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索引号：	113416210031767145/202306-00102	组配分类：	义务教育财务信息
发布机构：	涡阳县青疃镇人民政府	主题分类：	科技、教育 / 公民 / 通知
有效性：	有效	关键词：	涡阳县青町学区中心学校2023年部门预算公开
名称：	涡阳县青町学区中心学校2023年部门预算公开	文号：	无
发文日期：	2023-06-30	发布日期：	2023-06-30

涡阳县青町学区中心学校2023年部门预算公开

发布时间：2023-06-30 16:18 来源：涡阳县青疃镇人民政府浏览：520 次

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涡阳县青町学区中心学校2023年部门

预算公开

2023年2月

第一部分：涡阳县青町学区中心学校概况

1.主要职责

2.涡阳县青町学区中心学校预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分：涡阳县青町学区中心学校预算表

1.涡阳县青町学区中心学校 2023 年收支总表

2.涡阳县青町学区中心学校 2023 年收入总表

3.涡阳县青町学区中心学校 2023 年支出总表

4.涡阳县青町学区中心学校 2023 年财政拨款收支总表

5.涡阳县青町学区中心学校 2023 年一般公共预算支出

表

6.涡阳县青町学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县青町学区中心学校 2023 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县青町学区中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县青町学区中心学校 2023 年项目支出表

10.涡阳县青町学区中心学校 2023 年政府采购支出表

11.涡阳县青町学区中心学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分： 2023 年涡阳县青町学区中心学校预算情况

说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）学前教育、义务教育阶段教育教学。

二、部门单位预算构成

涡阳县青町镇中心校 2023年度部门预算包括中小学本级预算和下属单

位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 25个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青町学区中心学校（本级）	公益一类事业单位
2	青町学区刘村学校	公益一类事业单位
3	青町学区殷庙学校	公益一类事业单位
4	青町学区蒋瓦房学校	公益一类事业单位
5	青町学区中心小学	公益一类事业单位
6	青町学区第二小学	公益一类事业单位
7	青町学区穆阁小学	公益一类事业单位
8	青町学区蒿堰小学	公益一类事业单位
9	青町学区邱寨小学	公益一类事业单位
10	青町学区高寨小学	公益一类事业单位
11	青町学区周墓小学	公益一类事业单位
12	青町学区大魏小学	公益一类事业单位
13	青町学区大于小学	公益一类事业单位
14	青町学区桥李小学	公益一类事业单位
15	青町学区大史小学	公益一类事业单位
16	青町学区魏庙小学	公益一类事业单位
17	青町学区孙庄小学	公益一类事业单位
18	青町学区鲁庄小学	公益一类事业单位
19	青町学区蒋柿园小学	公益一类事业单位
20	青町学区蒋瓦房小学	公益一类事业单位
21	青町学区小刘小学	公益一类事业单位
22	青町学区王小庙小学	公益一类事业单位
23	青町学区张阁小学	公益一类事业单位
24	青町学区中心幼儿园	公益一类事业单位
25	青町学区殷庙幼儿园	公益一类事业单位

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1
2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4395.854133	一、一般公共服务支出	32.826377
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	2860.171714
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	699.678413
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	392.847919
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	410.32971
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	4395.854133	支出总计	4395.854133

部门（单位）公开表2

涡阳县青町学区中心学校2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4,395.85

涡阳县教育局

4,395.85

涡阳县青町学区中心学校

4,395.85

部门（单位）公开表3
涡阳县青町学区中心学校2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出	32.83	32.83
20129	群众团体事务	32.83	32.83
2012906	工会事务	32.83	32.83
205	教育支出	2,860.17	2,808.07	52.10
20502	普通教育	2,860.17	2,808.07	52.10
2050201	学前教育	72.94	20.84	52.10
2050203	初中教育	2,777.40	2,777.40
2050299	其他普通教育支出	9.83	9.83
208	社会保障和就业支出	699.68	699.68
20805	行政事业单位养老支出	699.68	699.68
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.57	459.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.78	229.78
210	卫生健康支出	392.85	392.85
21011	行政事业单位医疗	392.85	392.85
2101102	事业单位医疗	374.24	374.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	18.61
221	住房保障支出	410.33	410.33
22102	住房改革支出	410.33	410.33
2210201	住房公积金	328.26	328.26
2210202	提租补贴	82.07	82.07

部门（单位）公开表4
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门（单位）名称：						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	4,395.85	一、一般公共服务支出	32.83	32.83
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,860.17	2,860.17
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	699.68	699.68
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	392.85	392.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	410.33	410.33
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	4,395.85	支出总计	4,395.85	4,395.85

部门（单位）公开表5
涡阳县青町学区中心学校2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,395.85	4,343.75	4,312.90	30.85	52.10
201	一般公共服务支出	32.83	32.83	32.83
20129	群众团体事务	32.83	32.83	32.83
2012906	工会事务	32.83	32.83	32.83
205	教育支出	2,860.17	2,808.07	2,777.40	30.67	52.10
20502	普通教育	2,860.17	2,808.07	2,777.40	30.67	52.10
2050201	学前教育	72.94	20.84		20.84	52.10
2050203	初中教育	2,777.40	2,777.40	2,777.40
2050299	其他普通教育支出	9.83	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	699.68	699.68	699.50	0.18
20805	行政事业单位养老支出	699.68	699.68	699.50	0.18
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	10.14	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.57	459.57	459.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.78	229.78	229.78
210	卫生健康支出	392.85	392.85	392.85
21011	行政事业单位医疗	392.85	392.85	392.85
2101102	事业单位医疗	374.24	374.24	374.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	18.61	18.61
221	住房保障支出	410.33	410.33	410.33
22102	住房改革支出	410.33	410.33	410.33
2210201	住房公积金	328.26	328.26	328.26
2210202	提租补贴	82.07	82.07	82.07

部门（单位）公开表6
涡阳县青町学区中心学校2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,343.75	4,312.90	30.85
301	工资福利支出	4,225.17	4,225.17
30101	基本工资	1,728.93	1,728.93
30102	津贴补贴	339.44	339.44
30107	绩效工资	718.98	718.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.57	459.57
30109	职业年金缴费	229.78	229.78
30110	职工基本医疗保险缴费	374.24	374.24
30112	其他社会保障缴费	45.97	45.97
30113	住房公积金	328.26	328.26
302	商品和服务支出	63.68	32.83	30.85
30201	办公费	15.07		15.07
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	32.83	32.83
30229	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	54.90	54.90
30301	离休费	10.14	10.14
30305	生活补助	44.76	44.76

部门（单位）公开表7
涡阳县青町学区中心学校2023年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助国产影片放映
	……

注：“涡阳县青町学区中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

涡阳县青町学区中心学校2023年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县青町学区中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
涡阳县青町学区中心学校2023年项目支出表

部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	52.10	52.10
		涡阳县教育局	52.10	52.10
公共服务类项目(幼有所育领域)	学前教育保育费	涡阳县青町学区中心学校	52.10	52.10

注：涡阳县青町学区中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：“涡阳县青町学区中心学校没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11
涡阳县青町学区中心学校2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县青町学区中心学校）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门青町学区中心学校预算情况

说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县青町学区中心学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。涡阳县青町学区中心学校2023年收支总预算4395.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

二、关于2023年收入总表的说明

涡阳县青町学区中心学校）2023年收入预算4395.85万元，其中，本年收入4395.85万元，上年结转结余0.00万元。

本年收入4395.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4395.85万元，占100%，比2023年预算减少586.48万元，下降13.34%，下降原因主要是人员减少，未安排项目支出；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占100%，比2023年预算0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是没有政府基金收入；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是：没有国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入52.1万元，占100%，比2023年预算增加减少85.8万元，下降33.7%，下降原因主要是学生数减少。

三、关于2023年支出总表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年支出预算4395.85万元，比2023年预算减少586.48万元，下降13.34%，下降原因主要是人员减少，未安排项目支出。其中，基本支出4343.75万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52.1万元，占100%，主要用于学前教育支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年财政拨款收支预算4395.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4395.85万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出32.83万元，占0.006%；社会保障和就业支出699.67万元，占0.14%；卫生健康支出392.85万元，占0.07%；住房保障支出410.33万元，占0.08%；。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县青町学区中心学校2023年一般公共预算支出4395.85万元，比2023年预算增加减少586.48万元，下降13.34%，主要原因：一是人员减少；二是未安排项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出32.83万元，占0.75%；社会保障和就业支出699.68万元，占15.91%；卫生健康支出392.85万元，占8.94%；住房保障支出410.33万元，占9.33%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算32.83万元，比2023年预算减少0.37万元，下降1.11%，增长（下降）原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算699.68万元，比2023年预算减少63.72万元，下降6.1%，下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算410.33万元，比2023年预算减少5.07万元，下降）1.23%，下降原因主要是人员基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年一般公共预算基本支出4395.85万元，其中，人员经费4312.9万元，公用经费82.95万元。

（一）人员经费4312.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.95万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

涡阳县青町学区中心学校2023年政府性基金支出0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2023年预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是没有安排预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2023年预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是没有安排预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

涡阳县青町学区中心学校2023年国有资本经营预算支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，全部为上年结转的上级转移支付资金。

九、关于2023年项目支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

涡阳县青町学区中心学校2023年预算共安排项目支出52.1万元，比2023年预算减少33.7万元，下降39.28%，下降原因主要是学生数减少。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

涡阳县青町学区中心学校2023年预算安排政府采购支出0万元，比2023年预算增加（减少0万元，增长（下降）%，增长(下降)原因主要是。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；上级转移支付安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

涡阳县青町学区中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

涡阳县青町学区中心学校2023年预算安排政府购买服务支出0万元，比2023年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长(下降)原因主要是。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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