涡阳县城市管理局2024年部门预算-涡阳县人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县城管局 > 本部门预算

索引号：	11341621MB1876944E/202402-00021	组配分类：	本部门预算
发布机构：	涡阳县城市管理局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	涡阳县城市管理局2024年部门预算	文号：	无
发文日期：	2024-02-06	发布日期：	2024-02-06

索引号：	11341621MB1876944E/202402-00021
组配分类：	本部门预算
发布机构：	涡阳县城市管理局
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	涡阳县城市管理局2024年部门预算
文号：	无
发文日期：	2024-02-06
发布日期：	2024-02-06

涡阳县城市管理局2024年部门预算

发布时间：2024-02-06 16:22 信息来源：涡阳县城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.涡阳县城市管理局2024年收支总表

2.涡阳县城市管理局2024年收入总表

3.涡阳县城市管理局2024年支出总表

4.涡阳城市管理局县2024年财政拨款收支总表

5.涡阳县城市管理局2024年一般公共预算支出表

6.涡阳县城市管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县城市管理局2024年政府性基金预算支出表

8.涡阳县城市管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县城市管理局2024年项目支出表

10.涡阳县城市管理局2024年政府采购支出表

11.涡阳县城市管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年涡阳县城市管理局预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家及省有关城市管理方面法律、并行使市容环境卫生方面法律、法规、规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

（二）行使城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。

（四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所的无照商贩的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市机动车道以外区域或地段的行政处罚权。

行使法律、法规规定和省人民政府批准集中行使的城在市管理领域的其他行政处罚权。

涡阳县城管行政执法局已进行机构改革，三定方案已批复，更名为涡阳县城市管理局。

二、部门预算构成

城市管理局2024年预算由局本级和4家二级预算单位组成，局本机单位为行政单位，城建监察大队,市容监察大队,园林绿化服务中心和环境卫生管理服务中心为全额拨款事业单位。全局编制225人，目前在职225人。退休人员14人。纳入部门预算编制范围的单位共具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	城市管理局本级	行政
2	环境卫生管理服务中心	事业
3	市容大队	事业
4	园林绿化服务中心	事业
5	城建大队	事业

三、2024年度主要工作任务

（一）抓好党建设工作。严格落实党组织生活的各项规定，做好“三会一课”、“学习制度”、“党员活动日”等制度的落实，不断创新工作方式方法，提高党组织活动的吸引力、凝聚力。

（二）加大城管执法队伍建设与制度建设。

（三）抓好信访维稳工作，全力做好杜书记来涡信访涉及我局信访事项工作，确保信访稳定。

（四）加强市容环境治理。

（五）加强城乡环境卫生管理。

（六）加强城区车辆违规占道管理。

（七）加强拆违控违管理力度。

（八）加强安全生产管理。

（九）加强城区绿化养护工作。

（十）项目建设工作。一是排出生活垃圾焚烧发电厂第三方监管、餐厨垃圾建设等项目建设工作行事历；推进餐厨垃圾项目建设。二是启动环卫基础设施大排查活动，推进环卫基础设施建设大整治。

第二部分 2024年部门预算表

涡阳县城市管理局公开表1 涡阳县城市管理局2024年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,111.3	一、一般公共服务支出	8.1
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	20,963.6	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,503.3
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	111.5
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	24,324.9
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	127.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	26,074.9	支出总计	26,074.9

涡阳县城市管理局公开表2

涡阳县城市管理局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

26,074.9

5,111.3

20,963.6

涡阳县城市管理局

26,074.9

5,111.3

20,963.6

涡阳县城市管理局

17,654.5

1,946.4

15,708.1

涡阳县市容综合管理监察大队

1,318.9

1,108.9

210.0

涡阳县园林绿化管理服务中心

983.4

557.4

426.0

涡阳县城市建设监察大队

1,441.7

589.7

852.1

涡阳县环境卫生管理服务中心

4,676.4

909.0

3,767.4

涡阳县城市管理局公开表3
涡阳县城市管理局2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	26,074.9	1,369.3	24,705.6
201	一般公共服务支出	8.1	8.1
20129	群众团体事务	8.1	8.1
2012906	工会事务	8.1	8.1
208	社会保障和就业支出	1,503.3	214.3	1,289.0
20805	行政事业单位养老支出	289.3	214.3	75.0
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.5	142.5	75.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.2	71.2
20809	退役安置	1,214.0		1,214.0
2080901	退役士兵安置	1,214.0		1,214.0
210	卫生健康支出	111.5	82.7	28.8
21011	行政事业单位医疗	111.5	82.7	28.8
2101102	事业单位医疗	96.5	69.5	27.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.7	12.9	1.8
212	城乡社区支出	24,324.9	937.1	23,387.8
21201	城乡社区管理事务	2,107.2	839.2	1,268.0
2120101	行政运行	91.0	91.0
2120104	城管执法	580.0		580.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,436.2	748.2	688.0
21205	城乡社区环境卫生	1,254.1	97.9	1,156.2
2120501	城乡社区环境卫生	1,254.1	97.9	1,156.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,874.9		17,874.9
2120803	城市建设支出	15,560.5		15,560.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,314.4		2,314.4
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,088.7		3,088.7
2121302	城市环境卫生	3,088.7		3,088.7
221	住房保障支出	127.2	127.2
22102	住房改革支出	127.2	127.2
2210201	住房公积金	101.8	101.8
2210202	提租补贴	25.4	25.4

涡阳县城市管理局公开表4
涡阳县城市管理局2024年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	26,074.9	一、一般公共服务支出	8.1	8.1
（一）一般公共预算拨款收入	5,111.3	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	20,963.6	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	1,503.3	1,503.3
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	111.5	111.5
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	24,324.9	3,361.3	20,963.6
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	127.2	127.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
收入总计	26,074.9	支出总计	26,074.9	5,111.3	20,963.6

涡阳县城市管理局公开表5
涡阳县城市管理局2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	5,111.3	1,369.3	1,326.9	42.4	3,742.0
201	一般公共服务支出	8.1	8.1	8.1
20129	群众团体事务	8.1	8.1	8.1
2012906	工会事务	8.1	8.1	8.1
208	社会保障和就业支出	1,503.3	214.3	214.3		1,289.0
20805	行政事业单位养老支出	289.3	214.3	214.3		75.0
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0.2
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.5	142.5	142.5		75.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.2	71.2	71.2
20809	退役安置	1,214.0				1,214.0
2080901	退役士兵安置	1,214.0				1,214.0
210	卫生健康支出	111.5	82.7	82.7		28.8
21011	行政事业单位医疗	111.5	82.7	82.7		28.8
2101102	事业单位医疗	96.5	69.5	69.5		27.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.7	12.9	12.9		1.8
212	城乡社区支出	3,361.3	937.1	894.7	42.4	2,424.2
21201	城乡社区管理事务	2,107.2	839.2	801.3	37.9	1,268.0
2120101	行政运行	91.0	91.0	85.5	5.5
2120104	城管执法	580.0				580.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,436.2	748.2	715.8	32.4	688.0
21205	城乡社区环境卫生	1,254.1	97.9	93.4	4.5	1,156.2
2120501	城乡社区环境卫生	1,254.1	97.9	93.4	4.5	1,156.2
221	住房保障支出	127.2	127.2	127.2
22102	住房改革支出	127.2	127.2	127.2
2210201	住房公积金	101.8	101.8	101.8
2210202	提租补贴	25.4	25.4	25.4

涡阳县城市管理局公开表6
涡阳县城市管理局2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,369.3	1,326.9	42.4
301	工资福利支出	1,264.3
30101	基本工资	564.9	564.9
30102	津贴补贴	49.6	49.6
30103	奖金	4.0	4.0
30107	绩效工资	244.3	244.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.5	142.5
30109	职业年金缴费	71.2	71.2
30110	职工基本医疗保险缴费	77.3	77.3
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2
30112	其他社会保障缴费	8.5	8.5
30113	住房公积金	101.8	101.8
302	商品和服务支出	59.8
30201	办公费	7.0		7.0
30206	电费	1.6		1.6
30207	邮电费	1.3		1.3
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	20.4	10.2	10.2
30239	其他交通费用	12.8	7.8	5.0
30299	其他商品和服务支出	16.5		16.5
303	对个人和家庭的补助	45.2
30302	退休费	0.5	0.5
30305	生活补助	44.2	44.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5		0.5

涡阳县城市管理局公开表7
涡阳县城市管理局2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,963.6		20,963.6
212	城乡社区支出	20,963.6		20,963.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,874.9		17,874.9
2120803	城市建设支出	15,560.5		15,560.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,314.4		2,314.4
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,088.7		3,088.7
2121302	城市环境卫生	3,088.7		3,088.7

涡阳县城市管理局公开表8
涡阳县城市管理局2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:涡阳县城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县城市管理局公开表9
涡阳县城市管理局2024年项目支出表
								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
		合计	24,705.6	3,742.0	20,963.6
		涡阳县城市管理局	24,705.6	3,742.0	20,963.6
部门运转类项目	文明创建业务专项经费	涡阳县城市管理局	100.0	100.0
发展建设类项目	涡阳县园林养护项目	涡阳县城市管理局	3,800.6		3,800.6
公共服务类项目(优军服务保障领域)	局机关退役军人安置和门前三保人员费用	涡阳县城市管理局	1,214.0	1,214.0
市政运转类项目	城乡环卫一体化PPP项目服务费	涡阳县城市管理局	10,565.0		10,565.0
部门运转类项目	局机关正常运转保障经费	涡阳县城市管理局	500.0	500.0
发展建设类项目	全县路灯电费、养护费用	涡阳县城市管理局	1,342.5		1,342.5
部门运转类项目	市容大队综合管理项目	涡阳县市容综合管理监察大队	430.0	430.0
部门运转类项目	市容大队定补人员保障项目	涡阳县市容综合管理监察大队	210.0		210.0
部门运转类项目	市容大队专项业务费	涡阳县市容综合管理监察大队	24.0	24.0
部门运转类项目	园林绿化考核费	涡阳县园林绿化管理服务中心	90.0	90.0
部门运转类项目	办公运转经费(园林绿化管护经费)	涡阳县园林绿化管理服务中心	60.0	60.0
部门运转类项目	其他事业人员工资	涡阳县园林绿化管理服务中心	426.0		426.0
部门运转类项目	城建监察大队保障工作	涡阳县城市建设监察大队	480.0	480.0
部门运转类项目	城市建设监察专项业务费	涡阳县城市建设监察大队	84.0	84.0
部门运转类项目	城建监察大队差额人员经费保障	涡阳县城市建设监察大队	852.1		852.1
保障运转类项目	环卫监督考核管理	涡阳县环境卫生管理服务中心	760.0	760.0
重点建设类项目(市政领域)	城区免费公厕建设项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	236.0		236.0
部门运转类项目	中转站公厕运营维护项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	180.0		180.0
部门运转类项目	涡阳县厨余垃圾处理项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	313.0		313.0
部门运转类项目	渗滤液应急处理项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	817.0		817.0
部门运转类项目	垃圾填埋场运营项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	400.0		400.0
市政运转类项目	涡阳县生活垃圾焚烧发电项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	1,706.3		1,706.3
部门运转类项目	垃圾填埋场雨污分流项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	115.1		115.1

涡阳县城市管理局公开表10

涡阳县城市管理局2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：涡阳县城市管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县城市管理局公开表11
涡阳县城市管理局2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县城市管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年涡阳县城市管理局预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县城市管理局2024年收支总预算26074.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县城市管理局2024年收入预算26074.9万元，其中，本年收入26074.9万元，上年结转收入0万元。

本年收入26074.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5111.3万元，占19.6%，比2023年预算减少260.9万元，下降9.5%，下降的原因主要是政府性基金减少；政府性基金预算拨款收入20963.6万元，占80.4%，比2023年预算减少1007.9万元，下降3.8%，下降原因主要是项目减少。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县城市管理局2024年支出预算26074.9万元，比2023年预算减少1268.9万元，下降4.6%，基本支出1369.3万元，占5.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24705.6万元，占94.8%，主要用于项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城市管理局2024年财政拨款收支预算26074.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5111.3万元、政府性基金预算拨款20963.6万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入26074.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8.1万元，占0.03%；社会保障和就业支出1503.3万元，占5.7%；卫生健康支出111.5万元，占0.5%；住房保障支出127.2万元，占0.5%；城乡社区支出24324.9万元，占93.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县城市管理局2024年一般公共预算支出5111.3万元，比2023年预算减少260.96万元，下降4.8%，主要原因：一是厉行节约，压减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8.1万元，占0.2%；社会保障和就业支出1503.3万元，占29.4%；卫生健康支出111.5万元，占2.1%；住房保障支出127.2万元，占2.4%；城乡社区支出3361.3万元，占65.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算8.1万元，比2023年预算增加2.88万元，增长55.1%，增长原因主要是人员增加，工会费用比例增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算217.5万元，比2023年预算增加2.65万元，增加1%，增长原因主要是增加退休人员。

5.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算71.2万元，比2023年预算增加36.26万元，增加103%，增长原因主要是单列支出预算。

6.住会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算1214万元，比2023年预算减少87万元，下降6%，下降原因主要是人员退休自然减员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2增长原因主要是预算单列。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算96.5万元，比2023年预算增加34.81万元，增加56%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算减少35.37万元，下降70%，下降原因主要是医保单列预算。

10.房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算101.8万元，比2023年预算减少0.32万元，下降0.3%，下降原因主要是人员调动退休。

11.房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算25.4万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.5%，下降原因主要是人员调动退休。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算100.79万元，比2021年预算增加减少30万元，减少23%，减少的原因主要是人员调动。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算91万元，比2023年预算减少9.6万元，减少9.5%，减少的原因主要是人员调动退休。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算580万元，比2023年预算增加万元，增加0.06%，增加的原因主要是差额人员增加工资。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）2024年预算1436.2万元，比2023年预算增加111.79万元，增加8.4%，增加的原因主要是增加项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算1254.1万元，比2023年预算减少278.68万元，减少18.2%，增加的原因主要是减少项目支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城市管理局2024年一般公共预算基本支出1369.3万元，其中，人员经费1326.9万元，公用经费42.4万元。

（一）人员经费1326.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县城市管理局2024年政府性基金支出20963.6万元，比2023年预算减少827.99万元，下降3.7%，主要原因：一是压减项目资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算15560.5万元，比2023年预算增加2057.5万元，增加15.2%，增加原因主要是预算安排的项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算2314.4万元，比2023年预算增加475.31万元，增加25.8%，增加原因主要是增加预算安排的项目。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算3008.7万元，比2023年预算减少1121.3万元，下降26.6%，下降的原因主要是调整预算科目。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县城市管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县城市管理局2024年预算共安排项目支出24705.6万元，比2023年预算减少1264.99万元，下降4.9%，下降原因主要是项目安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 24705.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 3742万元，政府性基金预算拨款安排20963.6万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县城市管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县城市管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

局机关城乡环卫一体化工程 PPP项目

资金来源：一般预算拨款收入10565万元。

①项目概况：涡阳县城乡环卫一体化PPP项目是涡阳县人民政府授权涡阳县城管执法局作为项目实施机构，涡阳县文明办为本项目行业主管部门，共同负责项目全生命周期内的准备、采购、实施、监管和移交等工作。涡阳县人民政府委托安徽乐行城市建设集团有限公司作为政府出资代表，与中标社会资本方共同出资成立项目公司。合同期限为17年。项目地点位于涡阳县城区及各村镇（街道）。

②项目立项依据:按照中央、省市要求，环卫工作实行“干管分离”，县长办公会议研究决定，涡政秘【2017】190号。

③项目金额测算依据及过程：政府方出资代表持股比例为5%；社会资本方持股比例为95%。

1.新建投资建设内容包括：1）生活垃圾转运站9座，电动保洁车363辆、3t自卸式垃圾车5辆、8t垃圾运输车11辆、3t后装压缩式垃圾车1辆、5t后装压缩式垃圾车6辆、240L垃圾桶10976个、120L垃圾桶3168个、废物箱1567个、5t吸污车1辆；2）垃圾再生资源集散中心1座、经行业主管部门批准后，可合理设置可再生资源回收点；3）5t道路清扫车5辆、5t洒水车5辆、喷雾降尘车3辆、护栏清洗车2辆；4）公厕30座。

2.乡镇投资建设内容包括：1）改扩建农村生活垃圾中转站17座水平式压缩站；2）电动保洁车1900辆；3）3t后装自卸式垃圾车46辆、3t后装压缩式垃圾车6辆、5t后装压缩式垃圾车5辆、8t垃圾运输车28辆、5t吸污车3辆；4）240升垃圾桶不低于20000个，户用45升垃圾桶不低于20万个，废物箱1596个；5）5t道路清扫车22辆、5t洒水车21辆、雾炮车3辆、护栏清洗车3辆、打捞船7艘；6）配备垃圾桶清洗车1部；7）垃圾再生资源集散站20座、可再生资源回收点325处。

④项目实施计划：本项目采用PPP模式中的TOT（移交—运营—移交）+BOT（建设—运营—移交）的方式运作，由项目公司负责合作期内的投资、建设及运营维护工作看，合作期满后将本项目下所有权益无偿移交给城管执法局或政府指定的其他机构。合同期限为17年，其中新建部分建设期1年，运营期16年；存量部分运营期17年。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：本项目包括城区和乡镇两部分。其中，城区主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。乡镇主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。（如：办公费：其他商品和服务支出910565万元）。

项目支出绩效目标申报表
项目名称			局机关城乡环卫一体化PPP项目
主管部门及代码			城市管理局		实施单位		城市管理局本级
项目属性			常年项目·		项目期		17年
项目资金（万元）			中期资金总额：	整个项目所需资金	年度资金总额：		10565万元
			其中：财政拨款	10565万元	其中：财政拨款		10565万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年-2024年）				年度目标
	申请项目10565万元，目标目标1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。目标2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。目标3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系				申请项目10565万元，目标1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。目标2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。目标3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系。目标4：是涡阳县景观、生态及河湖环境保护和环境质量的提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政府方出资代持股比例	5%	数量指标	指标1：政府方出资代持股比例		5%
			指标2：社会方持股比例	95%		指标2：社会方持股比例		95%
		质量指标	指标1：城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净	质量指标	指标1：城区、乡镇环境质量保洁		六无、六净
			指标2:道路机械清扫率	》85%		指标2：道路机械清扫率		》85%
			指标3：道路保洁率	100%		指标3：道路保洁率		100%
		时效指标	指标1：运营期1年-17年	1-17年	时效指标	指标1：运营期1年-17年		1-17年
		成本指标	指标1：建设投资成本	20093万元	成本指标	指标1：建设投资成本		20093万元
			指标2：年均运营成本	12838万元		指标2：年均运营成本		12838万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续提升涡阳精神文明建设水平	程度较高	社会效益指标	指标1：持续提升涡阳精神文明建设水平。		程度较高
		生态效益指标	指标1：生活垃圾处理“无害、减量、资源化”	90%	生态效益指标	指标1：生活垃圾处理“无害、减量、资源化”		90%
		可持续影响指标	指标1：环卫市场深入发展	长期坚持	可持续影响指标	指标1：环卫市场深入发展		长期坚持
			指标2：加强督查管理，提升水平	长期坚持		指标2：加强督查管理，提升水平		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高	》90%	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高		》90%

（二）机关运行经费。

涡阳县城市管理局2024年机关运行经费财政拨款预算187.2万元，比2023年预算减少27.2万元，下降13.3%，下降主要原因是厉行节约、过紧日子。

（三）政府采购情况。

涡阳县城市管理局2024年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，涡阳县城市管理局共有车辆25辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2024年部门预算没有安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县城市管理局23个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款3742万元、政府性基金预算财政拨款20963.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

城市管理局部门2024年预算公开.docx【95.79 KB】