临湖镇2011年财政预算、决算报告和2012年财政预算、决算报告

临湖镇2011年财政预算、决算报告和2012年财政预算、决算报告（草案）

（2012年1月1日临湖镇第十三届人民代表大会第一次会议）

临湖财政所  宋兴明

各位代表：　

受镇人民政府委托，现将临湖镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。　

2011年，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督和支持下，坚持以科学发展观为领导，认真贯彻省、市和县会议精神，紧紧围绕镇十二届人大三次会议确定的预算目标，强化收入征管，严格财政监管，努力克服诸多不利因素影响，加强资金调度和统筹安排，预算执行好于预期，为保增长、保民生、保稳定、促和谐，推动我镇社会平稳较快发展提供了有力支撑。

　一、2011年财政预算收支执行情况　

1、2011年财政预算收入执行情况　2011年累计完成财政收入233万元，（是上五年初的5.17倍）超收 55.7万元；地税完成173.2万元（是上五年初的7.22倍）；占任务的102.7%，国税完91.2万元（是上五年初的8.29倍）占任务107.3%；耕地占用税及契税完成39.1万元（是上五年初3.91倍）占任务118.5%，社会抚养费收入完成 102万元。　

2、2011年财政预算支出完成情况　2011年度累计完成财政支出1395万元，其中：工资支出178万元，计划生育支出138万元，行政管理费支出73万元，政府基金支出980万元，其他支出26万元。　

3、财政补贴农民资金　我镇通过财政惠民直达工程“一卡通”合计五年共计发放各类补贴资金 5053.28万元（2007年740万元、2008年770万元、2009年997万元、2010年1195.2万元、2011年1351.08万元）。其中包括：粮食直补资金，粮食综合直补资金，种粮大户补贴资金，计划生育奖励扶持补贴资金五保户补贴资金，农村特困补贴资金，现役军人优抚补贴资金，农业各项补贴资金，村组干部报酬补贴资金，家电下乡补贴等19项补贴资金。2009年到2011年3年争取一事一议财政奖补资金550.44万元，3年争取政策性农业保险168.36万元。　

二、2012年财政预算收入、支出(草案)　2012年财政预算收入初步安排为491万元，其中：地税78万元，国税110万元，耕地占用税及契税43万元，社会抚养费收入260万元。预算支出安排444万元，其中：文广支出9万元，统计支出5万元，计划生育支出164万元，行政公务费支出230万元，其他支出36万元。　

三、求真务实，扎实做好各项财政业务基础工作，确保2012年度财政收支预算任务的圆满完成　　　

1、依法组织收入，着力做大财政收入“蛋糕”　　　

进一步加大收入征管力度，强化与各有关部门的沟通和协调，确保应收尽收。及时分解落实各项财政收入任务，在做好两税征管的同时，加大对社会抚养费等非税收入的征管，不断增强财政调控能力，硬化收入征管措施，努力挖掘财政增收潜力，充分调动各征管部门的积极性，促进财政收入持续稳定增长，确保2012年度财政收入任务圆满完成。　　

2、积极利用各项财政政策，大力开展政策性农业保险工作　　　

深入学习和领会中央和省市县财政工作会议精神，把握政策性农业的着力点，紧紧抓住国家支持“三农”、改善民生、充分利用我镇的有利条件，积极向上争取更多的政策性资金，支持我镇的农业和镇经济快速发展。　　　

3、吃透政策，认真做好一事一议财政奖补工作　　　

开展一事一议财政奖补试点，是国务院综改办根据现阶段农村发展特点和改革趋势作出的重大决策，是加强农村公益事业建设，统筹城乡发展的重要举措，关系广大农民群众的切身利益和农村经济社会的长远发展。为扎实有序地推进此项工作，2012年我们将进一步加大宣传力度，做到奖补政策进村入户，家喻户晓，深入人心，激发和调动广大农民群众议事、办事、管事的积极性和创造性。在加大宣传力度的同时，我们将认真做好2012年项目申报工作及后几年的项目储备工作，为我镇一事一议财政奖补后续项目建设提供强有力支撑。　　　

4、本着便民、利民的原则，切实做好家电下乡、汽车摩托车下乡工作　　　

家电下乡、汽车摩托车下乡是一项新的惠民政策，是党中央为进一步拉动内需，启动农村消费市场的一项重要举措，是一项政府得民心、企业得市场、百姓得实惠的民心工程。2012年我们将不断提升服务水平，加大对辖区销售网点的管理，努力将好事办好。　　　

5、全面实施民生工程，促进我镇社会事业快速协调发展　　　

严格按照县委、县政府部署，全面启动和实施各项民生工程，坚持以人为本，促进社会和谐发展，强化与有关职能部门的协调配合，全面落实各项民生工程，切实做好各项民生工程基础资料上报工作，确保各项信息资料准确、完整，使党的惠民政策落到实处，使广大人民群众切身感受到公共财政的阳光。　　　

6、强化村级“三资”管理，进一步规范村级财务收支行为　　　

为切实加强村级财政管理，进一步规范村级财务收支行为，密切干群关系，增强村级财务收支透明度，完整真实地反映村级财务收支状况，提升村级理财水平，我镇于2010年6月在全镇范围内全面进行了三资清理，通过清理基本上摸清村级家底，对开展阳光村务工程取得了一定的成效。通过“村帐镇管”工作，彻底解决了过去的一村多帐,一村不一心的问题,切实增强了村级组织的战斗力。2012年将进一步完善“村帐镇管”工作，出台一系列管理制度，进一步巩固“村帐镇管”工作成果。　　　

7、认真开展“规范管理年”活动，提升财政干部队伍素质　　　

以开展“规范管理年”活动为契机，着力建设好“省级规范化财政所”,提高“一站式服务”的能力,增强全体财政干部的学习能力、谋划能力、创新能力，进一步提升主动理财、科学理财、依法理财本领，把激发人的潜能、促进人的全面发展作为规范管理年活动的着力点，全面提升干部队伍的整体素质，实现财政工作再上新台阶。主动接受人大、政协和社会各界的民主监督，为党委、政府当好参谋、理好财。　各位代表，当前我镇财政工作总体形势是好的，但也面临着一些困难和问题，机遇与挑战并存，困难与希望同在，做好2012财政各项工作，意义深远，责任重大，我们将继续在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全镇经济工作重点和财政任务目标，进一步振奋精神，克难求进，扎实工作，确保完成全年收支预算，为财政“十二五”规划开好局、起好步，努力推进全镇经济跨越式发展！