（具体内容与本部门（单位）2021年部门（单位）预算实际情况相衔接）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县重点工程建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。涡阳县重点工程建设管理服务中心（部门、单位名称）2021年收支总预算313.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入313.35万元，支出包括：一般公共服务55.255万元、社会保障和就业支出10.4267万元、卫生健康支出4.22万元、住房保障支出7.45万元、城乡社区支出236万元。

二、关于2021年收入总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年收入预算313.35万元，其中，本年收入313.35万元，上年结转结余0万元。

本年收入313.35万元，全部为一般公共预算拨款收入313.35万元，占100%，比2020年预算减少80.78万元，下降20%，下降原因主要是一般公共预算支出中的项目支出“保障性支出：——政府雇员工资减少。

三、关于2021年支出总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年支出预算313.35万元，比2020年预算减少80.78万元，下降20%，下降原因主要是一般公共预算支出中的项目支出“保障性支出：——政府雇员工资减少。

其中，基本支出77.35万元，占25%，主要人员基本工资及综合定额保障单位基本运行等；项目支出236万元，占75%，主要用于经常性业务费和政府雇员工资。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年财政拨款收支预算313.35万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款313.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入313.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务55.255万元，占17.6%、社会保障和就业支出10.4267万元，占4%、卫生健康支出4.22万元，占1.2%、住房保障支出7.45万元，占2.2%、城乡社区支出236万元，占75%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年支出预算313.35万元，比2020年预算减少80.78万元，下降20%，下降原因主要是一般公共预算支出中的项目支出“保障性支出：——政府雇员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务55.255万元，占17.6%、社会保障和就业支出10.4267万元，占4%、卫生健康支出4.22万元，占1.2%、住房保障支出7.45万元，占2.2%、城乡社区支出236万元，占75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算55.25万元，比2020年预算减少15.23万元，下降20%，下降原因主要是单位人员减少（退休及调出）。

2.社会保障和就业支出（类）养老保险（款）养老保险（项）2021年预算10.4万元，比2020年预算减）2.9万元，下降21%，下降原因主要是单位人员减少（退休及调出）。

3.  卫生健康支出（类） 基本医疗保险（款） 基本医疗保险（项）2021年预算4.22万元，比2020年预算减少1.36万元，下降27%，下降原因主要是单位人员减少（退休及调出）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.95万元，比2020年预算减少1.67万元，下降22%，下降原因主要是单位人员减少（退休及调出）。

5、城乡社区（类）城市基础建设（款）基本支出建设（项）2021年预算236万元，比2020年预算增加236万元，增加100%，增加原因主要是为新增支出功能分类。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年一般公共预算基本支出77.35万元，其中，人员经费71.8万元，公用经费5.5万元。

（一）人员经费71.8万元，主要包括:基本工资36万元、津贴补贴13.6万元、机关事业单位基本养老保险费10.4、职工基本医疗保险缴费3.55、其他社会保障缴费、住房公积金7.5、其他工资福利支出0.75。

（二）公用经费5.5万元，主要包括：办公费4万元、工会经费1.5。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年预算共安排项目支出236万元，比2020年预算减少59万元，下降20%，下降原因主要是一般公共预算支出中的项目支出“保障性支出：——政府雇员工资减少。

主要包括：本年财政拨款安排236万元,全部为一般公共预算拨款安排。 具体包括公务接待费0.5万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费5万元、邮电费3万元、办公费18万元、维修(护)费3万元、差旅费10万元、印刷费10万元、培训费1.5万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出12万元、 政府雇员工资（支付才骏人力资源）166万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“违约金罚没收入”项目。

（1）项目概述。为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任，增设罚没项目。项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）立项依据。涡重政【2015】179号文件

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2021年1月至12月

（5）项目内容。为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任，增设罚没项目。项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（6）年度预算安排。办公费18万元、印刷费10万元、劳务费：3万元（律师费）、邮电费：3万元（移动）、差旅费10万元、维护费3万元、工会会费4万元、公车维护运行费5万元、招待费0.5万元、培训费1.5万元、其他商品和服务支出12万元

（7）绩效目标。规范建设单位行为，抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。           项目支出绩效目标表
（2021 年度）
项目名称		违约金罚没收入
实施单位		涡阳县重点工程建设管理服务中心
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：	280		年度资金总额：		280
			其中：财政拨款	280		其中：财政拨款		280
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。  目标2：  ……					目标1：抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。  目标2：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。	抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。		生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……	抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。			……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

 

 

2.“政府雇员工资”项目。

（1）项目概述。2017、2018、2019三批次招聘政府雇员工资及单位承担的保险金发放。

（2）立项依据。涡阳县人民政府常务会议第22次会议要求及涡重政【2018】80号文件。

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2021年1月至12月

（5）项目内容。保障人员工资。

（6）年度预算安排。35名外聘人员的年薪，合计278.7万元，预留人员晋级增资1.3万元，合计280万元。

（7）绩效目标。保障人员工资。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车辆3辆，其他用车3辆。（单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，涡阳县重点工程建设管理服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款236万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。