涡阳县青疃镇2017年部门决算表

涡阳县青疃镇2017年部门决算情况

 第一部分 涡阳县青疃镇概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。     （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。        (六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县青疃镇2017年度部门决算包括：青疃镇本级决算和镇属事业单位决算。

纳入涡阳县青疃镇2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 涡阳县青疃镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3556.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3556.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加617.51万元，增长21%，主要原因：一是财政拨款增加295.94万元；二是一般公共服务支出增加84.76万元，文化体育与传媒支出增加18.78万元，社会保障和就业支出增加29.15万元，医疗卫生和计划生育支出增加29.15万元，节能环保支出减少170.02万元，城乡社区环境卫生支出减少749.28万元，农林水支出增加232.39万元，住房保障支出增加10.78万元，主要原因是财政供养人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3514.77万元，其中：财政拨款收入3193.20万元，占90.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入321.56万元，占9.15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3514.77万元，其中：基本支出1279.13万元，占36.4%；项目支出2235.63万元，占63.6%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3193.20万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3193.20万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加801.1万元，增长33.5%，主要原因：一是财政供养人员增加；二是财政供养人员工资增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2475.46万元，占本年收入的77.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加801.1万元，增长32.4%。主要原因一是财政供养人员增加；二是财政供养人员工资增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2475.46万元，占本年支出的77.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1566.66万元，增长172.38%。主要原因一是财政供养人员增加；二是财政供养人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2475.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.67万元，占20.95%;文化体育与传媒（类）支出35.40万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出347.31万元，占14.03%；农林水（类）支出523.92万元，占21.16%；住房保障（类）支出46.2XX万元，占1.87%；医疗卫生与计划生育支出331.15万元，占13.38%；节能环保支出394.91万元，占15.95%；城乡社区支出275.44万元，占11.13%；资源勘探信息等支出2.47万元，占0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1258.47万元，支出决算为2475.46万元，完成年初预算的196.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长；二是公务人员增加，三是基本建设项目支出加大。其中:基本支出1278.73万元，占51.7%；项目支出1196.73万元，占48.3%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为235.46万元，支出决算为221.4万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因一是财政供养人员调整，二是财政供养人员工资调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为85万元，支出决算为198.66万元，完成年初预算的233.72%，决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员增加，二是财政供养人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为14万元，支出决算为13万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因主要是支付人员工资。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为9.98万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是用于人员调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休支出（项）年初预算为86.1万元，支出决算为97.2万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为109.3万元，支出决算为96.1万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为355.1万元，支出决算为291.7万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育事业事物减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为17.63万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是支出基数未调整。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为15.64万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是支出基数调整。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为611.9万元，为追加款项

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为266.6万元，主要原因是追加扶贫资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为243万元，支出决算为245.44万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是支出环境卫生支出增加。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为35.6万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）年初预算为8.9万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1278.73万元，其中人员经费1100.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费178.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入717.74万元，本年支出717.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为116.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地收益金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为590.66万元，决算数大于预算数的主要原因是初未安排预算。

　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度，涡阳县青疃镇运行经费支出178.62万元，比2016年减少31.38万元，降低14.94%，主要原因是压缩政府一般性支出。 

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度，涡阳县青疃镇人民政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县青疃镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 

  （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县青疃镇组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金1889.8万元，占项目预算总额的95.6%。评价结果显示，项目实施按要求完成，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“农村环境卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及资金275.44万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，达到要求，达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体水平有所提升，农村人居环境得到改善，达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.涡阳县青疃镇收入支出决算公开表

   2.涡阳县青疃镇收入决算公开表

   3. 涡阳县青疃镇支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表