一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5644.92万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计5644.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入总计增加2165.99万元，支出总计增加2165.99万元。主要原因：单集林场合并到高炉镇人民政府。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5064.04万元，其中：财政拨款收入4583.41万元，占91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入480.63万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5146.22万元，其中：基本支出1539.53万元，占30%；项目支出3606.69万元，占70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4714.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4714.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 1941.26万元，增长 70%，主要原因：单集林场合并到高炉镇人民政府。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3085.31万元，占本年收入的65.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1063.4万元，增长52.59%。主要原因是单集林场合并到高炉镇人民政府。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3146.01万元，占本年支出的67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1124.1万元，增长55.6%。主要原因单集林场合并到高炉镇人民政府。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3146.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1138.13万元，占36%; 文化体育与传媒（类）支出57.9万元，占2%；社会保障和就业（类）支出304.13万元，占9%；农林水（类）支出800.93万元，占25%；住房保障（类）支出67.22万元，占2%；城乡社区支出1,736.52万元，占55%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1091.1万元，支出决算为3,146.01万元，完成年初预算的288%。决算数大于预算数的主要原因: 追加增资等。其中:基本支出1,539.53万元，占48%；项目支出1,606.49万元，占52%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为589.6万元，支出决算为662.1万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是追加增资 。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为305.6万元，支出决算为363.68万元，完成年初预算的119%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为16万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是信访工作量大。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为31.6元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的135%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加普查费用。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为28.1万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的163%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动.

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.12万元，决算数大于预算数的主要原因是主管部门指标调剂到镇账户。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休支出（项）年初预算为8.2万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的309%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为129.6万元，支出决算为141.08万元，完成年初预算的109%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴年初预算为0万元，支出决算为16.02万元.决算数大于预算数的主要原因是主管单位对镇财政调剂了公益性岗位补助等支出。
2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，决算数大于预算数的主要原因是主管部门指标调剂到镇账户用于五保供养、流浪乞讨等支出。
3. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加低保支出。
4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）  农村特困人员救助供养支出★（项）年初预算为0万元，支出决算为35.14万元，决算数大于预算数的主要原因是主管部门指标调剂到镇账户用于五保供养、流浪乞讨等支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为102.7万元，支出决算为275.18万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资等。

15、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为21.5万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的129%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为7.5万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的263%，决算数等于预算数的主要原因是人员没变动。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 2018年度决算180.55万元，。其中：“污染防治”决算180.55万元，“ 主要用于其他污染防治的支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 2018年度决算230.84万元。

19、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.08万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的125%，决算数等于预算数的主要原因是人员没变动。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）、城乡社区环境卫生（款）年初预算为0万元，支出决算为177.44万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村改厕工程款。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村级一事一议的补助（项） 支出决算为160.76万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是主管部门指标调剂到镇账户。
3. 农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）年初预算为0万元，支出决算为138.7万元。决算数大于预算数的主要原因是主管部门指标调剂到镇账户用于生态林建设扶贫支出。
4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为230.84万元。决算数大于预算数的主要原因是主管部门指标调剂到镇账户用于扶贫相关的基础设施建

25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项） 年初预算为2万元，支出决算为2.79万元，完成预算的139.5%。决算数大于预算数的主要原因是加大安全监察工作。

26、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为56.2万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的119%， 决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度效能奖增加对应公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1290.74万元，其中人员经费1290.74万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、  奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费248.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、 会议费、 劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品服务支出、  办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余70.64万元，本年收入1498.09万元，本年支出1519.58万元，年末结转和结余49.16万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为144.97万元，主要原因是追加的增加挂钩项目实施费用。
2.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为324.2万元，主要原因是追加的农村改厕支出。
3.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，主要原因是追加农村住房保障项目补贴。
4.  城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地收益基金支出（项），主要原因是环境整治费用。
5.  城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为991.19万元，主要原因是工矿废弃地奖补。
6.  城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，主要原因是黑臭水体监测费用。
7.  其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，主要原因是养老院维修工程款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，涡阳县高炉镇机关运行经费支出248.79万元，比2017年增加 52.02万元，增长 20%，主要原因是增加扶贫、其他交通费、劳务费等费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，涡阳县高炉镇政府政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，涡阳县高炉镇政府共有车辆1辆，一般公务用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年，高炉镇按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金752万元。全年共组织对7个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金752万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。