一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县曹市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。曹市镇人民政府2021年收支总预算956.73万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2021年收入总表的说明

曹市镇人民政府2021年收入预算956.73万元，其中，本年收入956.73万元。

本年收入956.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入956.73万元，占100%，比2020年预算增加95.27万元，增长11.06%，增长原因主要是人员支出增加，工作力度增强。三、关于2021年支出总表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年支出预算956.73万元，比2020年预算增加95.27万元，11.06%，增长原因主要是人员支出增加，工作力度增强。其中，基本支出864.08万元，占90.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出92.65万元，占9.68%，主要用于政府办公室事务支出、信访事务支出及环境保护相关事务支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年财政拨款收支预956.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款956.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入956.73万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出505.58万元，占52.84%；社会保障和就业支出292.35万元，占30.56%；卫生健康支出40.35万元，占4.22%；住房保障支出39.8万元，占4.16%；节能环保支出76.65万元，占8.01%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.21%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县曹市镇人民政府2021年一般公共预算支956.73万元，比2020年预算增加95.27万元，增长11.06%，主要原因：一是人员支出增加；二是工作力度增强。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出505.58万元，占52.84%；社会保障和就业支出292.35万元，占30.56%；卫生健康支出40.35万元，占4.22%；住房保障支出39.8万元，占4.16%；节能环保支出76.65万元，占8.01%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算216.04万元，比2020年预算减少20.69万元，下降8.74%，下降原因主要是人员基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）事业运行（项）2021年预算114.98万元，比2020年预算增加34.96万元，增长43.69%，增长原因主要是事业运行支出增加。

3.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算96.56万元，比2020年预算增加49.06万元，增长103.28%，增长原因主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算13.32万元，比2020年预算增加0.22万元，增长1.68%，增长原因主要是正常工资调整。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（项）2021年预算223.32万元，比2020年预算增加96.72万元，增长76.4%，增长原因主要是预算包括社会辅助人员工资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算31.84万元，比2020年预算减少2.66万元，下降7.71%，下降原因主要是人员调离。

7.卫生健康支出类2021年预算40.35万元，比2020年预算减少30.18万元，下降42.79%，下降原因主要是计划生育事务支出减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年一般公共预算基本支出864.08万元，其中，人员经费784.7万元，公用经费79.38万元。

（一）人员经费784.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

涡阳县曹市镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算505.58万元，比2020年预算增加63.33万元，增长14.32%，增长主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（三）政府采购情况。

涡阳县曹市镇人民政府2021年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，曹市镇人民政府共有车辆1辆，其中：正科级及以上领导用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，曹市镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款92.65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。