涡阳县标里镇2017年部门决算情况

涡阳县标里镇2017年部门决算情况

第一部分 涡阳县标里镇概况

一、部门职责

（一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（二）严格执行财政预决算，加强各类资金的监督管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；

（三）保护公民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县标里镇2017年度部门决算包括：标里镇本级决算和标里镇属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入涡阳县标里镇2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 涡阳县标里镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3339.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3339.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加161.42万元，增长5%，主要原因：一是财政拨款收入增加660.89万元；二是其他收入增加202.68万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2719.24万元，其中：财政拨款收入2482.77万元，占91%；其他收入236.47万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2719.24万元，其中：基本支出765.5万元，占28%；项目支出1953.74万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2482.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2482.77万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少55.06万元，下降2%，主要原因：一是结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1769.62万元，占本年收入的65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加108.83万元，增长6.5%。主要原因一是基本支出减少846.71万元；二是项目支出增加955.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1769.62万元，占本年支出的65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.73万元，增长4%。主要原因一是基本支出减少879.81万元；二是项目支出增加955.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1769.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.44万元，占18.7%;教育（类）支出0.72万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出27.24万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出181.88万元，占10.28%；医疗卫生与计划生育支出184.51万元，占10.43%；节能环保支出221.76万元，占12.53%；城乡社区支出203.65万元，占11.51%；农林水支出575.91万元，占32.54%,；住房保障支出40.72万元，占2.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.94万元，支出决算为1769.62万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加188.13万元；二是项目支出增加539.55万元。其中:基本支出765.5万元，占43%；项目支出1004.12万元，占57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.32万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是信访案件较多。
3.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为9.5万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为42万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的210%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作等经费增加较多。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为0万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为81.3万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的6%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为48.2万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为102.7万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的98%，决算数大于预算数的主要原因是人员减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出765.5万元，其中人员经费649.19万元，主要包括：基本工资198.3万元、津贴补贴65.75万元、奖金7.15万元、社会保障缴费40.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.4万元、其他工资福利支出0.4万元、退休费144.53万元、抚恤金1.42万元、生活补助48.82万元、奖励金3.49万元、住房公积金40.07万元、提租补贴8.15万元、其他对个人和家庭补助支出82.82万元；公用经费116.31万元，主要包括：办公费14.78万元、水费0.82万元、电费9.72万元、邮电费0.69万元、差旅费3.09万元、维修（护）费12.98万元、会议费0.99万元、培训费1.04万元、劳务费16.36万元、委托业务费11.93万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他交通费用4.93万元、其他商品服务支出30.19万元、办公设备购置3.83万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入713.15万元，本年支出713.15万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为217.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无预算。

（二）城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为495.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县标里镇机关运行经费支出116.31万元，比2016年减少496.5万元，下降81%，主要原因是办公费支出减少30.83万元；维修(护)费减少185.28万元；劳务费减少156.91万元；其他商品和服务支出减少126.67万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，涡阳县标里镇政府采购支出总额3.83万元，其中：办公设备购置3.83万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县标里镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县标里镇组织对2017年度纳入部门预算的项目支出的15个项目（部门整体支出、政策）开展了绩效自评，涉及财政资金1240万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释） 

附件：1.涡阳县标里镇收入支出决算公开表

2.  涡阳县标里镇收入决算公开表

3. 涡阳县标里镇支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表