| 索引号： | 113416210031767145/202304-00279 | 组配分类： | 义务教育财务信息 |
| 发布机构： | 涡阳县青疃镇人民政府 | 主题分类： | 科技、教育 / 公民 / 通知 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 涡阳县青疃学区中心学校2022年度决算 |
| 名称： | 涡阳县青疃学区中心学校2022年度决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-04-28 | 发布日期： | 2023-04-28 |
涡阳县青町学区中心学校2022年度单位
决 算
2023年9月
目 录
第一部分 涡阳县青町学区中心学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 涡阳县青町学区中心学校2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 涡阳县青町学区中心学校2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 涡阳县青町学区中心学校概况
一、主要职责
1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规.
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革.
3、管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果.
4、管理学校经费,管理学校教育经费,执行财务管理制度.
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育,体育卫生教育,艺术教育和国防教育工作,负责做好社会综合治理安全保卫工作.
二、单位决算构成
青町学区中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 涡阳县青町学区中心学校2022年度单位决算
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,312.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
54.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.72 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3,954.55 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
597.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
325.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
379.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
20.72 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,332.75 |
本年支出合计 |
58 |
5,332.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,332.75 |
总计 |
62 |
5,332.75 |
二、收入决算表
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
5,332.75 |
5,332.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,954.55 |
3,954.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,944.56 |
3,944.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
66.92 |
66.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2,917.48 |
2,917.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
912.52 |
912.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
400.74 |
400.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
185.93 |
185.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
292.84 |
292.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
295.32 |
295.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
84.41 |
84.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,332.75 |
5,302.04 |
30.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,954.55 |
3,944.56 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,944.56 |
3,944.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
66.92 |
66.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2,917.48 |
2,917.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
912.52 |
912.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
400.74 |
400.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
185.93 |
185.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
292.84 |
292.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
295.32 |
295.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
84.41 |
84.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,312.04 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.72 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3,954.55 |
3,954.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,332.75 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
5,332.75 |
5,312.04 |
20.72 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
5,332.75 |
总计 |
58 |
5,332.75 |
5,312.04 |
20.72 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,312.04 |
5,302.04 |
10.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,954.55 |
3,944.56 |
10.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,944.56 |
3,944.56 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
66.92 |
66.92 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2,917.48 |
2,917.48 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
912.52 |
912.52 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
597.21 |
597.21 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
400.74 |
400.74 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
185.93 |
185.93 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325.73 |
325.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
292.84 |
292.84 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
379.73 |
379.73 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
295.32 |
295.32 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
84.41 |
84.41 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,209.61 |
302 |
商品和服务支出 |
946.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,550.65 |
30201 |
办公费 |
144.08 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.95 |
30202 |
印刷费 |
87.16 |
310 |
资本性支出 |
66.06 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
4.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
66.06 |
|
30107 |
绩效工资 |
349.88 |
30205 |
水费 |
16.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
400.74 |
30206 |
电费 |
30.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
185.93 |
30207 |
邮电费 |
10.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
296.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
96.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.30 |
30211 |
差旅费 |
15.82 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
379.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
313.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.54 |
30216 |
培训费 |
33.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
43.49 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
44.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
115.72 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
33.23 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
21.58 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,289.38 |
公用经费合计 |
1,012.66 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
单位：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
公开07表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：涡阳县青町学区中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：涡阳县青町学区中心学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 涡阳县青町学区中心学校2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5332.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5332.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加572.08万元，增长12%，主要原因：学生数增加,财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5332.75万元，其中：财政拨款收入5332.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5332.75万元，其中：基本支出5302.04万元，占99.42%；项目支出30.72万元，占0.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5332.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5332.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加572.08万元，增长12%，主要原因：学生数增加,财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5312.04万元，占本年支出的99.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.37万元，增长10.38%。主要原因是学生数增加,一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5312.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.81万元，占1.03%;教育（类）支出3954.55万元，占74.45%；卫生健康（类）支出325.73万元，占6.13%；社会保障和就业（类）支出597.21万元，占11.24%；住房保障（类）支出379.73万元，占7.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4571.27万元，支出决算为5312.04万元，完成年初预算的116.20%。决算数大于预算数的主要原因:学生数变动,人员变动,一般公共预算财政拨款收入增加.项目立项资金增加。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.23万元，支出决算为54.81万元，决算数大于预算数的主要原因是扣2020年一次性奖励金个人所得税,缴入国库.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出21.58万元为扣2020年一次性奖励金个人所得税;工会事务,支出为33.23万元。
2.教育支出。年初预算为2962.2万元，支出决算为3954.55万元，完成年初预算的133.50%，其中学前教育支出66.92万元;小学教育支出47.64万元;初中教育支出2917.48万元;其他普通教育支出912.52万元;特殊教育支出为10万元.决算数大于预算数的主要原因学生数增加,一般公共预算财政拨款收入增加,增加了特殊教育支出项.
3.社会保障和就业支出。年初预算为763.4万元，支出决算为597.21万元，完成年初预算的78.23%，其中事业单位离退休费10.54万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出400.74万元;机关事业单位职业年金缴费支出185.93万元,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
4.卫生健康支出。年初预算为397.04万元，支出决算为325.73万元，完成年初预算的82.04%，其中行政单位医疗3.6万元;事业单位医疗292.84万元;其他行政事业单位医疗支出29.30万元.决算数小于预算数的主要原因是人员调出外县、人员死亡医疗保险缴费缴费减少。
5．住房保障支出。年初预算为415.41万元，支出决算为339.73万元，完成年初预算的81.78%，其中住房公积金295.32万元,提租补贴84.41万元.决算数小于预算数的主要原因是工资调整人员减少。
6.政府性基金预算财政拨款收入支出
年初预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5302.04万元，其中：人员经费4289.38万元，主要包括:基本工资2550.65万元、津贴补贴16.95万元、绩效工资349.88万元、机关事业单位基本养老保险费400.74万元、职业年金缴费185.93万元、职工基本医疗保险缴费296.43万元、其他社会保障缴费29.3万元、住房公积金379.73万元、离休费10.54万元、抚恤金44.12万元、生活补助3.52万元、奖励金21.58万元；公用经费1012.66万元，主要包括：办公费144.08万元、印刷费87.16万元、咨询费4.5万元、水费16.53万元、电费30.69万元、邮电费10.95万元、物业管理费96.58万元、差旅费15.82万元、维修（护）费313.74万元、租赁费1.1万元、培训费33.02万元、专用材料费43.49万元、劳务费115.72万元、福利费33.23万元、办公设备购置66.06万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入20.72万元，本年支出22.72万元。具体情况说明如下：
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出
年初预算为20.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因是用于民办幼儿园的补助经费学生数增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度涡阳县青町学区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
涡阳县青町学区中心学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，涡阳县青町学区中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（相关数据按2022年决算报表F03表填列）。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，涡阳县青町学区中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金419.729万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“学前保育费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。
附:
涡阳县青町学区项目绩效目标自评表清单
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
学前保育费 |
|
|
2 |
学前教育财政补助公用经费 |
|
|
3 |
公办初中生均公用经费 |
|
|
4 |
公办小学生均公用经费 |
|
|
5 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
1、学前保育费项目的《项目支出绩效自评表》
单位:万元
|
项目名称 |
学前教育保育费 |
||||||||
|
主管部门 |
029-涡阳县教育局 |
实施单位 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
82.5 |
82.5 |
82.5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
82.5 |
82.5 |
82.5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
规范发展学前教育，加强学校安全管理，创建平安校园，强化教师队伍管理加快教育信息化建设，保障学校日常运转，提升教育教学质量 |
已完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标2：学前教育保育费 |
＝858000元/生.年 |
82.5 |
10 |
10 |
|
||
|
指标1：学前教育学生数 |
＝1650人 |
1650 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：适龄儿童接受学前教育 |
全部覆盖 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：学前教育学校日常运转办公费支出 |
完全保障 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：上级下达学校各项工作任务完成率 |
98% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
学前教育保育费资金拨付时间 |
每年1月15前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
学前教育保育费收费标准 |
＝800元/生.年 |
800 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
促进学前教育发展 |
适龄儿童全覆盖 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1学前教育政策发挥效应年限 |
常年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
非常满意 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
留守儿童占比大，政策宣传不到位。要加大宣传力度 |
||
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
|||||
2、学前教育财政补助公用经费项目的《项目支出绩效自评表》
单位:万元
|
项目名称 |
学前教育保育费 |
||||||||
|
主管部门 |
029-涡阳县教育局 |
实施单位 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
82.5 |
82.5 |
82.5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
82.5 |
82.5 |
82.5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
规范发展学前教育，加强学校安全管理，创建平安校园，强化教师队伍管理加快教育信息化建设，保障学校日常运转，提升教育教学质量 |
已完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标2：学前教育财政教育补助经费 |
＝600元/生.年 |
82.5 |
10 |
10 |
|
||
|
指标1：学前教育学生数 |
＝1650人 |
1650 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：适龄儿童接受学前教育 |
全部覆盖 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：学前教育学校日常运转办公费支出 |
完全保障 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：上级下达学校各项工作任务完成率 |
98% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
学前教育财政教育补助经费资金拨付时间 |
每年1月15前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
学前教育财政教育补助经费标准 |
＝600元/生.年 |
600 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
促进学前教育发展 |
适龄儿童全覆盖 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1学前教育政策发挥效应年限 |
常年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
非常满意 |
达成预期指标 |
10 |
7 |
留守儿童占比大，政策宣传不到位。要加大宣传力度 |
||
|
总分 |
|
100 |
97 |
|
|||||
3、县级公用经费初中项目的《项目支出绩效自评表》
单位:万元
|
项目名称 |
公办初中生均公用经费 |
||||||||
|
主管部门 |
029-涡阳县教育局 |
实施单位 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
10 |
100% |
|
|||
|
其中：本年财政拨款 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
申请财政资金：2.85万元，主要用于切实减轻群众的经济负担，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。保障学校全体人员正常办公、生活秩序。促进基础教育发展,达到上级各级党委政府的要求，办人民满意的教育。 |
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公办普通初中生均公用经费拨款补助人数 |
2042人 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
公办普通初中生均公用经费拨款补助资金 |
2.85万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
公办普通初中生均公用经费补助资金标准（每生每学年，元/人） |
15 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
公办普通初中生均公用经费补助资金标准（每生每学年，元/人） |
15 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
公办普通初中生均公用经费补助覆盖率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
保障学生接受初中教育的机会，完善了社会管理和公共服务职能 |
继续提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2022年全年 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
为学校持续发展提供经济保障能力 |
持续提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
补助学生覆盖率，改善学校办学条件 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
培育合格学生，减轻农民负担，推进初中教育发展 |
持续提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
提高国民素质，培养人才，办好人民满意学校 |
长期 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
学生、家长、教师、学校及社会满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
96 |
|
|||||
4、县级公用经费小学项目的《项目支出绩效自评表》
单位:万元
|
项目名称 |
公办初中生均公用经费 |
||||||||
|
主管部门 |
029-涡阳县教育局 |
实施单位 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
10 |
100% |
|
|||
|
其中：本年财政拨款 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
申请财政资金：6.5万元，主要用于切实减轻群众的经济负担，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。保障学校全体人员正常办公、生活秩序。促进基础教育发展,达到上级各级党委政府的要求，办人民满意的教育。 |
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
公办普通初中生均公用经费拨款补助人数 |
6515人 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
公办普通初中生均公用经费拨款补助资金 |
6.5万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
公办普通初中生均公用经费补助资金标准（每生每学年，元/人） |
10 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
公办普通初中生均公用经费补助资金标准（每生每学年，元/人） |
10 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
公办普通初中生均公用经费补助覆盖率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
保障学生接受初中教育的机会，完善了社会管理和公共服务职能 |
继续提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2022年全年 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
为学校持续发展提供经济保障能力 |
持续提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
补助学生覆盖率，改善学校办学条件 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
培育合格学生，减轻农民负担，推进初中教育发展 |
持续提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
提高国民素质，培养人才，办好人民满意学校 |
长期 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
学生、家长、教师、学校及社会满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
97 |
|
|||||
5、公用经费项目的《项目支出绩效自评表》
单位:万元
|
项目名称 |
裙中均公用经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
涡阳县教育局 |
实施单位 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
242 |
242 |
242 |
10 |
100% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
242 |
242 |
242 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目的实施，保障了学校的正常运转，进一步完善了高中教育经费保障机制，优化教育资源配置，提高教育质量，推动了高中教育事业持续健康发展。 |
完成年初既定的教育教学工作任务，有力保障了学校正常运转，提升教育教学水平，一定程度上提升学校办学条件。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在校学生人数 |
≥8557人 |
8557人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
购置物品和维修项目质量合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日 |
2022年12月31日 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
生均公用经费标准 |
初中825元/年小学625元/年 |
初中825元/年小学625元/年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量，促进教育发展。 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
保障学校运转，办人民满意的教育。 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长的满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
|
序列 |
项目编码 |
项目名称 |
预算单位 |
业务处室 |
年初预算数 |
当年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
得分 |
自评结论 |
|
1 |
3**************300001 |
学前教育保育费 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
13-公共支出股 |
858000 |
858000 |
858000 |
100 |
98 |
优 |
|
2 |
3**************300004 |
县级公用经费初中 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
13-公共支出股 |
28500 |
28500 |
28500 |
100 |
96 |
优 |
|
3 |
3**************300002 |
县级公用经费小学 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
13-公共支出股 |
65000 |
65000 |
65000 |
100 |
97 |
优 |
|
4 |
3**************300007 |
公用经费 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
13-公共支出股 |
2420890 |
2420890 |
2420790 |
100 |
97 |
优 |
|
5 |
3**************300005 |
学前教育财政补助公用经费 |
029033-涡阳县青町学区中心学校 |
13-公共支出股 |
825000 |
825000 |
825000 |
100 |
98 |
优 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释，但所有公开单位，财政拨款收入、机关运行经费这两个名词解释不能删除。）
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