涡阳县青疃镇人民政府2024年部门预算-涡阳县人民政府

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索引号：	113416210031767145/202402-00106	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涡阳县青疃镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 通知
名称：	涡阳县青疃镇人民政府2024年部门预算	文号：	无
发文日期：	2024-02-06	发布日期：	2024-02-06

索引号：	113416210031767145/202402-00106
组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涡阳县青疃镇人民政府
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 通知
名称：	涡阳县青疃镇人民政府2024年部门预算
文号：	无
发文日期：	2024-02-06
发布日期：	2024-02-06

涡阳县青疃镇人民政府2024年部门预算

发布时间：2024-02-06 11:09 信息来源：涡阳县青疃镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

第一部分 涡阳县青疃镇人民政府概况

1.主要职责

2.涡阳县青疃镇人民政府预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年涡阳县青疃镇人民政府预算表

1.涡阳县青疃镇人民政府2024年收支总表

2.涡阳县青疃镇人民政府2024年收入总表

3.涡阳县青疃镇人民政府2024年支出总表

4.涡阳县青疃镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.涡阳县青疃镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.涡阳县青疃镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县青疃镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.涡阳县青疃镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县青疃镇人民政府2024年项目支出表

10.涡阳县青疃镇人民政府2024年政府采购支出表

11.涡阳县青疃镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年涡阳县青疃镇人民政府预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分涡阳县青疃镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，

执行上级的决议、决定。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委（党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理, 组织实施对各类镇属单位审计工作。

（七）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（八）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

(九) 完成上级交办的其他工作

二、涡阳县青疃镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，涡阳县青疃镇人民政府2024年度部门预算仅包括青疃镇人民本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战。坚持标准不降、要求不松、力度不减，集中精力打好三大攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可，经得起历史考验。

（二）围绕推动高质量发展，加快产业转型升级。

（三）围绕实施乡村振兴，优先发展农业农村。

（四）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生

第二部分 2024年涡阳县青疃镇人民政府预算表

部门公开表1
涡阳县青疃镇人民政府2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,357.5	一、一般公共服务支出	715.4
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	454.5
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	56.9
		十一、节能环保支出	69.0
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	54.7
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	1,357.5	支出总计	1,357.5

部门公开表2

涡阳县青疃镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,357.5

涡阳县青疃镇人民政府

1,357.5

涡阳县青疃镇人民政府

1,357.5

部门公开表3
涡阳县青疃镇人民政府2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,357.5	672.0	685.5
201	一般公共服务支出	715.4	447.9	267.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.1	443.6	255.5
2010301	行政运行	258.3	258.3
2010302	一般行政管理事务	75.5	72.0	3.5
2010350	事业运行	113.3	113.3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.0		252.0
20111	纪检监察事务	2.0		2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0		2.0
20129	群众团体事务	4.4	4.4
2012906	工会事务	4.4	4.4
20140	信访事务	10.0		10.0
2014004	信访业务	10.0		10.0
208	社会保障和就业支出	454.5	112.5	342.0
20805	行政事业单位养老支出	112.5	112.5
2080501	行政单位离退休	20.7	20.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.2	61.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.6	30.6
20828	退役军人管理事务	342.0		342.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	342.0		342.0
210	卫生健康支出	56.9	56.9
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9
2101101	行政单位医疗	42.8	42.8
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8
211	节能环保支出	69.0		69.0
21101	环境保护管理事务	69.0		69.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.0		69.0
221	住房保障支出	54.7	54.7
22102	住房改革支出	54.7	54.7
2210201	住房公积金	43.7	43.7
2210202	提租补贴	10.9	10.9
224	灾害防治及应急管理支出	7.0		7.0
22401	应急管理事务	2.0		2.0
2240106	安全监管	2.0		2.0
22402	消防救援事务	5.0		5.0
2240299	其他消防救援事务支出	5.0		5.0

部门公开表4
涡阳县青疃镇人民政府2024年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,357.5	一、一般公共服务支出	715.4	715.4
（一）一般公共预算拨款收入	1,357.5	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	454.5	454.5
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	56.9	56.9
		十一、节能环保支出	69.0	69.0
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	54.7	54.7
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0	7.0
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	1,357.5	支出总计	1,357.5	1,357.5

部门公开表5
涡阳县青疃镇人民政府2024年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出				项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费		公用经费
	合计	1,357.5	672.0	600.0		72.0	685.5
201	一般公共服务支出	715.4	447.9	375.9		72.0	267.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.1	443.6	371.6		72.0	255.5
2010301	行政运行	258.3	258.3	258.3
2010302	一般行政管理事务	75.5	72.0			72.0	3.5
2010350	事业运行	113.3	113.3	113.3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.0					252.0
20111	纪检监察事务	2.0					2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0					2.0
20129	群众团体事务	4.4	4.4	4.4
2012906	工会事务	4.4	4.4	4.4
20140	信访事务	10.0					10.0
2014004	信访业务	10.0					10.0
208	社会保障和就业支出	454.5	112.5	112.5			342.0
20805	行政事业单位养老支出	112.5	112.5	112.5
2080501	行政单位离退休	20.7	20.7	20.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.2	61.2	61.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.6	30.6	30.6
20828	退役军人管理事务	342.0					342.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	342.0					342.0
210	卫生健康支出	56.9	56.9	56.9
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	56.9
2101101	行政单位医疗	42.8	42.8	42.8
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	10.0
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8
211	节能环保支出	69.0					69.0
21101	环境保护管理事务	69.0					69.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.0					69.0
221	住房保障支出	54.7	54.7	54.7
22102	住房改革支出	54.7	54.7	54.7
2210201	住房公积金	43.7	43.7	43.7
2210202	提租补贴	10.9	10.9	10.9
224	灾害防治及应急管理支出	7.0					7.0
22401	应急管理事务	2.0					2.0
2240106	安全监管	2.0					2.0
22402	消防救援事务	5.0					5.0
2240299	其他消防救援事务支出	5.0					5.0

部门公开表6
涡阳县青疃镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	672.0	600.0		72.0
301	工资福利支出	551.3
30101	基本工资	199.5	199.5
30102	津贴补贴	116.2	116.2
30103	奖金	10.6	10.6
30107	绩效工资	32.6	32.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.2	61.2
30109	职业年金缴费	30.6	30.6
30110	职工基本医疗保险缴费	52.8	52.8
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	43.7	43.7
302	商品和服务支出	100.0
30201	办公费	16.0			16.0
30206	电费	12.0			12.0
30207	邮电费	7.2			7.2
30227	委托业务费	10.0			10.0
30228	工会经费	4.4	4.4
30231	公务用车运行维护费	4.0			4.0
30239	其他交通费用	23.6	23.6
30299	其他商品和服务支出	22.8			22.8
303	对个人和家庭的补助	20.7
30302	退休费	0.2	0.2
30305	生活补助	20.5	20.5

部门公开表7
涡阳县青疃镇人民政府2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：涡阳县青疃镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

涡阳县青疃镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县青疃镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

涡阳县青疃镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

685.5

涡阳县青疃镇人民政府

685.5

部门运转类项目

乡镇综合事务经费

涡阳县青疃镇人民政府

22.5

部门运转类项目

退役军人专项岗位工资

涡阳县青疃镇人民政府

342.0

部门运转类项目

环保站人员工资

涡阳县青疃镇人民政府

69.0

部门运转类项目

社会事务辅助人员工资

涡阳县青疃镇人民政府

222.0

重点建设类项目(其他领域)

公益事业建设

涡阳县青疃镇人民政府

30.0

部门公开表10

涡阳县青疃镇人民政府2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：涡阳县青疃镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11
涡阳县青疃镇人民政府2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县青疃镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年涡阳县青疃镇人民政府预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县青疃镇人民政府所有收入和支出均纳入涡阳县青疃镇人民政府预算管理。涡阳县青疃镇人民政府2024年收支总预算1357.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年收入预算1357.5万元，其中，本年收入1357.5万元，上年结转收入0万元。

本年收入1357.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加114.0万元，增长9.2%，增长原因主要是人员工资及经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年支出预算1357.5万元，比2023年预算增加114万元，增长9.2%，增长原因主要是人员工资及经费增加。其中，基本支出672.0万元，占49.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出685.5万元，占50.5%，主要用于纪检监察事务、节能环保支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理事务支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年财政拨款收支预算1357.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1357.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出715.4万元，占52.7%；社会保障和就业支出454.5万元，占33.5%；卫生健康支出56.9万元，占4.2%；节能环保支出69.0万元，占5.1%；住房保障支出54.7万元，占4%；灾害防治及应急管理支出7.0万元，占0.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县青疃镇人民政府2024年一般公共预算支出1357.5万元，比2023年预算增加625.0万元，增长85.3%，主要原因：军服人员和社辅人员工资来源转为一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出715.4万元，占52.7%；社会保障和就业支出454.5万元，占33.5%；卫生健康支出56.9万元，占4.2%；节能环保支出69万元，占5.1%；住房保障支出54.7万元，占4%；住房保障支出7.0万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算258.3万元，比2023年预算增加10.5万元，增长4.3%，增长原因主要是人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算 75.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增长4.9%，增长原因主要是人员数量增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算113.3万元，比2023年预算增加2.9万元，增长2.7%，增长原因主要是人员增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算252万元，比2023年预算增加252万元，增长100%，增长原因主要是新增社会辅助人员工资和公益事业建设预算。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务（项）2024年预算2.0万元，与2023年预算持平。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算4.4万元，比 2023年预算增加0.2万元，增长3.8%，增长原因主要是人员增加。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算10.0万元，与2023年预算持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算20.7万元，比2023年预算增加6.2万元，增长42.7%，增长原因主要是退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算 61.2万元，比2023年预算增加2.3万元，增长3.8%，增长原因主要是在职人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2024年预算30.6万元，比2023年预算增加1.1万元，增长3.8%，增长原因主要是在职人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算342万元，比2023年预算增加342万元，增长100%，增长原因主要2024年退役军人专项岗位工资由一般公共预算安排，且预算科目发生变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算42.8万元，比2023年预算增加41.6万元，增加2.9%，增加原因主要是行政人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.0万元，比2023年预算增加0.6万元，增长6.7%，增长原因主要是事业人员增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.3万元，比 2023年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算2.8万元，比 2023年预算减少0.8万元，减少22.9%，减少原因主要是公务员医疗补助单独核算。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算69.0万元，比2023年预算增加4.0万元，增加6.2%，增加原因主要是环境保护经费增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算43.7万元，比2023年预算增加1.6万元，增长3.8%，增长原因主要是人员增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.9万元，比2023年预算增加0.4万元，增长3.8%，增长原因主要是人员增加。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算2.0万元，与2023年预算持平。

20.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算5.0万元，与2023年预算持平。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年一般公共预算基本支出672万元，其中，人员经费600万元，公用经费72万元。

（一）人员经费600万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费、退休费、生活补助。

（二）公用经费72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年预算共安排项目支出685.5万元，比2023年预算增加87万元，增长14.5%，增长原因主要是退役军人专项岗位和社会事务辅助人员工资增加。主要包括：本年财政拨款安排685.5万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。主要用于申报环保站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进乡镇环保工资的推进，打造美丽乡村。

（2）立项依据。依据上级有关文件

（3）实施主体。涡阳县青疃镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障环保站人员工资

（6）年度预算安排。年度安排资金69万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			环保站人员工资
主管部门及代码			[511]涡阳县青疃镇人民政府		实施单位	涡阳县青疃镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		69.00
			其中：财政拨款		69.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金69万元，主要用于申报环保站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进乡镇环保工资的推进，打造美丽乡村。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		环保站人数	7人
		质量指标		环保站工资发放质量标准	按照相关分配方案
		时效指标		资金拨付时间	及时拨付
		成本指标		项目总成本	69万元
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用于此项目	该指标不适用于此项目
		社会效益指标		关于环保站人员工资发放的社会影响	保障环保站人员基本收入，促进社会稳定
		生态效益指标		该指标不适合于此项目	该指标不适合于此项目
		可持续影响指标		关于环保站人员工资发放的未来影响	维护社会稳定，促进乡村振兴建设
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	90%

（二）机关运行经费。

涡阳县青疃镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算54.7万元，比2023年预算增加10.2万元，增长22.9%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县青疃镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，涡阳县青疃镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年涡阳县青疃镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县青疃镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款685.5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

涡阳县青疃镇人民政府2024年度项目支出清单及绩效目标.pdf【115.07 KB】预览
2024年青疃镇人民政府预算公开.pdf【370.03 KB】预览