涡阳县陈大镇2015年部门决算情况

涡阳县陈大镇2015年部门决算情况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县陈大镇2015年度部门决算包括镇本级决算和镇属事业单位决算。

纳入涡阳县陈大镇2015年度部门决算编制范围的单位共XX个，详细情况见下表：          

三、陈大镇2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1509.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1509.69万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1195.14万元，其中：财政拨款收入1195.14万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1295.14万元，其中：基本支出980.71万元，占76%；项目支出314.43万元，占24%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1509.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1509.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1295.14万元，占本年支出的86%。2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1195.14万元，支出决算为1295.14万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因一是一般公共服务支出增加（即人员增资）。其中基本支出980.71万元，占76%；项目支出314.43万元，占24%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算457.51万元。其中：“行政运行”决算313.38万元。“其他一般公共服务支出”决算144.13万元。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算260.9万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算148.5万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算69.15万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算277.37万元。其中：“行政单位医疗”决算20.87万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算1.01万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.46万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2015年度决算45.63万元。其中：“住房公积金”决算45.63万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（5）“城乡社区支出” 2015年度决算197.44万元。其中：城乡社区环境卫生支出197.44万元。

（6）“其他支出” 2015年度决算12万元。其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出12万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出880.71万元，其中人员经费493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费386.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12万元，本年支出12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“其他支出”2015年度决算12万元，其中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”决算12万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度涡阳县陈大镇机关运行经费213.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

涡阳县陈大镇2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

涡阳县陈大镇2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.33万元，完成年初预算的42%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为10万元，完成年初预算的83.3%，公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出8.33万元。2015年涡阳县陈大镇国内公务接待共168批次，840人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于招商引资、上级部门指导工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《涡阳县单位公务接待管理办法》的通知（财公〔2014〕93号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。2015年，涡阳县陈大镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：涡阳县陈大镇政务公开电子邮箱：gyxcdz@126.com。