西阳镇十五届人大

一次会议文件（二）

西阳镇2021年预算执行情况和2022年

预算草案的报告

在2022年1月15日西阳镇第十五届人民代表大会

第一次会议上

西阳财政所所长 徐连元

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请特邀代表和其他列席同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和社会各界的监督支持下，坚持稳中求进，主动适应财政发展新常态，以开源节流夯实收入为抓手，以优化支出结构服务发展大局为目标，以深化财税改革激发发展活力，全年预算执行情况良好。

（一）公共预算收支

全镇公共财政预算收支情况：

（1）全镇一般公共预算收入实现1556.12万元，加上年初结转和结余收入1071.74万元，较上年同期相比增长32.89%。

（2）其他收入（市级追加及附属单位上缴）116.64万元。

全年一般公共预算支出1556.12万元。

其中：一般公共服务支出740.42万元；较上年同期相比增长5.27%。

社会保障和就业支出345.81万元；较上年同期相比下降12.44%。主要是人员减少。

卫生健康支出103.9万元；较上年同期相比增长36.46%。主要是疫情费用支出。

农林水支出119.02万元；较上年同期相比下降78.64%。其主要原因是资金短缺，农业财政奖补资金项目和秸秆禁烧经费未有拨付到位。

住房保障支出39.84万元；较上年同期相比下降30.48%，主要是人员减少、缴款基数减少。

节能环保支出205.13万元；较上年同期相比下降44.63%，其主要原因是资金短缺，应支出款项未有支付。

灾害防治及应急管理支出2万元；较上年同期相比下降50%，其主要原因是资金短缺未有支付。

其他支出108.64万元；较上年同期相比增长81.06%，其主要原因是市级追加资金。

（二）政府性基金收支

政府性基金预算财政拨款收入2671.49万元，较上年同期相比下降12.63%。主要用于（1）征地拆迁补偿支出2331.21万元；（2）土地开发支出46.06万元；（3）农业基础设施建设支出40.69万元；（4）农业土地开发资金安排的支出253.53万元。

二、2021年财政运行效果

（一）全力以赴完成财政收支目标。全镇上下紧紧围绕年初预算收支目标，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督下，在“保民生、促发展、稳大局、保运转、促和谐”上，财政做了积极努力，狠抓预算执行调度，弥补了预算短板。简化了支出流程，统筹多方财力服务全镇社会事业发展，基本完成年初确定的财政收支目标。

（二）多策并举、加大西阳发展后劲，促进经济提质增效。认真落实结构性减税降费政策，加强涉企服务，做好“四送一服”，依托阳岗园区、西阳建设用地周边乡镇无法可比的土地资源优势，加大招商引资力度，完善产业链和供应链的融合发展，发挥财政资金引导作用，推动民营经济加快发展；让目前已入住阳岗园区的企业尽快落地生根、叶茂结果，根植西阳发展后劲源泉，促进经济提质增效。

（三）统筹财力保障各项民生需求，不断优化财政支出结构。始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放农业综合补贴2197万元，惠及全镇12353户次；县批准我镇村级公益事业一事一议财政奖补道路建设及广场建设项目6个，面积6658平方米，下水道535米，安装路灯214盏，项目总投资额172.57万元。其中：村级自筹36.67万元，申请财政奖补135.9万元。目前项目在去年10份已全面竣工并验收。审计结束在即。

 （四）深化改革推进财政管理上水平，深入推进预决算公开。我镇按要求公开了预决算，突出公开“三公经费”预决算，有序偿还以前年度遗留欠账，认真落实县政府购买服务采购指导目录进行购买服务采购；主动实施财政业务“流程再造”，进一步提高工作效能；加大财政资金监管力度，做到防微杜渐；严控一般性支出，实现三公经费同比下降100%。

2021年我们始终坚持发展第一要务，抢抓机遇、攻坚克难、千方百计地服务全镇改革发展稳定大局，财政管理、保障、服务能力有了新的提升，较好地保障了全镇重点项目建设、历史遗留问题和各项社会事业的全面发展。

三、2022年财政预算草案

2022年，财政经济压力下行突显，区域竞争更加激励，发展面临的环境依然错综复杂。国际国内新冠肺炎疫情不断变异并持续蔓延，随着减税降费政策不断深入，增减挂钩资源枯竭不堪，阳岗园区落地冒烟企业又划归经开区征收管理等诸多因素，这将无疑在2022年给我们的财政收入带来了前所未有的困难和窘境！西阳镇随着经济发达镇行政管理体制改革的不断推进，这就要求我们在培植新的税源上下功夫，加大招商引资力度，抓住西阳是城市辅中心、阳岗园区这一契机，努力谱写西阳发展大文章、刷新新西阳。推动民生事业发展、阳岗工业园区建设、美丽集镇示范镇建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、历史及以前年度遗留问题硬性支出等！全镇财政将面临更大的收支平衡压力。因此，必须合理安排收支计划，坚持量入为出的原则。着力培植税源，树立勤俭节约、勒紧腰带、过紧日子的思想，严格执行财经纪律，狠抓落实，以实现我镇财政平稳运行。

（一）2022年预算编制指导思想：以党的十九大和十九届五中、六中全会精神为指导，认真落实2022年中央财经工作会议精神，深刻领会“稳字当头、稳中求进”会议新内涵、新要义，在全球抗击疫情、经济压力下行的情况下，我们立足于“稳”字，在“稳”中求发展，在“稳”中开辟路径有序前行！围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算安排要求，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，兜好“三保”底线，优化支出结构，保障重点支出，提高预算安排透明度，强化绩效管理，最大限度地提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子的思想和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（二）2022年预算安排的基本原则是：一是依法依规，全面完整；二是统一标准，科学合理；三是注重统筹，绩效导向；四是公开透明，促进规范。

（三）财政预算安排

 一是公共预算安排

一般公共预算收入1077.91万元。

财政预算支出安排1077.91万元。

主要支出项目安排如下:

1.一般公共服务支出576.33万元，较2021年预算增幅16.46%。

2.社会保障和就业支出349.51万元，较2021年预算增幅4.65%。

3.医疗卫生支出26.17万元，较2021年预算下降28.38%，主要原因是人员减少。

4.节能环保支出72.61万元。较2021年预算增幅13.19%。

5.住房保障支出46.29万元，较2021年预算增幅5.49%。

6.灾害防治及应急管理支出7万元。较2021年预算增幅250%。主要考虑疫情蔓延的艰巨性。

二是项目收入支出

一般公共预算收入95.11万元。

一般公共预算支出95.11万元。主要是其他环境保护管理事务支出和信访、安全、纪检支出。

从以上预算支出比例看，今年的预算编制较往年预算编制相比，呈现出增幅高、规范、严谨等特点。

四、2022年财政主要工作

为圆满完成2022年财政预算收支任务，我们将重点抓好以下工作。

（一）积极做好土地增减挂工作，努力提高财政收入质量。科学安排全年收入预算，保证财政收入在合理区间平稳运行。密切关注中央和省委对财政改革动向，积极理财、聚财，当好领导参谋，服务好西阳的发展大局。发挥西阳城市辅中心阳岗工业园区政策优势，加大招商引资力度，加快培育属地税源企业，加强收入预期管理，进一步规范非税收入、政府性基金收入征管工作。积极配合土管部门，努力做好做强土地增减挂钩工作。

（二）注重解决问题，服务社会经济发展。落实供给侧改革，大力振兴实体经济，继续实施积极财政政策，有的放矢、精准发力，提高财政服务经济水平。扎实服务实体经济。积极协调农商银行与小微企业生产经营运转资金，帮助企业解决周转资金瓶颈期问题，有效助力我镇产业加快发展。

（三）围绕年初预算抓重点，积极推进年底各项目标的完成。严格按照《预算法》要求，加强经纬沟通联系，稳步实施财政税制改革，减税降费不折不扣，决不能因收入触碰红线！努力争取我镇改革获益；加强财政预算执行管理，合理科学运用平台指标，有序加快财政支出进度；强化财政绩效管理，提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，防控债务风险。

（四）遵纪守法，进一步规范财政管理。把握权、责、服务范围要求，提升依法理财意识。充分发挥乡镇财政资金监管软件平台作用。提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，树牢规矩意识，紧绷财经纪律之弦，营造“绿水青山”勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，锻造一支懂规矩、守纪律、讲大局、高素质的财政队伍，树立财政窗口良好形象。深入推进预算公开、细化公开内容，加大预决算及“三公”经费公开力度。推动预算绩效管理深入开展。

各位代表，2022年财政收支矛盾凸显、工作任务艰巨。让我们在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，认真落实2022年财政预算草案报告的要求。让我们携起手来，勠力同心，坚定信念，进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识，负重奋进，迎难而上、改革创新，努力完成各项目标任务。为乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果、精心打造工业小镇、强力推进经济发达镇、建设美好未来新西阳而努力奋斗。