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索引号: 11341621003176327Q/202403-00003 组配分类: 审计整改情况
发布机构: 涡阳县审计局 主题分类: 工业、交通 / 公民 / 报告
名称: 涡阳县审计局关于涡阳县融媒体中心审计整改情况的报告 文号:
发文日期: 2024-03-01 发布日期: 2024-03-01
索引号: 11341621003176327Q/202403-00003
组配分类: 审计整改情况
发布机构: 涡阳县审计局
主题分类: 工业、交通 / 公民 / 报告
名称: 涡阳县审计局关于涡阳县融媒体中心审计整改情况的报告
文号:
发文日期: 2024-03-01
发布日期: 2024-03-01
涡阳县审计局关于涡阳县融媒体中心审计整改情况的报告
发布时间:2024-03-01 18:23 信息来源:涡阳县审计局 浏览次数: 字体:[ ]


根据《中华人民共和国审计法》的规定,涡阳县审计局对涡阳县融媒体中心进行了审计。

一、个别大额支出未经集体研究。

整改情况:一是强化制度落实,杜绝出现制度落实不到位情况发生。二是加强财务人员业务培训,切实对支出项目进行严格把关。三是大额资金的使用严格按照“三重一大”事项制度执行。

二、支出手续不完善。

整改情况:已全部按审计要求进行整改落实,同时加强财务培训,提升财务专业化水平。

三、未使用公务卡结算差旅费。

整改情况:一是按相关文件要求,通知没有公务卡的公职人员全部进行办理。二是今后县融媒体中心将严格使用公务卡结算,否则将不予报销。

四、超标准配备办公设备,未履行报批手续。

整改情况:县融媒体中心将严格执行设备采购规定。对有特殊需要的设备,按规定程序报县政府审批后执行,严格履行报批手续。

五、应计未计固定资产,涉及金额 310,918元。

整改情况:已严格按规定要求逐月对购置的资产进行验收、登记,并及时进行账务处理,确保国有资产安全。

六、未按合同约定预留质保金。

整改情况:县融媒体中心今后以后将严格遵守合同约定预留质保金,确保工程质量。