涡阳县青疃镇2019 年部门预算

                         目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.涡阳县青疃镇2019年财政拨款收支总表

2.涡阳县青疃镇2019年一般公共预算支出表

3.涡阳县青疃镇2019年一般公共预算基本支出表

4.涡阳县青疃镇2019年政府性基金预算支出表

5.涡阳县青疃镇2019年国有资本经营预算支出表

6.涡阳县青疃镇2019年收支总表

7.涡阳县青疃镇2019年收入总表

8.涡阳县青疃镇2019年支出总表

9.涡阳县青疃镇2019年政府采购支出表

10.涡阳县青疃镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

                  

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  （一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。...

（三）领导本镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 (六)领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。

(七)完成上级交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

  涡阳县青疃镇 2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青疃镇人民政府	行政
2	青疃镇计划生育服务站	事业
3	青疃镇经济信息服务站	事业
4	青疃镇文化广播电教站	事业
5
6
7
8
9
10
11

三、2019 年度主要工作任务

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求......。

（一）围绕全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战。  坚持标准不降、要求不松、力度不减，集中精力打好三大攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可，经得起历史考验。.....

（二）围绕推动高质量发展，加快产业转型升级。

（三）围绕实施乡村振兴，优先发展农业农村。

（四）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生

 

                 第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 涡阳县青疃镇2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	563.07	一、一般公共服务支出	344.9	344.9
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.8	5.8
		八、社会保障和就业支出	59.8	59.8
		九、卫生健康支出	160.4	160.4
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.7	42.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	563.07	本年支出小计	613.6	613.6
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	563.07	支出总计	613.6	613.6

 

部门公开表2

涡阳县青疃镇2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	334.9	334.9	38.1
20101	人大事务	334.9	334.9	38.1
2010101	行政运行	220	220	38.1
2010102	一般行政管理事务	72	72
2010150	事业运行	42.9	42.9
2010308	信访事务	10		10
207	文化体育与传媒支出	5.8	5.8
20701	文化和旅游	5.8	5.8
2070109	群众文化	5.8	5.8
208	社会保障和就业支出	59.8	59.8
20805	行政事业单位离退休	59.8	59.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8
210	医疗卫生与计划生育支出	160.4	160.4
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	160.4	160.4
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	160.4	160.4
2100799	其他计划生育事务支出	27.1		27.1
221	住房保障支出	42.7	42.7
22102	住房改革支出	42.7	42.7
2210201	住房公积金	34.2	34.2
2210202	提租补贴	8.5	8.5
2240106	安全生产监管	1		1
合计		614.6	576.5	38.1

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

 

涡阳县青疃镇2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	461.8
30101	基本工资	167.6
30102	津贴补贴	98.4.4
30103	奖金	8.3
30106	伙食补助	7.2
30107	绩效工资	38.4
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	54.6
30110	职工基本医疗保险缴费	52.6
30113	住房公积金	34.2
30199	其他工资福利支出	0.5
302	商品和服务支出	80.6
30201	办公费	14
30206	电费	9
30211	差旅费	2
30215	会议费	2
30226	劳务费	6
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费	25.8
30299	其他商品和服务支出	15.8
30226	劳务费	6
3030502	其他财政供养人员补助	12.6
30399	其他对个人补助	6
3030501	遗嘱补助	13.5
30902	办公设备购置	2
合计		576.5

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

涡阳县青疃镇2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县青疃镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

涡阳县青疃镇2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县青疃镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

涡阳县青疃镇2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	563.1		一、一般公共服务支出	344.9
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	5.8
			八、社会保障和就业支出	59.8
			九、卫生健康支出	160.4
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	42.7
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	563.1		本年支出小计	613.6
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	563.1		支出总计	613.6

 

涡阳县青疃镇2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	334.9		334.9
20101	人大事务	334.9		334.9
2010101	行政运行	220		220
2010102	一般行政管理事务	72		72
2010150	事业运行	42.9		42.9
207	文化体育与传媒支出	5.8		5.8
20701	文化和旅游	5.8		5.8
2070109	群众文化	5.8		5.8
208	社会保障和就业支出	59.8		59.8
20805	行政事业单位离退休	59.8		59.8
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	59.8		59.8
210	医疗卫生与计划生育支出	160.4		160.4
21001	医疗卫生与计划生	160.4		160.4
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	160.4		160.4
221	住房保障支出	42.7		42.7
22102	住房改革支出	42.7		42.7
2210201	住房公积金	34.2		34.2
2210202	提租补贴	8.5		8.5
合计		576.5		576.5

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8   涡阳县青疃镇2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		334.9	334.9	38.1
20101	人大事务		334.9	334.9	38.1
2010101	行政运行		220	220	38.1
2010102	一般行政管理事务		72	72
2010105	事业运行		42.9	42.9
2010308	信访事务		10		10
207	文化体育与传媒支出		5.8	5.8
20701	文化和旅游		5.8	5.8
2070109	群众文化		5.8	5.8
208	社会保障和就业支出		59.8	59.8
20805	行政事业单位离退休		59.8	59.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.8	59.8
210	医疗卫生与计划生育支出		160.4	160.4
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		160.4	160.4
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		160.4	160.4
2100799	其他计划生育事务支出		27.1		27.1
221	住房保障支出		42.7	42.7
22102	住房改革支出		42.7	42.7
2210201	住房公积金		34.2	34.2
2210202	提租补贴		8.5	8.5
2240106	安全生产监管		1		1
合计			614.6	576.5	38.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

涡阳县青疃镇2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目//政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
						合计	2	2	0	0	0
台式计算机	2	2

 

 

 

 

 

部门公开表10

涡阳县青疃镇2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
									0	0	0	0	0	0	0

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县青疃镇2019年财政拨款收支预算563.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款563.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入563.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出344.9万元，占61.3%；社会保障和就业支出59.8万元，占10.6%；卫生健康支出160.4万元，占28.5%；住房保障支出42.7万元，占7.6%；文化体育传媒支出5.8万元，占1.03%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涡阳县青疃镇2019年一般公共预算拨款563.1万元，比2018年预算拨款减少368.7万元，下降65.5%，主要原因：一是政府性基金减少，农村环境卫生实行社会购买服务，党政事业单位退休人员转为社保；二是纳入专户管理政府非税收入计划生育支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出344.9万元，占61.3%；社会保障和就业支出59.8万元，占10.6%；卫生健康支出160.4万元，占28.5%；住房保障支出42.7万元，占7.6%；文化体育传媒支出5.8万元，占1.03%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算344.9万元，比2018年预算减少368.7万元，下降65.5%，增长（下降）原因主要一是政府性基金减少，农村环境卫生实行社会购买服务；二是纳入专户管理政府非税收入减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算72万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算13.8万元，比2018年预算减少195.3万元，下降141.5%，下降原因主要是退休人员纳入社保局管理。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算42.7万元，比2018年预算减少1万元，下降%，下降原因主要是住房公积金比例下调。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县青疃镇2019年一般公共预算基本支出576.5万元，其中：

工资福利支出398.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助6万元，主要包括：生活补助、救济费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

涡阳县青疃镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

涡阳县青疃镇2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县青疃镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

涡阳县青疃镇2019年国有资本经营预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县青疃镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县青疃镇2019年收支总预算563.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2019年收入预算情况说明

涡阳县青疃镇2019年收入预算563.1万元，其中：一般公共预算拨款收入563.1万元，占100%，比2018年预算减少368.7万元，下降65.5%，下降原因主要一是政府性基金减少，农村环境卫生实行社会购买服务；二是纳入专户管理政府非税收入减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算减少243万元，下降100%，下降原因主要是农村环境卫生实行社会购买服务，有县统一购买；财政专户管理非税收入0万元，占100%，比2018年预算减少79.9万元，下降100%，下降原因主要是计划生育抚养费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

涡阳县青疃镇2019年支出预算614.6万元，比2018年预算减少640.1万元，下降104.1%，下降原因主要是退休人员纳入县社保局统管。其中，基本支出576.4万元，占93.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出38.1万元，占6.2%，主要用于安全监管、信访维稳、计划生育独生子女和二女户补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访事务”项目。

（1）项目概述。综治信访维稳

（2）立项依据。涡办发[2015]16号文件

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。涡办发[2015]16号文件中的第16条的规定，加强制度和经费保障，镇综合维稳信访工作中心、村综治维稳信访工作站经费。处理信访案件，维护地方稳定。

（5）年度预算安排。办公费5万元，其他对个人和家庭补助支出5万元。

（6）绩效目标和指标。完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题，维护地方稳定。

 

 

项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称			信访事务
主管部门			涡阳县人民政府			实施单位		青疃镇人民政府
项目属性			□新增项目     □延续项目			项目期		2019.1.1-12.31
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2015年—2019年）					年度目标
	目标1：完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题。					目标1：完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：信访维稳			数量指标	指标1：	5	解决信访维稳问题
			指标2：				指标2：	5
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	5	维护地方稳定
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	5	全年
			指标2：				指标2：	5	解决信访维稳问题
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	5	使资金发挥最大效益
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	10	100%
			指标2：				指标2：	10	100%
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	10	100%
			指标2：				指标2：	10	100%
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		100%
			指标2：				指标2：		100%
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		100%
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	100	100%
			指标2：				指标2：	100	100%
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

涡阳县青疃镇2019年机关运行经费财政拨款预算72万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

涡阳县青疃镇2019年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，涡阳县青疃镇共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

涡阳县青疃镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了*、*、*等*个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款*.*万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。