涡阳县陈大镇2017年部门决算情况

第一部分 涡阳县陈大镇概况

　　一、部门职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4.保护各种经济组织的合法权益;

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6.办理县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，涡阳县陈大镇2017年度部门决算包括：陈大镇人民政府本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入涡阳县陈大镇2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：          

第二部分 涡阳县陈大镇2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2802.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2802.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1053.59万元，增长37.59%，主要原因：一是人员工资增加；二是土地增加挂项目支出县级追加增大；三是节能环保支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计2588.28万元，其中：财政拨款收入2399.92万元，占92.72%；其他收入188.35万元，占7.28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2588.28万元，其中：基本支出894.54万元，占34.56%；项目支出1693.74万元，占65.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2399.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2399.92万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加650.68万元，增长（下降）27.11%，主要原因：一是人员工资增加；二是土地增加挂项目支出县级追加增大；三是节能环保支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入2399.92万元，占本年收入的92.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加650.68万元，增长27.11%。主要原因：一是人员工资增加；二是土地增加挂项目支出县级追加增大；三是节能环保支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2399.92万元，占本年支出的92.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.68万元，增长27.11%。主要原因: 一是人员工资增加；二是土地增加挂项目支出县级追加增大；三是节能环保支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2399.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.8万元，占14.66%;教育（类）支出1.01万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出42.49万元，占1.77%；社会保障和就业（类）支出220.71万元，占9.2%；医疗卫生和计划生育支出233.9万元，占9.7%；节能环保支出168.42万元，占7%；城乡社区支出889.11万元，占37.05%；农林水（类）支出449.21万元，占18.72%；资源勘探信息等支出2.79万元，占0.01%；住房保障（类）支出40.49万元，占1.85%。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.99万元，支出决算为1734.58万元，完成年初预算的203.59%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资增加；二是土地增加挂项目支出县级追加增大；三是节能环保支出增加。其中:基本支出893.89万元，占51.53%；项目支出840.69万元，占48.47%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为211.67万元，支出决算为202.73万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为87.79万元，支出决算为104.11万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

　　3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为15万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

　　4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为14.47万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休支出（项）年初预算为80.78万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算基数大。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为75.97万元，支出决算为64.78万元，完成年初预算的XX%，决算数小于预算数的主要原因是预算基数大。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为111.87万元，支出决算为164.43万元，完成年初预算的146.98%，决算数大于预算数的主要原因是新农合代缴增加、奖特扶增加、计划生育事务增加。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为16.02万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%.。

　　10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为168.42万元，完成年初预算的%。。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为221.78万元，完成年初预算的%。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为31.06万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）年初预算为7.76万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出893.88万元，其中人员经费714.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费179.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入665.34万元，本年支出665.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为207.12万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地收益金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为417.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度，涡阳县陈大镇运行经费支出179.4万元，比2016年减少127.3万元，降低41.5%，主要原因是压缩政府一般性支出。 

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度，涡阳县陈大镇人民政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出2万元，政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县陈大镇政府共有车辆1辆，一般公务用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，陈大镇按照指向明确、合理可行的原则，全年共组织对12个项目进行了绩效评价，涉及财政资金813.3万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。