涡阳县石弓镇人民政府2023年部门预算-涡阳县人民政府

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索引号：	11341621003176263T/202301-00011	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涡阳县石弓镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 通知
名称：	涡阳县石弓镇人民政府2023年部门预算	文号：	无
发文日期：	2023-01-28	发布日期：	2023-01-28

索引号：	11341621003176263T/202301-00011
组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	涡阳县石弓镇人民政府
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 通知
名称：	涡阳县石弓镇人民政府2023年部门预算
文号：	无
发文日期：	2023-01-28
发布日期：	2023-01-28

涡阳县石弓镇人民政府2023年部门预算

发布时间：2023-01-28 09:11 信息来源：涡阳县石弓镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.涡阳县石弓镇人民政府2023年收支总表

2.涡阳县石弓镇人民政府2023年收入总表

3.涡阳县石弓镇人民政府2023年支出总表

4.涡阳县石弓镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.涡阳县石弓镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.涡阳县石弓镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县石弓镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.涡阳县石弓镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县石弓镇人民政府2023年项目支出表

10.涡阳县石弓镇人民政府2023年政府采购支出表

11.涡阳县石弓镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（五）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

涡阳县石弓镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石弓镇人民政府本级	行政
2	石弓镇乡村振兴工作站	事业
3	石弓镇文广经济信息站	事业
4	石弓镇退役军人事务站	事业
5	石弓镇环境保护工作站	事业

三、2023年度主要工作任务

（一）是着力推动文化和旅游产业融合发展，打造石弓新面貌。进一步整合旅游资源，推动百花谷、王浅张楼生态广场建设，进一步提升打造包河遗履大道生态景观带。举办石弓第三届包河民俗文化节，展示石弓民俗文化的深厚底蕴，以民间舞龙狮、戏曲、剪纸、高跷、唢呐等传统民俗文化活动，唤醒美好记忆。提升人民群众的幸福指数。每年春节、中秋节、劳动节、国庆节举办篮球赛、象棋赛、乒乓球赛等群众体育活动，丰富人民群众的文化体育生活。

（二）是着力加大招商引资和项目建设力度，持续优化营商环境。抓住长三角一体化发展带来的新机遇，落实中央、省、市、县惠企政策，全力推进“双招双引”，优化营商环境，着力构建亲情政商关系，采取“走出去，引进来”、“筑巢引凤”和“引凤筑巢”的方式把境外企业引到我镇落地生根，做大做强面粉、服饰、果蔬加工企业，推动石雕石器产业园建设；年终年初做好回家创业宣传工作，把真正的惠民政策送到广大群众中去。

（三）是着力推进乡村振兴战略，提升乡村文明形象。不断改善农村生产生活条件，实行最严格的耕地保护制度，做好村庄布点规划，落实“一户一宅”政策，持续加强农村居民建房用地的管理，坚守土地红线，加快土地综合整治，盘活土地资源。促进产业兴旺，充分发挥产业路、循环圈道路自身优势，立足打造“一村一产业”工作目标，打造石弓狗肉、卤鹅、烧鸡、马蹄烧饼、红泥鸭蛋等地方名吃名片，大力推广“电商企业+基地+合作社+农户”模式，推动地方产业飞速发展；以新发展格局引领乡村空间治理，突出抓好爱国卫生运动，持续推进改水、改厕、改污“三大革命”为重点的人居环境整治，继续推进美丽乡村建设向纵深发展。

全力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，坚决筑牢返贫致贫防线。常态化开展防返返贫动态监测帮扶，继续实施“一户一方案、一人一措施”，实行动态清零，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。保持公益性岗位稳定，开展就业技能培训，进一步扩宽脱贫人口就业渠道。

完善“三长制”工作机制，处理好生态环境保护和经济发展的关系；坚持走生态优先、绿色发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。树立绿水青山就是金山银山“两山”理念；因地制宜选好发展产业，做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升。

（四)是着力抓好民生工程建设，增进民生福祉。加大对民生工程的投入，健全社会保障体系和社会救助体系，切实关注群众生产生活。做好就业困难人员等重点群体就业创业工作，织密织牢民生“保障网”。重点抓好新型农村合作医疗、农村养老保险、政策性农业保险、公共文化场所建设、低保、五保、养老服务体系建设、道路交通、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高卫生健康服务水平和群众满意度。支持老干部、老龄、工会、妇联、科协、民族宗教、共青团工作。

深入落实防范化解重大风险“1+9+11”方案体系，扎实开展安全生产专项整治三年行动，落实全域禁燃禁放，推进消防站建设。加大综合治理，继续抓好扫黑除恶工作，对黑恶势力线索做好摸排，推进综治工作“双提升”，提高群众满意度，使人民群众安居乐业，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

（五）是着力推进法治政府自身建设，提高执政水平。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚尽职，衷心拥护“两个确立”、做到“十个坚持”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把心思用在干事业上，把精力集中在工作上，把本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出更加辉煌的业绩。

把党风廉政建设贯穿经济发展各方面、各环节，扎实开展“三严三实”“马上就办、真抓实干”作风建设专项行动，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，履行“一岗双责”，用制度管人管事，加强重点领域防控，深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，严格落实中央八项规定，大兴节约之风、勤俭之风，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1
涡阳县石弓镇人民政府2022年部门收支预算总表
部门名称：涡阳县石弓镇人民政府			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.78	一、一般公共服务支出	435.85
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	261.86	四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	137.16
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	46.78
事业收入		十一、节能环保支出	44.52
经营收入		十二、城乡社区支出	261.86
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	52.47
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	985.63	支出总计	985.63

部门公开表2

涡阳县石弓镇人民政府2023年收入总表

部门名称：涡阳县石弓镇人民政府

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

985.63

723.78

261.86

涡阳县石弓镇人民政府

985.63

723.78

261.86

涡阳县石弓镇人民政府

985.63

723.78

261.86

部门公开表3
涡阳县石弓镇人民政府2023年支出总表
部门名称：涡阳县石弓镇人民政府			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	985.63	656.75	328.88
201	一般公共服务支出	435.85	420.35	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.81	416.31	13.50
2010301	行政运行	251.23	251.23
2010302	一般行政管理事务	60.00	56.50	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	108.58	108.58
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	4.04	4.04
2012906	工会事务	4.04	4.04
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47
2080502	事业单位离退休	27.89	27.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27
210	卫生健康支出	46.78	46.78
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39
211	节能环保支出	44.52		44.52
21101	环境保护管理事务	44.52		44.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.52		44.52
212	城乡社区支出	261.86		261.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.86		261.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.86		261.86
221	住房保障支出	52.47	52.47
22102	住房改革支出	52.47	52.47
2210201	住房公积金	40.38	40.38
2210202	提租补贴	12.09	12.09
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

部门公开表4
涡阳县石弓镇人民政府2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县石弓镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	723.78	一、一般公共服务支出	435.85	435.85
（二）政府性基金预算拨款收入	261.86	二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	137.16	137.16
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	46.78	46.78
		十一、节能环保支出	44.52	44.52
		十二、城乡社区支出	261.86		261.86
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	52.47	52.47
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	985.63	支出总计	985.63	723.78	261.86

部门公开表5
涡阳县石弓镇人民政府2023年一般公共预算支出表
部门名称：	涡阳县石弓镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	723.78	656.75	600.25	56.50	67.02
201	一般公共服务支出	435.85	420.35	363.85	56.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.81	416.31	359.81	56.50	13.50
2010301	行政运行	251.23	251.23	251.23
2010302	一般行政管理事务	60.00	56.50		56.50	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	108.58	108.58	108.58
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	4.04	4.04	4.04
2012906	工会事务	4.04	4.04	4.04
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	137.16
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	137.16
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	15.47
2080502	事业单位离退休	27.89	27.89	27.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	33.27
210	卫生健康支出	46.78	46.78	46.78
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	46.78
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	25.72
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	17.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39
211	节能环保支出	44.52				44.52
21101	环境保护管理事务	44.52				44.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.52				44.52
221	住房保障支出	52.47	52.47	52.47
22102	住房改革支出	52.47	52.47	52.47
2210201	住房公积金	40.38	40.38	40.38
2210202	提租补贴	12.09	12.09	12.09
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

部门公开表6
涡阳县石弓镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：	涡阳县石弓镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	723.78	656.75	600.25	56.50	67.02
201	一般公共服务支出	435.85	420.35	363.85	56.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.81	416.31	359.81	56.50	13.50
2010301	行政运行	251.23	251.23	251.23
2010302	一般行政管理事务	60.00	56.50		56.50	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	108.58	108.58	108.58
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	4.04	4.04	4.04
2012906	工会事务	4.04	4.04	4.04
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	137.16
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	137.16
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	15.47
2080502	事业单位离退休	27.89	27.89	27.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	33.27
210	卫生健康支出	46.78	46.78	46.78
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	46.78
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	25.72
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	17.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39
211	节能环保支出	44.52				44.52
21101	环境保护管理事务	44.52				44.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.52				44.52
221	住房保障支出	52.47	52.47	52.47
22102	住房改革支出	52.47	52.47	52.47
2210201	住房公积金	40.38	40.38	40.38
2210202	提租补贴	12.09	12.09	12.09
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

部门公开表7
涡阳县石弓镇人民政府2023年政府性基金支出表
部门名称：	涡阳县石弓镇人民政府			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	261.86		261.86
212	城乡社区支出	261.86		261.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.86		261.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.86		261.86

部门公开表8

涡阳县石弓镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
	部门名称：涡阳县石弓镇人民政府				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

备注说明：“涡阳县石弓镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

涡阳县石弓镇人民政府2023年项目支出表

部门名称：涡阳县石弓镇人民政府

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

328.88

67.02

261.86

涡阳县石弓镇人民政府

328.88

67.02

261.86

部门运转类项目

乡镇综合事务经费

涡阳县石弓镇人民政府

22.50

部门运转类项目

环保站人员工资

涡阳县石弓镇人民政府

44.52

部门运转类项目

退役军人专项岗位工资

涡阳县石弓镇人民政府

166.79

部门运转类项目

社会事务辅助人员工资

涡阳县石弓镇人民政府

95.07

备注说明：涡阳县石弓镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县石弓镇人民政府

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

备注说明：涡阳县石弓镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县石弓镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县石弓镇人民政府2023年收支总预算985.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

涡阳县石弓镇2023年收入预算985.63万元，其中，本年收入985.63万元，上年结转结余0万元。

本年收入985.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入723.78万元，占73.42%，比2022年预算减少269.04万元，下降27.1%，下降原因主要是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费不再纳入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入261.86万元，占26.58%，比2022年预算增加261.86万元，增长原因主要是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费纳入政府性基金收入。

三、关于2023年支出总表的说明

涡阳县石弓镇人民政府2023年支出预算985.63万元，比2022年预算减少7.19万元，下降0.72%，下降原因主要是环保工作站2022年出现退休人员3名。其中，基本支出656.75万元，占66.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出328.88万元，占33.37%，主要用于军服人员工资及保险缴费、环保站人员工资保险缴费、社会辅助人员生活费保险缴费、信访维稳支出、安全生产监管支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

涡阳县石弓镇2023年财政拨款收支预算985.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款723.78万元、政府性基金预算拨款261.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出435.85万元，占44.22%；社会保障和就业支出137.16万元，占13.92%；卫生健康支出46.78万元，占4.74%；节能环保支出44.52万元，占4.52%；城乡社区支出261.86万元，占26.57%，灾害防治及应急管理支出支出7万元，占0.71%；住房保障支出52.47万元，占5.32%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县石弓镇2023年一般公共预算支出723.78万元，比2022年预算减少269.04万元，下降27.1%，主要原因：一是退役军人工资及保险缴费不再纳入一般公共预算支出；二是社会辅助人员工资及保险缴费不再纳入一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出435.85万元，占60.22%；社会保障和就业支出137.16万元，占18.95%；卫生健康支出46.78万元，占6.46%；节能环保支出44.52万元，占6.15%，灾害防治及应急管理支出支出7万元，占0.97%；住房保障支出52.47万元，占7.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）2023年预算251.23万元，比2022年预算增加12.20万元，增长5.1%，增长原因主要是2023年行政人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算60万元，比2022年预算减少3.5万元，下降5.51%，下降原因是征兵工作经费、退役军人事务工作经费、关心下一代工作经费纳入60万元综合定额范围之内。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事物（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加0万元，没有变化。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算108.58万元，比2022年预算增加11.85万元，增长12.25%，增长原因主要是是事业人员工资及保险缴费增加。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）2023年预算2万元，与2022年预算持平。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算4.04万元，比2022年预算增加0.09万元，增长2.28%，增长原因主要是2023年行政事业人员工资比2022年有所增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023年预算15.47万元，比2022年预算减少0.8万元，下降4.92%，下降原因主要是遗属补助人员因去世减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算27.89万元，比2022年预算减少3.65万元，下降11.57%，下降原因主要是事业退休人员因去世减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算60.53万元，比2022年预算增加5.26万元，增长9.52%，增长原因主要是行政事业在职人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算33.27万元，比2022年预算增加6.95万元增长26.41%，增长原因主要是机关事业人员工资增长及需补缴退休人员职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算25.72万元，比2022年预算增加0.07万元，增长0.27%，增长原因主要是行政人员工资增长导致行政医疗支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算17.66万元，比2022年预算增加2.42万元，增长15.87%，增长原因主要是事业人员工资增长导致事业医疗支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算3.39万元，比2022年预算增加0.91万元，增长36.69%，增长原因主要是行政事业人员工资增加。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算44.52万元，比2022年预算减少45.17元，下降50.36%，下降原因主要是2022年环保人员退休3人导致人员工资减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.38万元，比2022年预算增加0.9万元，增长2.28%，增长原因主要是在职人员工资增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.09万元，比2022年预算增加2.22万元，增长22.49%，增长原因主要是在职人员工资增加引起提租补贴增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）2023年预算2万元，与2022年预算持平。

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事物（款）其他消防救援事物（项）2023年预算5万元，与2022年预算持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县石弓镇人民政府2023年一般公共预算基本支出656.75万元，其中，人员经费600.25万元，公用经费56.5万元。

（一）人员经费600.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县石弓镇2023年政府性基金支出261.86万元，比2022年预算增加261.86万元，增长原因主要是是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费纳入政府性基金支出。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算261.86万元，比2022年预算增加261.86万元，增长原因主要是是退役军人和社会事务辅助人员工资及保险缴费纳入政府性基金支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县石弓镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

涡阳县石弓镇2023年预算共安排项目支出328.88万元，比2022年预算增加216.68万元，增长193.12%，增长原因主要是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费纳入2023年项目支出。主要包括：本年财政拨款安排328.88万元（其中，一般公共预算拨款安排67.02万元，政府性基金预算拨款安排261.86万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

涡阳县石弓镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

涡阳县石弓镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

重点项目及绩效目标情况。

1.“乡镇综合事务经费”项目。

（1）项目概述。综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展。

（2）立项依据。政府日常管理有关法律、法规、规章。

（3）实施主体。石弓镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。

（6）年度预算安排。225000元。

（7）绩效目标和指标。

部门公开表11
涡阳县石弓镇人民政府2023年政府购买服务支出表
部门名称：涡阳县石弓镇人民政府					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

项目支出绩效目标申报表
项目名称			综合事务经费
主管部门及代码			512-涡阳县石弓镇人民政府		实施单位		512001-涡阳县石弓镇人民政府本级
项目属性			常年		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	22.5万元	年度资金总额：		22.5万元
			其中：财政拨款	22.5万元	其中：财政拨款		22.5万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。				综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开镇村会议	≥40次/年	数量指标	指标1：组织召开镇村会议		≥40次/年
			指标2：开展检查、督查	≥60次		指标2：开展检查、督查		≥60次
		质量指标	办公程序规范性	符合规定	质量指标	办公程序规范性		符合规定
			经费支出合规性	符合规定		经费支出合规性		符合规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间		按时拨付
		成本指标	1.项目总成本	≤22.5万元	成本指标	1.项目总成本		≤22.5万元
			2.综治信访维稳	≤10万元		2.综治信访维稳		≤10万元
			3.消防站专项经费	≤5万元		3.消防站专项经费		≤5万元
			4.纪检监察经费	≤2万元		4.纪检监察经费		≤2万元
			5.征兵工作经费	≤2万元		5.征兵工作经费		≤2万元
			6.退役军人事务经费	≤1万元		6.退役军人事务经费		≤1万元
			7.安全生产经费	≤2万元		7.安全生产经费		≤2万元
			8.关心下一代经费	≤0.5万元		8.关心下一代经费		≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	程度较高	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		程度较高
		社会效益指标	打造示范乡镇，增强镇政府影响力	完成较好	社会效益指标	打造示范乡镇，增强镇政府影响力		完成较好
		生态效益指标	建立资源节约型镇政府，服务乡村振兴	完成较好	生态效益指标	建立资源节约型镇政府，服务乡村振兴		完成较好
		可持续影响指标	对提升政府治理水平及能力的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提升政府治理水平及能力的持续影响程度		程度较高
			对运用为公共政策实施提供长期参考指导	程度较高		对运用为公共政策实施提供长期参考指导		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	公众满意度		≧90%
			服务对象满意度	≧90%		服务对象满意度		≧90%

2.“环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。申请445212元财政资金，用于石弓镇环保站人员工资、保险及公积金，保障环保站人员正常经济待遇。

（2）立项依据。国家关于环保机构及人员待遇管理的法律、法规。

（3）实施主体。石弓镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。申请445212元财政资金，用于石弓镇环保站人员工资、保险及公积金，达到保障环保站人员正常经济待遇，提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。

（6）年度预算安排。445212元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
项目名称			环保站人员工资
主管部门及代码			512-涡阳县石弓镇人民政府		实施单位		512001-涡阳县石弓镇人民政府本级
项目属性			常年		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	44.5212万元	年度资金总额：		44.5212万元
			其中：财政拨款	44.5212万元	其中：财政拨款		44.5212万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	申请445212元财政资金，用于石弓镇环保站人员工资、保险及公积金，达到保障环保站人员正常经济待遇，提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。				申请445212元财政资金，用于石弓镇环保站人员工资、保险及公积金，达到保障环保站人员正常经济待遇，提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对环保站人员进行考核次数	≥12次/年	数量指标	对环保站人员进行考核次数		≥12次/年
			保障环保站人员待遇人数	4人		保障环保站人员待遇人数		4人
		质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	质量指标	经费支出合规性		符合财务制度规定
			资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定		资金支付流程合规性		符合资金支付流程规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间		按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤445214元	成本指标	项目总成本		≤445214元
			社会保险费	≤120732元		社会保险费		≤120732元
			人员工资	≤295920元		人员工资		≤295920元
			住房公积金	≤28560元		住房公积金		≤28560元
		经济效益指标	对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度		程度较高
	效益指标		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		程度较高
		社会效益指标	对提高环保站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	社会效益指标	对提高环保站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		程度较高
		可持续影响指标	环保站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	环保站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期
			保证环保站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证环保站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	公众满意度		≧90%
			服务对象满意度	≧90%		服务对象满意度		≧90%

3.“退役军人专项岗位工资”项目。

（1）项目概述。申请1667868元财政资金，用于石弓镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇。

（2）立项依据。国家关于退役军人机构管理及人员待遇的法律、法规。

（3）实施主体。石弓镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。申请1667868元财政资金，用于石弓镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇，保障退役军人合法权利，提高退役军人收入，达到全社会支持、关爱退役军人的目标。

（6）年度预算安排。1667868元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
项目名称			退役军人专项岗位工资
主管部门及代码			512-涡阳县石弓镇人民政府		实施单位		512001-涡阳县石弓镇人民政府本级
项目属性			常年		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	166.7868万元	年度资金总额：		166.7868万元
			其中：财政拨款	166.7868万元	其中：财政拨款		166.7868万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	申请1667868元财政资金，用于石弓镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇，保障退役军人合法权利，提高退役军人收入，达到全社会支持、关爱退役军人的目标。				申请1667868元财政资金，用于石弓镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇，保障退役军人合法权利，提高退役军人收入，达到全社会支持、关爱退役军人的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对退役军人进行考核次数	≥12次/年	数量指标	对退役军人进行考核次数		≥12次/年
			保障退役军人人员待遇人数	30人		保障退役军人人员待遇人数		30人
		质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	质量指标	经费支出合规性		符合财务制度规定
			资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定		资金支付流程合规性		符合资金支付流程规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间		按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1667868元	成本指标	项目总成本		≤1667868元
			社会保险费	≤355600元		社会保险费		≤355600元
			人员工资	≤1157760元		人员工资		≤1157760元
			住房公积金	≤154508元		住房公积金		≤154508元
		经济效益指标	对减轻军服站人员人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻军服站人员人员经济负担的改善或影响程度		程度较高
	效益指标		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		程度较高
		社会效益指标	对提高军服站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	社会效益指标	对提高军服站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		程度较高
		可持续影响指标	军服站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	军服站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期
			保证军服站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证军服站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	公众满意度		≧90%
			服务对象满意度	≧90%		服务对象满意度		≧90%

4.“社会事务辅助人员工资”项目。

（1）项目概述。申请社会事务辅助人员工资950712元财政资金，用于石弓镇下岗分流返岗人员工资、社会保险。

（2）立项依据。国家关于社会辅助人员人员待遇的法律、法规。

（3）实施主体。石弓镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。申请社会事务辅助人员工资950712元财政资金，用于石弓镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员合法权利，提高下岗分流返岗人员收入，达到化解矛盾、稳定社会的目标。

（6）年度预算安排。950712元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
项目名称			社会事务辅助人员工资
主管部门及代码			512-涡阳县石弓镇人民政府		实施单位		512001-涡阳县石弓镇人民政府本级
项目属性			常年		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	95.0712万元	年度资金总额：		95.0712万元
			其中：财政拨款	95.0712万元	其中：财政拨款		95.0712万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	申请社会事务辅助人员工资950712元财政资金，用于石弓镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员合法权利，提高下岗分流返岗人员收入，达到化解矛盾、稳定社会的目标。				申请社会事务辅助人员工资950712元财政资金，用于石弓镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员合法权利，提高下岗分流返岗人员收入，达到化解矛盾、稳定社会的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对社会事务辅助人员进行考核次数	≥12次/年	数量指标	对社会事务辅助人员进行考核次数		≥12次/年
			保障社会事务辅助人员待遇人数	22人		保障社会事务辅助人员待遇人数		22人
		质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	质量指标	经费支出合规性		符合财务制度规定
			资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定		资金支付流程合规性		符合资金支付流程规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间		按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤950712元	成本指标	项目总成本		≤950712元
			社会保险费	≤360312元		社会保险费		≤360312元
			人员工资	≤590400元		人员工资		≤590400元
		经济效益指标	对减轻社会事务辅助人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻社会事务辅助人员经济负担的改善或影响程度		程度较高
	效益指标		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		程度较高
		社会效益指标	对提高社会事务辅助人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	社会效益指标	对提高社会事务辅助人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		程度较高
		可持续影响指标	社会事务辅助人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	社会事务辅助人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期
			保证社会事务辅助人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证社会事务辅助人员权益，为经济和社会发展提供好的环境		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	公众满意度		≧90%
			服务对象满意度	≧90%		服务对象满意度		≧90%

（二）机关运行经费。

涡阳县石弓镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算43.9万元，比2022年预算减少1.4万元，下降3.1%，下降主要原因是按照节约日常办公开支的要求，压缩办公支出预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县石弓镇2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，涡阳县石弓镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，涡阳县石弓镇4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.02万元、政府性基金预算当年财政拨款261.86万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

涡阳县石弓镇人民政府2023年部门预算公开.pdf【493.83 KB】预览