定》
4、涡政办[2011]62号
（3）实施主体。
涡阳县环境卫生管理服务中心
（4）起止时间。
2024年1月--2024年12月
（5）项目内容。
专项用于环卫工作的正常运转，切实提升城乡环卫一体化的工作水平，为广大市民提供一个干净整洁的工作、生活环境。同时确保单位工作人员，确保单位工作人员的工资及福利待遇，落实财政及工会精神，保障职工权利，努力提高城市管理水平，为执法人员提供后勤保障，严格“持证上岗、着装上岗、文明执法”，进一步提升环卫形象。
（6）年度预算安排。
2024年预算安排760万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
环卫监督考核管理 |
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|
主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
一年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
760 |
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|
其中：财政拨款 |
760 |
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
目标1：全面提升道路清扫保洁质量水平，开展常态化、规范化管理，开展集中整治，消除脏乱差现象。 目标2：进一步完善考核体系，细化检查内容，量化检查标准，创新检查方法，提升检查效果，完善长效管理机制。 目标3：继续发扬“特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗”的拼搏精神，巩固已取得的创建成果，为争创文明县城贡献环卫主力军的作用。 目标4：切实提升城市环境卫生管理水平，为广大市民营造一个干净整洁、舒适的工作、生活环境。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：单位日常办公经费 |
满足需要 |
|||
|
指标2：单位职工福利 |
166人 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支持合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
指标2：单位职工工资福利发放 |
足额发放 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
经费支持计划时间、及时支付 |
||||
|
指标2：按质按量完成工作 |
确保完成年度计划安排 |
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|
成本指标 |
指标1：项目成本金额 |
760万元 |
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|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障单位日常运转，维护环卫健康发展 |
程度较高 |
||||
|
指标2：对减少污染，环境卫生影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：解决垃圾围城烦恼 |
程度较高 |
||||
|
指标2：对提升环境卫生影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对保障单位持续稳定运营，持续发挥职能的改善或提升程度 |
效果明显 |
||||
|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
… |
指标3：对健全环卫建设、监管、考核制度提供保障。 |
建立健全相关制度予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|||
|
指标2：服务对象满意度 |
≧90% |
|||||
3.“渗滤液应急处理”项目。
（1）项目概述。
涡阳县城市生活垃圾场原设计规模为日平均处理生活垃圾281 吨，一期渗滤液处理站、二期渗滤液处理站的渗滤液日处理能力共计300吨。自2018年城乡环卫一体化实施以来，日进场垃圾量约670吨左右，随着进场垃圾量的增加， 渗滤液产生量随之增加，现有的一期、二期渗滤液处理站的 处理能力不能满足每天新产生的渗滤液和积存渗滤液的处理。《关于转办<2020年长江(安徽)经济带生态环境问题警示片交办问题清单》的函》(毫中环改办〔2020〕76号)已把县生活垃圾填埋场渗滤液存量较大的问题列为环保整改问题。县城市管理局、县生态环境分局等单位邀请相关专家，就采取应急采购消纳积存渗滤液的事项进行咨询论证，专家意见为“根据《关于转办〈2020年长江(安徽) 经济带生态环境问题警示片交办问题清单〉的函》(毫中环 改办〔2020〕76号)要求，同时考虑到目前填埋场渗滤液存 量较大，填埋场运行作业已无法满足《生活垃圾卫生填埋场 运行维护技术规程》(CJJ93-2011)的要求，建议采取应急采购的方式快速处理渗滤液。”。
（2）立项依据。
《关于转办<2020年长江(安徽)经济带生态环境问题警示片交办问题清单》的函》(毫中环改办〔2020〕76号)
（3） 实施主体。
涡阳县环境卫生管理服务中心
（4） 起止时间。
2024年1月-2024年12月
（5） 项目内容。
省环保督查要求限期整改进行环保销号，进行垃圾填埋场渗滤液应急处理。
（6） 年度预算安排。
2024年预算安排资金817万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
渗滤液应急处理项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
一年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
817 |
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|
其中：财政拨款 |
817 |
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
目标1：出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的排放标准。 目标2：确保生活垃圾填埋场渗滤液处理达标排放，实现垃圾无害化处理率100%。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：渗滤液处理站数量 |
2个 |
|||
|
指标2：运行天数 |
365天 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：渗滤液处理达标率 |
100% |
||||
|
指标2：环境案件投诉处理率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：渗滤液处理时间 |
2024年 |
||||
|
指标2：渗滤液处理资金到位率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
指标1：渗滤液处理项目总成本 |
817万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：城市管理案件结案率 |
有所提升 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：渗滤液污染率 |
零污染 |
||||
|
指标2：处理水质优良率 |
达到国家规定排放标准 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：：对生态环境发挥作用的期限 |
≧15年 |
||||
|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧85% |
|||
|
指标2：运营公司满意度 |
≧90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
涡阳县厨余垃圾处理项目 |
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|
主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
单位自行申报 |
项目期 |
一年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
313 |
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|
其中：财政拨款 |
313 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
目标1：保障餐厨垃圾及时处理，做到日产日清，全程密闭化运输。 目标2：建立覆盖主城区餐饮单位，生活小区的餐厨垃圾收运网络。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：餐厨垃圾转运量 |
60吨/天 |
|||
|
指标2：运行天数 |
365天 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：餐厨垃圾保洁质量 |
良好 |
||||
|
指标2：餐厨垃圾处置质量 |
良好 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：餐厨垃圾处理及时性 |
及时 |
||||
|
指标2：餐厨垃圾处理站开放时间 |
每日定时开放 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：餐厨垃圾处理成本 |
313万元 |
||||
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：工作人员增收率 |
有所提升 |
|||
|
指标2：工作人员劳动生产率 |
有所提升 |
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：带动就业增长率 |
有所提升 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：空气质量优良率 |
有所提升 |
||||
|
指标2：水质优良率 |
有所提升 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对生态环境发挥作用的期限 |
≧1年 |
||||
|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|||
|
… |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
垃圾填埋场运营项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
单位自行申报 |
项目期 |
一年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
目标1：生活垃圾处理场按照规范标准进行处理，符合环保要求，无害化处理达标率达到98%。 目标2：解决垃圾围城的问题，实现垃圾处理“无害化、减量化、资源化”。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：填埋场运营数量 |
1个 |
|||
|
指标2：垃圾处理场规范运营，实行无害化处理率达标 |
98% |
|||||
|
质量指标 |
指标1：垃圾处理场规范运营 |
运营管理规范 |
||||
|
指标2：资金使用合规性 |
符合相关规定 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：实施期内完成 |
2024年 |
||||
|
指标2：资金拨付及时性 |
及时拨付 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
400万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：改善垃圾填埋方式 |
程度较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：实现垃圾处理无害化、减量化、资源化 |
长期坚持 |
||||
|
指标2：减少污染、保护环境 |
程度较高 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：飞灰及垃圾填埋期限 |
≥5年 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： 群众满意度 |
≥90 |
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… |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
垃圾填埋场雨污分流项目 |
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主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
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项目来源 |
单位自行申报 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
115.1 |
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|
其中：财政拨款 |
115.1 |
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其他资金 |
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年度 |
目标1：符合工程施工质量验收相关要求，按时完成施工计划且投入使用。 目标2：实现从源头进行雨污分流建设，改善填埋场雨水、污水混合的现状，切实解决省住建厅环保验收消号工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：雨污分流工程数量 |
1个 |
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… |
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质量指标 |
指标1：项目竣工验收合格率 |
100% |
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指标2：设计功能实现率 |
95% |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
经费支出计划时间、及时支付 |
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指标2：按质按量完成工作 |
确保完成年度计划安排 |
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成本指标 |
指标1：项目成本金额 |
115.1万元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：保障垃圾填埋场运转 |
程度较高 |
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指标2：对减少雨水污水混合影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
指标1：从源头治理雨污水混合现状现象 |
有效改善雨污水混合现象 |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1：对保障填埋场持续稳定运营，持续发挥职能的改善或提升程度 |
效果明显 |
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|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
影响程度较高 |
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… |
指标3：雨水资源利用 |
有所利用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：周边群众满意度 |
≧90% |
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… |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
中转站公厕维护运营项目 |
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主管部门及代码 |
城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
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项目来源 |
单位自行申报 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
180 |
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|
其中：财政拨款 |
180 |
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其他资金 |
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|
年度 |
目标1：财政资金专项用于城区中转站免费公厕维护及运营费用。 目标2：全部建设完成向广大市民开放投入使用，完成县委、县政府交办的“公厕革命”任务。 目标3：解决城区垃圾日产日清，为广大市民提供一个干净、整洁、舒适的生活环境。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：城区免费公厕数量 |
121座 |
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|
指标2：旱厕改造数量 |
24座 |
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|
质量指标 |
指标1：经费支持合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
指标2：维护运营质量 |
按照高标准进行运营维护 |
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时效指标 |
指标1：公厕运营管理绩效评估及时性 |
有效评估2023年绩效及时性和效率情况 |
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|
指标2：经费支出及时性 |
及时支付 |
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成本指标 |
指标1：项目成本金额 |
180万元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
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|
… |
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|
社会效益指标 |
指标1：社会效益发挥情况 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2：改善生活环境、提升生活质量 |
程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对城市人居环境改善与提高 |
程度较高 |
||||
|
指标2：对提升环境卫生影响程度 |
影响程度较高 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：可持续发展情况 |
持续坚持 |
||||
|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
影响程度较高 |
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|
… |
指标3：得到群众认可和赞同情况 |
得到群众认可和赞同，且积极参与和支持 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧89% |
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指标2：运营单位满意度 |
≧90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
城区免费公厕建设项目 |
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主管部门及代码 |
涡阳县城市管理局 |
实施单位 |
涡阳县环境卫生管理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
单位自行申报 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
236 |
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|
其中：财政拨款 |
236 |
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|
其他资金 |
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|
年度 |
" 目标1：专项用于城区免费公厕和无障碍设施建设费用。 目标2：全部建设完成向广大市民开放投入使用，完成县委、县政府交办的“公厕革命”任务。 目标3：切实解决群众如厕难的问题，为广大市民提供一个干净、整洁、舒适的生活环境。 " |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：城区免费公厕数量 |
121座 |
|||
|
指标2：无障碍设施维修数量 |
69座 |
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|
质量指标 |
指标1：经费支持合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
指标2：验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
指标1：公厕建设绩效评估及时性 |
2024年 |
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|
指标2：经费支出及时性 |
及时支付 |
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成本指标 |
指标1：项目成本金额 |
236万元 |
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指标2：无障碍设施维修金额 |
54万元 |
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… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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… |
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|
社会效益指标 |
指标1：社会效益发挥情况 |
全部免费开放 |
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指标2：解决群众入厕难问题 |
有效解决入厕难的问题 |
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生态效益指标 |
指标1：对城市人居环境改善与提高 |
程度较高 |
||||
|
指标2：对提升环境卫生影响程度 |
影响程度明显 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：可持续发展情况 |
持续坚持 |
||||
|
指标2：对改善人居环境影响程度 |
影响程度较高 |
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|
… |
指标3：得到群众认可和赞同情况 |
得到群众认可和赞同，且积极参与和支持 |
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧85% |
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|
指标2：建设单位满意度 |
≧90% |
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（二）机关运行经费。
涡阳县环境卫生管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
涡阳县环境卫生管理服务中心2024年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，涡阳县环境卫生管理服务中心共有车辆39辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车38辆。单位价值100万元以上的专用设备1台（不含车辆）。
2024年环境卫生管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，涡阳县环境卫生管理服务中心8个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款760万元、政府性基金预算财政拨款3767.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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