涡阳县西阳镇2019 年部门预算

 

 

 

 

涡阳县西阳镇2019 年部门预算

 

 

 

 

 

 

2019  年 1 月

 

 

 

                          目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.涡阳县西阳镇2019年财政拨款收支总表

2.涡阳县西阳镇XXX2019年一般公共预算支出表

3.涡阳县西阳镇XXX2019年一般公共预算基本支出表

4.涡阳县西阳镇2019年政府性基金预算支出表

5.涡阳县西阳镇2019年国有资本经营预算支出表

6.涡阳县西阳镇XXX2019年收支总表

7.涡阳县西阳镇2019年收入总表

8.涡阳县西阳镇2019年支出总表

9.涡阳县西阳镇2019年政府采购支出表

10.涡阳县西阳镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

                 

第一部分 部门概况

  一、主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。（5）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（8）完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  涡阳县西阳镇 2019年度部门预算包括局（委办）本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	西阳镇人民政府
2	西阳镇计划生育服务站
3	西阳镇经济信息服务站
4	西阳镇文化广播电教站

三、2019 年度主要工作任务

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求2019年我镇工作任务如下：

1、拓展优势引项目，发展壮大镇域经济

2、聚焦重点化解难题，打好“三大攻坚战

3、抓好扫黑除恶工作

4、调结构、促发展，抓好财政收入工作；

5、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；

6、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；

7、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；

8、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；

9、做好县委、县政府交办的其他工作。

 第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 涡阳县西阳镇2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	587.8	一、一般公共服务支出	348.83	348.83
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.77
		八、社会保障和就业支出	54.16	54.16
		九、卫生健康支出	128.64	128.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.69	38.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计		支出总计	585.09	585.09

 

部门公开表2

涡阳县西阳镇2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行		213.74
2010102	一般行政管理事务		60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			59
2010550	事业运行		5.09
2070109	群众文化		14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		54.16
2100799	其他计划生育事务支出		71.62	23.5
2101101	行政单位医疗		24.37
2101102	事业单位医疗		7.24
2101199	其他行政事业单位医疗		1.91
2210201	住房公积金		30.95
2210202	提租补贴		7.74
2010308	信访事务			10
2011199	其他纪检监察事务支出			2
2240106	安全监管			2
合计			491.3	96.5

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

涡阳县西阳镇2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	393.63
30101	基本工资	147.14
30102	津贴补贴	85.77
30103	奖金	7.98
30107	年奖励性绩效工资（含卫生院负担工资）	32.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61
30112	其他社会保障缴费	2.53
30113	住房公积金	30.95
30199	其他工资福利支出	0.36
302	商品和服务支出	60
30201	办公费	13
30205	水费	1
30206	电费	14
30207	邮电费	5
30211	差旅费	0.5
30215	会议费	3
30217	公务招待费	0.5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	7
30239	其他交通费	25.74
30305	遗属补助	12.03
合计		491.3

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

涡阳县西阳镇2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县XXX没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

涡阳县西阳2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县XXX没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

涡阳县西阳2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.8		一、一般公共服务支出	349.83
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	14.48
			八、社会保障和就业支出	54.16
			九、卫生健康支出	128.64
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	38.69
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	587.8		本年支出小计	585.8
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算	2
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	587.8		支出总计	587.8

涡阳县西阳镇2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行			213.74
2010102	一般行政管理事务			60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			59
2010550	事业运行			5.09
2070109	群众文化			14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			54.16
2100799	其他计划生育事务支出			95.12
2101101	行政单位医疗			24.37
2101102	事业单位医疗			7.24
2101199	其他行政事业单位医疗			1.91
2210201	住房公积金			30.95
2210202	提租补贴			7.74
2010308	信访事务			10
2011199	其他纪检监察事务支出			2
2240106	安全监管			2
	合计			587.8

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   涡阳县西阳镇2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
2010101	行政运行			213.74
2010102	一般行政管理事务			60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				59
2010550	事业运行			5.09
2070109	群众文化			14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			54.16
2100799	其他计划生育事务支出			71.62	23.5
2101101	行政单位医疗			24.37
2101102	事业单位医疗			7.24
2101199	其他行政事业单位医疗			1.91
2210201	住房公积金			30.95
2210202	提租补贴			7.74
2010308	信访事务				10
2011199	其他纪检监察事务支出				2
2240106	安全监管				2
合计				491.3	96.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县西阳镇2019年财政拨款收支预算587.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款587.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入587.8万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出349.83万元，占60%；社会保障和就业支出54.16万元，占9%；卫生健康支出128.64万元，占22%；住房保障支出38.69万元，占6%。

（收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明）

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涡阳县西阳镇2019年一般公共预算拨款587.8万元，比2018年预算拨款减少121.17万元，下降17%，主要原因：主要原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是计划生育支出减少。

。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出349.83万元，占60%；社会保障和就业支出54.16万元，占9%；卫生健康支出128.64万元，占22%；住房保障支出38.69万元，占6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算213.74万元，比2018年预算减少5.4万元，下降2%，下降原因主要是人员调动

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算60万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0万元，比2018年预算0减少118.64万元，下降118%，下降原因主要是党政机关事业单位退休人员转为社保。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算38.69万元，比2018年预算增加0.26万元，增长0.06%，增长原因主要是人员调动。

5.信访事务支出。2019年预算10万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他纪检监察事务支出。2019年预算2万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.安全监管支出。2019年预算2万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。2019年预算59万元，比2018年预算增加9.327万元，增加2%，增加原因主要是返岗人员工资增加。

9.事业运行支出。2019年预算5.09万元，比2018年预算减少4.1万元，减少80%，减少原因主要是事业退休人员的四险退休人员转为社保。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县西阳镇2019年一般公共预算基本支出491.3万元，其中：

工资福利支出393.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

（如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下）

涡阳县西阳镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县西阳镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县西阳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县西阳镇2019年收支总预算587.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出、安全监管支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

涡阳县西阳镇2019年收入预算587.8万元，其中：一般公共预算拨款收入587.8万元，占100%，比2018年预算减少121.17万元，增长17%，下降原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是计划生育支出减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

涡阳县西阳镇2019年支出预算587.8万元，比2018年预算减少121.17万元，下降17%，下降原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是计划生育支出。其中，基本支出491.3万元，占83.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出96.5万元，占16.64%，主要用于社辅人员工资、其他计划生育事务支出、信访事务、其他纪检监察事务支出、综治信访维稳等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访事务”项目。

（1）项目概述。综治信访维稳

（2）立项依据。涡办发[2015]16号文件。

（3）起止时间。2019年1月-12月31日

（4）项目内容。涡办发[2015]16号文件中的第16条的规定，加强制度和经费保障，镇综合维稳信访工作中心、村综治维稳信访工作站经费。处理信访案件，维护地方稳定。

（5）年度预算安排。办公费5万元，其他对个人和家庭补助支出5万元。

（6）绩效目标和指标。完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题，维护地方稳定。

 

 

 

（二）机关运行经费。

涡阳县西阳镇2019年机关运行经费财政拨款预算60万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

涡阳县西阳镇2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，涡阳县西阳镇共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中：省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费*.*万元。

（五）绩效目标设置情况。

（如部门预算批复了绩效目标说明如下）

涡阳县西阳镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了*、*、*等*个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款*.*万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）