2023年4月15日在西阳镇第十五届人民代表大会

第二次会议上

西阳镇财政所所长  徐连元

各位代表：

    受镇人民政府委托，我向大会报告镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请特邀代表和其他列席同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和社会各界的监督支持下，坚持稳中求进，主动适应财政发展新常态，以开源节流夯实收入为抓手，以优化支出结构服务发展大局为目标，以深化财税改革激发发展活力，全年预算执行情况良好。

（一）公共预算收支

全镇公共财政预算收支情况：（1）全镇财政拨款收入实现4436.14万元，较上年同期相比增长22.89%。（2）其他收入（巩固脱贫衔接乡村振兴）781.69万元。

本年收入合计5217.83万元。

全年一般公共预算支出5217.83万元。

其中：一般公共服务支出756万元；较上年同期相比增长2.1%。

社会保障和就业支出417万元；较上年同期相比增长20.52%，主要是人员基数调增。

卫生健康支出107万元；较上年同期相比增长3%。主要是疫情费用支出。

节能环保支出115.78万元；较上年同期相比下降43.56%，其主要原因是资金短缺，秸秆禁烧经费较往年明显下降。

城乡社区支出2776.85万元，较上年同期相比增长3.94%，主要用于（1）征地和拆迁补偿支出2481.41万元；（2）土地开发支出176.74万元；（3）农业生产发展支出117.46万元；（4）其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.24万元。

农林水支出986万元；较上年同期相比增长728.11%。其增长主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出715.68万元；农业综合改革支出227.06万元；农业农村支出42.88万元。

住房保障支出52万元；较上年同期相比增长29.64%，主要是缴款基数提高。

灾害防治及应急管理支出6.3万元；较上年同期相比增长215%，其主要原因是消防救援事务支出4.5万元。

其他支出0.9万元。

二、2022年财政运行效果

（一）全力以赴完成财政收支目标。全镇上下紧紧围绕年初预算收支目标，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督下，在“保民生、保工资、稳大局、促发展、促和谐”上，财政做了积极努力，狠抓预算执行调度，弥补了预算短板。简化了支出流程，统筹多方财力服务全镇社会事业发展，基本完成年初确定的财政收支目标。

（二）多策并举、加大西阳发展后劲，促进经济提质增效。认真落实结构性减税降费政策，加强涉企服务，做好“四送一服”，依托阳港园区、西阳建设用地周边乡镇无法可比的土地资源优势，加大招商引资力度，在招商上下力气尽量完善产业链和供应链的融合发展，发挥财政资金引导作用，推动民营经济加快发展；让目前已入驻阳港园区的企业尽快落地生根、叶茂结果，根植西阳发展后劲源泉，促进经济提质增效。

（三）统筹财力保障各项民生需求，不断优化财政支出结构。始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放农业综合补贴2623.7万元，惠及全镇9368人次；县批准我镇农村公益事业财政奖补道路建设及太阳能路灯项目6个，面积6088平方米，安装路灯76盏，项目总投资额132.32万元。其中：村级自筹24.12万元，申请财政奖补108.2万元。目前项目在去年10份已全面竣工并验收。

 （四）深化改革推进财政管理上水平，深入推进预决算公开。我镇按要求公开了预决算，突出公开“三公经费”预决算，有序偿还以前年度遗留欠账，认真落实县政府购买服务采购指导目录进行购买服务采购；进一步提高工作效能，加大财政资金监管力度，做到防微杜渐；严控一般性支出，实现三公经费同比下降25%。

2022年我们始终坚持发展第一要务，抢抓机遇、攻坚克难、千方百计地服务全镇改革发展稳定大局，财政管理、保障、服务能力有了新的提升，较好地保障了全镇重点项目建设、历史遗留问题和各项社会事业的全面发展。

三、2023年财政预算草案

2023年，财政经济压力下行凸显，区域竞争更加激烈，发展面临的环境依然错综复杂。随着减税降费政策不断深入，增减挂钩资源枯竭不堪，阳港园区落地企业又归经开区征收管理等诸多因素，这将无疑在2023年给我们的财政收入带来了前所未有的困难和窘境！西阳镇随着经济发达镇行政管理体制改革的不断推进，这就要求我们在培植新的税源上下功夫，加大招商引资、招财引智力度，抓住西阳是城市发展副中心、阳港园区这一契机，努力谱写西阳发展大文章、刷新新西阳。推动民生事业发展、阳港工业园区建设、最美乡镇建设的验收、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、历史及以前年度遗留问题硬性支出等！全镇财政将面临更大的收支平衡压力。因此，必须合理安排收支计划，坚持量入为出的原则。着力培植税源，树立勤俭节约、勒紧腰带、过紧日子的思想，严格执行财经纪律，狠抓落实，以实现我镇财政平稳运行。

（一）2023年预算编制指导思想：以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实中央经济工作会议、安徽财政重点工作会议精神，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，在经济压力下行的情况下，我们立足于“稳”字，在“稳”中求发展，在“稳”中开辟新路径有序前行！围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，遵循“保民生、保工资、保运转、提绩效”预算安排要求，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。深刻领会“稳字当头、稳中求进”会议新内涵、新要义。兜好“三保”底线，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子的思想和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（二）2023年预算安排的基本原则是：一是依法依规，统一标准，全面完整；二是兜好“三保”底线，科学合理；三是树立绩效导向，注重统筹；四是公开透明，强化规范。

（三）财政预算安排

   公共预算安排

   （1）收入：一般公共预算拨款收入769万元；政府性基金预算拨款收入419万元。

（2）财政预算支出安排1188万元。

主要支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出458.78万元，较2022年预算下降20.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

2.社会保障和就业支出108.31万元，较2022年预算下降69%。主要原因是人员减少、机关事业单位基本养老保险基数调整。

3.卫生健康支出46.31万元，较2022年预算增幅76.96%，主要原因在职人员增加。

4.节能环保支出92万元。较2022年预算增幅26.7%，主要原因在职人员增资。

5.城乡社区支出419万元。比2022年预算增加419万元，主要原因是退役军人专项岗位和社辅人员工资从政府性基金拨款收入安排。

6.住房保障支出56.6万元，较2022年预算增幅22.27%，主要是人员调入、住房公积金基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出7万元。较2022年预算持平。

其中：基本支出654万元，项目支出534万元（主要是其他环境保护管理事务支出和信访、安全、纪检支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。

从以上预算支出比例看，今年的预算编制较往年预算编制相比，呈现出不同项目增幅高、下降陡、波动大、规范、严谨等特点。

四、2023年财政主要工作

为圆满完成2023年财政预算收支任务，我们将重点抓好以下工作。

（一）积极做好土地增减挂工作，努力提高财政收入质量。科学安排全年收入预算，保证财政收入在合理区间平稳运行。密切关注中央和省委对财政改革动向，积极理财、聚财，当好领导参谋，服务好西阳的发展大局。积极配合党委政府搞好园区征地及善后服务工作，努力完成双重领导交办的各项目标任务。积极配合土管部门，努力做好做强土地增减挂钩工作。

（二）发挥西阳城市辅中心阳港工业园区政策优势，加大招商引资力度。随着疫情阶段性的胜利，各行各业加速度地复工复产，利用好税收杠杆，发挥杠杆的撬动作用，全力做好做优税质，在双招双引上，应想方设法在收入质量上做文章，在提效上下功夫，应以合理完税基数作为招商引资的出发点和落脚点。要因地务实，加快培育属地税源企业，加强收入预期管理。

（三）进一步规范非税收入、政府性基金收入征管工作。利用空间清理，着力抓好闲置资产的清理，清理盘活辖区内闲置的鱼塘、学校、农村宅基地、沿河集体土地、三慌四边以及闲置的楼堂馆所等，充分发挥闲置资产利用率，为壮大镇、村两级财政收入起到拾遗补缺的作用。

（四）注重解决问题，服务社会经济发展。落实供给侧改革，大力振兴实体经济，继续实施积极财政政策，有的放矢、精准发力，提高财政服务经济水平。扎实服务实体经济。积极协调农商银行与小微企业生产经营运转资金，帮助企业解决周转资金瓶颈期问题，有效助力我镇产业加快发展。

（五）围绕年初预算抓重点，积极推进年底各项目标的完成。严格按照《预算法》要求，加强经纬沟通联系，稳步实施财政税制改革，减税降费不折不扣，决不能因收入触碰红线！努力争取我镇改革获益；加强财政预算执行管理，合理科学运用平台指标，有序加快财政支出进度；强化财政绩效管理，提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，防控债务风险。

（六）遵纪守法，进一步规范财政管理。把握权、责、服务范围要求，提升依法理财意识。充分发挥乡镇财政资金监管软件平台作用。提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，树牢规矩意识，紧绷财经纪律之弦，营造“绿水青山”勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，锻造一支懂规矩、守纪律、讲大局、高素质的财政队伍，树立政务服务中心窗口良好形象。深入推进预算公开、细化公开内容，加大预决算及“三公”经费公开力度。推动预算绩效管理深入开展。

各位代表，2023年财政收支矛盾凸显、工作任务艰巨。让我们在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，认真落实2023年财政预算草案报告的要求。

新的机遇、新的挑战，让我们携起手来，以崭新的姿态奋力拼搏，再接再厉，以务实的工作作风干事创业。坚定信念，进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识，负重奋进，迎难而上、改革创新，努力完成各项目标任务。为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴战略、强力推进经济发达镇、精心打造工业强镇、建设未来美好新西阳而努力奋斗。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

各位代表：

    受镇人民政府委托，我向大会报告镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请特邀代表和其他列席同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和社会各界的监督支持下，坚持稳中求进，主动适应财政发展新常态，以开源节流夯实收入为抓手，以优化支出结构服务发展大局为目标，以深化财税改革激发发展活力，全年预算执行情况良好。

（一）公共预算收支

全镇公共财政预算收支情况：（1）全镇财政拨款收入实现4436.14万元，较上年同期相比增长22.89%。（2）其他收入（巩固脱贫衔接乡村振兴）781.69万元。

本年收入合计5217.83万元。

全年一般公共预算支出5217.83万元。

其中：一般公共服务支出756万元；较上年同期相比增长2.1%。

社会保障和就业支出417万元；较上年同期相比增长20.52%，主要是人员基数调增。

卫生健康支出107万元；较上年同期相比增长3%。主要是疫情费用支出。

节能环保支出115.78万元；较上年同期相比下降43.56%，其主要原因是资金短缺，秸秆禁烧经费较往年明显下降。

城乡社区支出2776.85万元，较上年同期相比增长3.94%，主要用于（1）征地和拆迁补偿支出2481.41万元；（2）土地开发支出176.74万元；（3）农业生产发展支出117.46万元；（4）其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.24万元。

农林水支出986万元；较上年同期相比增长728.11%。其增长主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出715.68万元；农业综合改革支出227.06万元；农业农村支出42.88万元。

住房保障支出52万元；较上年同期相比增长29.64%，主要是缴款基数提高。

灾害防治及应急管理支出6.3万元；较上年同期相比增长215%，其主要原因是消防救援事务支出4.5万元。

其他支出0.9万元。

二、2022年财政运行效果

（一）全力以赴完成财政收支目标。全镇上下紧紧围绕年初预算收支目标，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督下，在“保民生、保工资、稳大局、促发展、促和谐”上，财政做了积极努力，狠抓预算执行调度，弥补了预算短板。简化了支出流程，统筹多方财力服务全镇社会事业发展，基本完成年初确定的财政收支目标。

（二）多策并举、加大西阳发展后劲，促进经济提质增效。认真落实结构性减税降费政策，加强涉企服务，做好“四送一服”，依托阳港园区、西阳建设用地周边乡镇无法可比的土地资源优势，加大招商引资力度，在招商上下力气尽量完善产业链和供应链的融合发展，发挥财政资金引导作用，推动民营经济加快发展；让目前已入驻阳港园区的企业尽快落地生根、叶茂结果，根植西阳发展后劲源泉，促进经济提质增效。

（三）统筹财力保障各项民生需求，不断优化财政支出结构。始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放农业综合补贴2623.7万元，惠及全镇9368人次；县批准我镇农村公益事业财政奖补道路建设及太阳能路灯项目6个，面积6088平方米，安装路灯76盏，项目总投资额132.32万元。其中：村级自筹24.12万元，申请财政奖补108.2万元。目前项目在去年10份已全面竣工并验收。

 （四）深化改革推进财政管理上水平，深入推进预决算公开。我镇按要求公开了预决算，突出公开“三公经费”预决算，有序偿还以前年度遗留欠账，认真落实县政府购买服务采购指导目录进行购买服务采购；进一步提高工作效能，加大财政资金监管力度，做到防微杜渐；严控一般性支出，实现三公经费同比下降25%。

2022年我们始终坚持发展第一要务，抢抓机遇、攻坚克难、千方百计地服务全镇改革发展稳定大局，财政管理、保障、服务能力有了新的提升，较好地保障了全镇重点项目建设、历史遗留问题和各项社会事业的全面发展。

三、2023年财政预算草案

2023年，财政经济压力下行凸显，区域竞争更加激烈，发展面临的环境依然错综复杂。随着减税降费政策不断深入，增减挂钩资源枯竭不堪，阳港园区落地企业又归经开区征收管理等诸多因素，这将无疑在2023年给我们的财政收入带来了前所未有的困难和窘境！西阳镇随着经济发达镇行政管理体制改革的不断推进，这就要求我们在培植新的税源上下功夫，加大招商引资、招财引智力度，抓住西阳是城市发展副中心、阳港园区这一契机，努力谱写西阳发展大文章、刷新新西阳。推动民生事业发展、阳港工业园区建设、最美乡镇建设的验收、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、历史及以前年度遗留问题硬性支出等！全镇财政将面临更大的收支平衡压力。因此，必须合理安排收支计划，坚持量入为出的原则。着力培植税源，树立勤俭节约、勒紧腰带、过紧日子的思想，严格执行财经纪律，狠抓落实，以实现我镇财政平稳运行。

（一）2023年预算编制指导思想：以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实中央经济工作会议、安徽财政重点工作会议精神，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，在经济压力下行的情况下，我们立足于“稳”字，在“稳”中求发展，在“稳”中开辟新路径有序前行！围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，遵循“保民生、保工资、保运转、提绩效”预算安排要求，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。深刻领会“稳字当头、稳中求进”会议新内涵、新要义。兜好“三保”底线，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子的思想和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（二）2023年预算安排的基本原则是：一是依法依规，统一标准，全面完整；二是兜好“三保”底线，科学合理；三是树立绩效导向，注重统筹；四是公开透明，强化规范。

（三）财政预算安排

   公共预算安排

   （1）收入：一般公共预算拨款收入769万元；政府性基金预算拨款收入419万元。

（2）财政预算支出安排1188万元。

主要支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出458.78万元，较2022年预算下降20.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

2.社会保障和就业支出108.31万元，较2022年预算下降69%。主要原因是人员减少、机关事业单位基本养老保险基数调整。

3.卫生健康支出46.31万元，较2022年预算增幅76.96%，主要原因在职人员增加。

4.节能环保支出92万元。较2022年预算增幅26.7%，主要原因在职人员增资。

5.城乡社区支出419万元。比2022年预算增加419万元，主要原因是退役军人专项岗位和社辅人员工资从政府性基金拨款收入安排。

6.住房保障支出56.6万元，较2022年预算增幅22.27%，主要是人员调入、住房公积金基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出7万元。较2022年预算持平。

其中：基本支出654万元，项目支出534万元（主要是其他环境保护管理事务支出和信访、安全、纪检支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。

从以上预算支出比例看，今年的预算编制较往年预算编制相比，呈现出不同项目增幅高、下降陡、波动大、规范、严谨等特点。

四、2023年财政主要工作

为圆满完成2023年财政预算收支任务，我们将重点抓好以下工作。

（一）积极做好土地增减挂工作，努力提高财政收入质量。科学安排全年收入预算，保证财政收入在合理区间平稳运行。密切关注中央和省委对财政改革动向，积极理财、聚财，当好领导参谋，服务好西阳的发展大局。积极配合党委政府搞好园区征地及善后服务工作，努力完成双重领导交办的各项目标任务。积极配合土管部门，努力做好做强土地增减挂钩工作。

（二）发挥西阳城市辅中心阳港工业园区政策优势，加大招商引资力度。随着疫情阶段性的胜利，各行各业加速度地复工复产，利用好税收杠杆，发挥杠杆的撬动作用，全力做好做优税质，在双招双引上，应想方设法在收入质量上做文章，在提效上下功夫，应以合理完税基数作为招商引资的出发点和落脚点。要因地务实，加快培育属地税源企业，加强收入预期管理。

（三）进一步规范非税收入、政府性基金收入征管工作。利用空间清理，着力抓好闲置资产的清理，清理盘活辖区内闲置的鱼塘、学校、农村宅基地、沿河集体土地、三慌四边以及闲置的楼堂馆所等，充分发挥闲置资产利用率，为壮大镇、村两级财政收入起到拾遗补缺的作用。

（四）注重解决问题，服务社会经济发展。落实供给侧改革，大力振兴实体经济，继续实施积极财政政策，有的放矢、精准发力，提高财政服务经济水平。扎实服务实体经济。积极协调农商银行与小微企业生产经营运转资金，帮助企业解决周转资金瓶颈期问题，有效助力我镇产业加快发展。

（五）围绕年初预算抓重点，积极推进年底各项目标的完成。严格按照《预算法》要求，加强经纬沟通联系，稳步实施财政税制改革，减税降费不折不扣，决不能因收入触碰红线！努力争取我镇改革获益；加强财政预算执行管理，合理科学运用平台指标，有序加快财政支出进度；强化财政绩效管理，提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，防控债务风险。

（六）遵纪守法，进一步规范财政管理。把握权、责、服务范围要求，提升依法理财意识。充分发挥乡镇财政资金监管软件平台作用。提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，树牢规矩意识，紧绷财经纪律之弦，营造“绿水青山”勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，锻造一支懂规矩、守纪律、讲大局、高素质的财政队伍，树立政务服务中心窗口良好形象。深入推进预算公开、细化公开内容，加大预决算及“三公”经费公开力度。推动预算绩效管理深入开展。

各位代表，2023年财政收支矛盾凸显、工作任务艰巨。让我们在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，认真落实2023年财政预算草案报告的要求。

新的机遇、新的挑战，让我们携起手来，以崭新的姿态奋力拼搏，再接再厉，以务实的工作作风干事创业。坚定信念，进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识，负重奋进，迎难而上、改革创新，努力完成各项目标任务。为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴战略、强力推进经济发达镇、精心打造工业强镇、建设未来美好新西阳而努力奋斗。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
各位代表：
    受镇人民政府委托，我向大会报告镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请特邀代表和其他列席同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和社会各界的监督支持下，坚持稳中求进，主动适应财政发展新常态，以开源节流夯实收入为抓手，以优化支出结构服务发展大局为目标，以深化财税改革激发发展活力，全年预算执行情况良好。
（一）公共预算收支
全镇公共财政预算收支情况：（1）全镇财政拨款收入实现4436.14万元，较上年同期相比增长22.89%。（2）其他收入（巩固脱贫衔接乡村振兴）781.69万元。
本年收入合计5217.83万元。
全年一般公共预算支出5217.83万元。
其中：一般公共服务支出756万元；较上年同期相比增长2.1%。
社会保障和就业支出417万元；较上年同期相比增长20.52%，主要是人员基数调增。
卫生健康支出107万元；较上年同期相比增长3%。主要是疫情费用支出。
节能环保支出115.78万元；较上年同期相比下降43.56%，其主要原因是资金短缺，秸秆禁烧经费较往年明显下降。
城乡社区支出2776.85万元，较上年同期相比增长3.94%，主要用于（1）征地和拆迁补偿支出2481.41万元；（2）土地开发支出176.74万元；（3）农业生产发展支出117.46万元；（4）其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.24万元。
农林水支出986万元；较上年同期相比增长728.11%。其增长主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出715.68万元；农业综合改革支出227.06万元；农业农村支出42.88万元。
住房保障支出52万元；较上年同期相比增长29.64%，主要是缴款基数提高。
灾害防治及应急管理支出6.3万元；较上年同期相比增长215%，其主要原因是消防救援事务支出4.5万元。
其他支出0.9万元。
二、2022年财政运行效果
（一）全力以赴完成财政收支目标。全镇上下紧紧围绕年初预算收支目标，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督下，在“保民生、保工资、稳大局、促发展、促和谐”上，财政做了积极努力，狠抓预算执行调度，弥补了预算短板。简化了支出流程，统筹多方财力服务全镇社会事业发展，基本完成年初确定的财政收支目标。
（二）多策并举、加大西阳发展后劲，促进经济提质增效。认真落实结构性减税降费政策，加强涉企服务，做好“四送一服”，依托阳港园区、西阳建设用地周边乡镇无法可比的土地资源优势，加大招商引资力度，在招商上下力气尽量完善产业链和供应链的融合发展，发挥财政资金引导作用，推动民营经济加快发展；让目前已入驻阳港园区的企业尽快落地生根、叶茂结果，根植西阳发展后劲源泉，促进经济提质增效。
（三）统筹财力保障各项民生需求，不断优化财政支出结构。始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放农业综合补贴2623.7万元，惠及全镇9368人次；县批准我镇农村公益事业财政奖补道路建设及太阳能路灯项目6个，面积6088平方米，安装路灯76盏，项目总投资额132.32万元。其中：村级自筹24.12万元，申请财政奖补108.2万元。目前项目在去年10份已全面竣工并验收。
 （四）深化改革推进财政管理上水平，深入推进预决算公开。我镇按要求公开了预决算，突出公开“三公经费”预决算，有序偿还以前年度遗留欠账，认真落实县政府购买服务采购指导目录进行购买服务采购；进一步提高工作效能，加大财政资金监管力度，做到防微杜渐；严控一般性支出，实现三公经费同比下降25%。
2022年我们始终坚持发展第一要务，抢抓机遇、攻坚克难、千方百计地服务全镇改革发展稳定大局，财政管理、保障、服务能力有了新的提升，较好地保障了全镇重点项目建设、历史遗留问题和各项社会事业的全面发展。
三、2023年财政预算草案
2023年，财政经济压力下行凸显，区域竞争更加激烈，发展面临的环境依然错综复杂。随着减税降费政策不断深入，增减挂钩资源枯竭不堪，阳港园区落地企业又归经开区征收管理等诸多因素，这将无疑在2023年给我们的财政收入带来了前所未有的困难和窘境！西阳镇随着经济发达镇行政管理体制改革的不断推进，这就要求我们在培植新的税源上下功夫，加大招商引资、招财引智力度，抓住西阳是城市发展副中心、阳港园区这一契机，努力谱写西阳发展大文章、刷新新西阳。推动民生事业发展、阳港工业园区建设、最美乡镇建设的验收、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、历史及以前年度遗留问题硬性支出等！全镇财政将面临更大的收支平衡压力。因此，必须合理安排收支计划，坚持量入为出的原则。着力培植税源，树立勤俭节约、勒紧腰带、过紧日子的思想，严格执行财经纪律，狠抓落实，以实现我镇财政平稳运行。
（一）2023年预算编制指导思想：以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实中央经济工作会议、安徽财政重点工作会议精神，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，在经济压力下行的情况下，我们立足于“稳”字，在“稳”中求发展，在“稳”中开辟新路径有序前行！围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，遵循“保民生、保工资、保运转、提绩效”预算安排要求，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。深刻领会“稳字当头、稳中求进”会议新内涵、新要义。兜好“三保”底线，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子的思想和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
（二）2023年预算安排的基本原则是：一是依法依规，统一标准，全面完整；二是兜好“三保”底线，科学合理；三是树立绩效导向，注重统筹；四是公开透明，强化规范。
（三）财政预算安排
   公共预算安排
   （1）收入：一般公共预算拨款收入769万元；政府性基金预算拨款收入419万元。
（2）财政预算支出安排1188万元。
主要支出项目安排如下：
1.一般公共服务支出458.78万元，较2022年预算下降20.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。
2.社会保障和就业支出108.31万元，较2022年预算下降69%。主要原因是人员减少、机关事业单位基本养老保险基数调整。
3.卫生健康支出46.31万元，较2022年预算增幅76.96%，主要原因在职人员增加。
4.节能环保支出92万元。较2022年预算增幅26.7%，主要原因在职人员增资。
5.城乡社区支出419万元。比2022年预算增加419万元，主要原因是退役军人专项岗位和社辅人员工资从政府性基金拨款收入安排。
6.住房保障支出56.6万元，较2022年预算增幅22.27%，主要是人员调入、住房公积金基数调整。
7.灾害防治及应急管理支出7万元。较2022年预算持平。
其中：基本支出654万元，项目支出534万元（主要是其他环境保护管理事务支出和信访、安全、纪检支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。
从以上预算支出比例看，今年的预算编制较往年预算编制相比，呈现出不同项目增幅高、下降陡、波动大、规范、严谨等特点。
四、2023年财政主要工作
为圆满完成2023年财政预算收支任务，我们将重点抓好以下工作。
（一）积极做好土地增减挂工作，努力提高财政收入质量。科学安排全年收入预算，保证财政收入在合理区间平稳运行。密切关注中央和省委对财政改革动向，积极理财、聚财，当好领导参谋，服务好西阳的发展大局。积极配合党委政府搞好园区征地及善后服务工作，努力完成双重领导交办的各项目标任务。积极配合土管部门，努力做好做强土地增减挂钩工作。
（二）发挥西阳城市辅中心阳港工业园区政策优势，加大招商引资力度。随着疫情阶段性的胜利，各行各业加速度地复工复产，利用好税收杠杆，发挥杠杆的撬动作用，全力做好做优税质，在双招双引上，应想方设法在收入质量上做文章，在提效上下功夫，应以合理完税基数作为招商引资的出发点和落脚点。要因地务实，加快培育属地税源企业，加强收入预期管理。
（三）进一步规范非税收入、政府性基金收入征管工作。利用空间清理，着力抓好闲置资产的清理，清理盘活辖区内闲置的鱼塘、学校、农村宅基地、沿河集体土地、三慌四边以及闲置的楼堂馆所等，充分发挥闲置资产利用率，为壮大镇、村两级财政收入起到拾遗补缺的作用。
（四）注重解决问题，服务社会经济发展。落实供给侧改革，大力振兴实体经济，继续实施积极财政政策，有的放矢、精准发力，提高财政服务经济水平。扎实服务实体经济。积极协调农商银行与小微企业生产经营运转资金，帮助企业解决周转资金瓶颈期问题，有效助力我镇产业加快发展。
（五）围绕年初预算抓重点，积极推进年底各项目标的完成。严格按照《预算法》要求，加强经纬沟通联系，稳步实施财政税制改革，减税降费不折不扣，决不能因收入触碰红线！努力争取我镇改革获益；加强财政预算执行管理，合理科学运用平台指标，有序加快财政支出进度；强化财政绩效管理，提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，防控债务风险。
（六）遵纪守法，进一步规范财政管理。把握权、责、服务范围要求，提升依法理财意识。充分发挥乡镇财政资金监管软件平台作用。提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，树牢规矩意识，紧绷财经纪律之弦，营造“绿水青山”勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，锻造一支懂规矩、守纪律、讲大局、高素质的财政队伍，树立政务服务中心窗口良好形象。深入推进预算公开、细化公开内容，加大预决算及“三公”经费公开力度。推动预算绩效管理深入开展。
各位代表，2023年财政收支矛盾凸显、工作任务艰巨。让我们在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，认真落实2023年财政预算草案报告的要求。
新的机遇、新的挑战，让我们携起手来，以崭新的姿态奋力拼搏，再接再厉，以务实的工作作风干事创业。坚定信念，进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识，负重奋进，迎难而上、改革创新，努力完成各项目标任务。为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴战略、强力推进经济发达镇、精心打造工业强镇、建设未来美好新西阳而努力奋斗。