（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2105.53 万元，占本年支出的 70.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.37 万元，下降 6.75%。主要原因一是政府办公费支出减少；二是环保人员和秸秆禁烧支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2105.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 882.74 万元，占 41.92%;文化体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 342.05 万元，占 16.25%；卫生健康支出（类）支出 151.87 万元，占 7.21%；节能环保支出（类）支出 328.08 万元，占 15.58%。农林水（类）支出 353.47万元，占 16.79%，住房保障（类）支出 44.32 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2 万元，占 0.09%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.19 万元，支出决算为 2105.53 万元，完成年初预算的230.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是环保支出上级追加支出；二是城乡社区支出上级追加。其中:基本支出1619.97 万元，占 76.94%；项目支出 485.57 万元，占 23.06%。具体情况如下： 

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 248.64 万元，支出决算为254.71 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员增加，工资上涨。 

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 66 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是政府压缩开支，办公费用减少。 

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出。年初预算为 114.48 万元，支出决算为295.19 万元，完成年初预算的257.85%，决算数大于预算数的主要原因是下岗返聘人员涨工资，支出增加。 

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出。年初预算为 10 万元，支出决算为15.55 万元，完成年初预算的 155.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加信访支出增加。 

5. 一般公共服务(类)事业运行(款)事业运行(项)支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 130.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位工作人员增加，支出增加。 

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 311%，决算数大于预算数的主要原因上级追加支出。 

7.一般公共服务 (类)统计信息事务 (款) 专项普查活动(项)。支出年初预算为0万元，支出决算为22.47万元，决算数大于预算数的主要原因是统计站开展专项普查活动，经费支出增加。 

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放村干部工资，上级追加支出。 

9.一般公共服务 (类)统战事务 (款)宗教事务(项) 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是民宗联络员补助，上级追加支出。 

10.文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 61.42%，决算数小于于预算数的主要原因离休人员死亡，支出减少。 

13.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.51万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的 79.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。 

14.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，补缴职业年金单位部分。 

15.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，补缴职业年金。 

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 。初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

17.社会保障和就业 (类) 退役安置 (款) 军队转业干部安置(项) 。年初预算为 198.33 万元，支出决算为 186.88万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员辞职，人数减少，考核扣发，支出减少。 

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

19.社会保障和就业 (类) 社会福利 (款)殡葬(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是王阁村公墓建设，支出增加。 

20.社会保障和就业 (类) 临时救助 (款) 临时救助支 

出(项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决 

算数大于预算数的主要原因是临时救助大病群众，支出增加。 

21.社会保障和就业 (类) 特困人员救助供养 (款) 农村特困人员救助供养支出 (项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 68.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是特困供养上级追加支出。 

22.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优 

属(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数 

大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

23.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是发生新冠疫情，开展疫情防控上级追加支出。 

24.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.59 万元， 决算数大于预算数的主要原因是发放计生专干工资，上级追加 

支出。 

25.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 100%。 

26.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.56 万元，支出决 算为 3.56 万元，完成 年初预算的 100%。 

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.87 万元，支出决算为9.48 万元，完成年初预算的 506.95%，决算数大于预算数的主要原因是环保站等事业单位人员缴纳其他行政事业单位医疗保险。 

28.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为94.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放环保站人员工资等，上级追加支出。 

29.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治 支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.67 万元， 决算数大于预算数的主要原因是开展秸秆禁烧，上级追加支出。 

30.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.03 万元，决算 

-27-数 大于预算数的主要原因是开展小麦赤霉病防治，上级追加支出。 

31.农林水支出 (类) 农业农村 (款)农业资源保护修复与利用支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.8万元，决算数大于预算数的主要原因是开展大豆土地轮作，上级追加支出。 

32.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村环境整治，上级追加支出。 

33.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款)对村级公益事业建设的补助 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为95.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村公益事业财政奖补项目，上级追加支出。 

34.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业财政奖补项目，上级追加支出。 

35.住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金支出(项)。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初 预 算的 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是发放补发公积金。 

36.住房保障 (类) 住房改革 (款) 提租补贴 (项)。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算 的 107.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 

37.灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款)安全监管 (项)。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算 的 100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说。 

2021 年度财政拨款基本支出 1619.97 万元，其中：人员经费 1333.25 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 286.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳 

务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明。 

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余786.88 万元，本年收入 786.88 万元，本年支出 786.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展土地整治项目，上级追加支出。 

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.13 万元，决算数大于预 算数的主要原因是开展土地整治项目，上级追加支出。 

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。 

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展土地整治项目，上级追加支出。