一、严格按照财务规定使用经费，量入为出，厉行节约，反对浪费。

二、财务实行局长一支笔审批制度。并由经办人签字，报局长审批后，方可送财务报销。

三、采购实行预算申报制度。

（1）二千元（含二千元）以上购置办公用品等，实行政府统一采购，按政府统一采购制度执行。

（2）二千元以下的财务支出，由经办人预算提议，并书面编报项目费用计划报告，局长办公会决定后，由经办人办理，办结后由局长审批签字，方可到财务上报支。

四、公务招待标准按文件执行。

五、公出差旅费用按财政部门核定标准执行；预领或暂付款必须在公务完成一周内及时结清。

六、各项代收代付费用，经办人员要按照收支两条线规定，及时报收，另行报支，及时结帐。