涡阳县青疃学区中心学校2025年单位预算

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县青町学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县青町学区中心学校2025年收支总预算3524.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

涡阳县青町学区中心学校）2025年收入预算3524.5万元，其中，本年收入3524.5万元，上年结转结余0.00万元。

本年收入3524.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少597.4万元，下降14.4%，下降原因主要是项目经费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年支出预算3524.5万元，比2024年预算减少597.4万元，下降14.4%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出3499.5万元，占99.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占0.7%，主要用于公办幼儿园运转支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年财政拨款收支预算3524.5万元。全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出27.8万元，占0.79%；教育支出2411万元，占68.4%；社会保障和就业支出567.2万元，占16.1%；卫生健康支出171.7万元，占4.9%；住房保障支出346.9万元，占9.81%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县青町学区中心学校2025年一般公共服务支出27.8万元，占0.79%；教育支出2411万元，占68.4%；社会保障和就业支出567.2万元，占16.1%；卫生健康支出171.7万元，占4.9%；住房保障支出346.9万元，占9.81%。项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出一般公共服务支出27.8万元，占0.79%；教育支出2411万元，占68.4%；社会保障和就业支出567.2万元，占16.1%；卫生健康支出171.7万元，占4.9%；住房保障支出346.9万元，占9.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算27.8万元，比2024年预算减少3万元，下降9.7%，下降原因主要是教师人数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算36.2万元，比2024年预算减少32.4万元，下降47.2%，下降原因主要是幼儿园人数减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算2371.4万元，比2024年预算减少225.5万元，下降8.6%，下降原因主要是教师人数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算3万元，比2024年预算减少2万元，减少40%，增长原因主要是学生人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算12.1万元，比2024年预算增加1.5万元，增加12.3%，增加原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算370万元，比2024年预算减少60.9万元，下降14.1%，下降原因主要是缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算185万元，比2024年预算减少30.4万元，下降14.1%，下降原因主要是缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算157.3万元，比2024年预算减少206.5万元，下降56.7%，下降原因主要是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算14.4万元，比2024年预算减少0.8万元，下降5.2%，下降原因主要是缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算277.5万元，比2024年预算减少30.3万元，下降9.8%，下降原因主要是缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算69.4万元，比2024年预算减少7.5万元，下降9.7%，下降原因主要是缴费基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年一般公共预算基本支出3499.5万元，其中，人员经费3481.7万元，公用经费17.8万元。

（一）人员经费3481.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、生活补助等。

（二）公用经费17.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年预算共安排项目支出25万元，比2024年预算减少24万元，下降48.9%，下降原因主要是学前、义务教育生均公用经费列入基本支出预算。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“学前教育保育费”项目。

（1）项目概述。幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转，提升幼儿园办学条件。

（2）立项依据。安徽省物价局安徽省教育厅安徽省财政厅《关于修订安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》、亳州市发改委、亳州市财政局、亳州市教育局《关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（亳发改价﹝2023﹞202号）。

（3）实施主体。涡阳县青町学区中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。为了保障幼儿园日常经费支出，提升幼儿园办学条件。

（6）年度预算安排。年度总资金25万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

涡阳县青町学区中心学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。 

（三）政府采购情况。

涡阳县青町学区中心学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，涡阳县青町学区中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，涡阳县青町学区中心学校1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款25万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。